云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2019年部门决算公开(补充公开）

监督索引号53042700462801000

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；（二）按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；（三）承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作；（四）保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；（五）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；（六）开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作；（七）开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；（八）做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；（九）承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.积极推进生物多样性保护

(1)全面落实森林防火责任

为认真贯彻落实省、市、县森林防火工作会议精神和相关要求，确保重点火险期﹙自然保护区﹚森林资源安全，森林防火加密人员53名（季节性巡山护林员43人，路卡10人），长期使用承包管护人员22名，对自然保护区主要过山道路及辖区加强巡护。同时根据我局2019年工作要点责任分解，资源保护科采取措施和制定防火工作方案、应急预案：一是在进入自然保护区的主要路口、重点地段和风景旅游区及公路沿线发放森林防火户主通知书200份，玉溪市森林防火条例800份，五彩旗800份，玉溪市森林防火知识宣传册600份，悬挂宣森林传防火布标20块，2019年森林防火公告200份，2019年森林防火令180份（其中云南省森林防火令40份、玉溪市森林防火令70份，新平县森林防火令70份），制作森林防火警示牌60块，森林防火检查点指示牌5块，配备遮阳伞5把，手持交警交通停字指挥牌10个，太阳能爆闪灯5个，对进山作业人员起到了良好的警示作用。二是在保护区周边村组发放省、市、县森林防火令。三是发挥森林防火路卡点的宣传阵地作用，向过往车辆和行人发放森林防火条例，森林防火户主通知书等宣传资料。四是开展流动宣传，出动森林防火宣传车2天4车次，通过播放玉溪市森林防火条例，中华人民共和国自然保护区条例等法律法规开展森林防火宣传。五是发挥护林员和季节性巡护员的基层阵地作用，护林员包村包社，在村组内开展文明祭祀、无火祭祀等宣传活动。截至6月15日防火期结束，扑火队认真履行职能职责，圆满完成了今年的防火工作，生态资源保护(森林防火)工作取得连续33年无森林火灾发生的佳绩。

(2)积极推进生物多样性保护

根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法律、行政法规的规定。为有效管保好自然保护区生态资源，采取行之有效的措施：一是采取分片包干、层层签订《森林资源承包管护目标责任状及管护合同》，按时完成天然林保护承包管护费的划拨；二是实行绩效考核目标管理。依据《自然保护区管理局野生动植物生态资源建设和管理工作规则》，从责任承包管护费用中扣留一定费用作为绩效考核资金；三是继续强化科技设施设备﹙无线GPS记录器﹚的运用，广泛用于管护人员日常巡护监测工作；四是为加大生物多样性保护力度，配合森林公安等相关部门开展联合武装巡护，尽可能遏制破坏生态资源等违法行为。 

2.继续完善疫源疫病、林业有害生物监测

根据玉溪市林业局相关文件精神，为进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态资源和公共卫生安全，我科安排专人负责此项工作。结合本区域实际，科学规划，科学合理设置候鸟等陆生野生动物观察点、巡查路线和监测样地，加强对重要野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带及相关环节的疫情监测。建立健全工作制度，明确岗位职责，将责任落实到具体人员，按照“勤监测、早发现、严控制”及“第一时间发现，第一现场控制”的要求，严密监测本区域候鸟等陆生野生动物种群动态，做好日常监测与防控。从9月份秋冬季候鸟迁徙直至次年春季候鸟结束都进行日报，其他时间进行周报；林业有害生物监测实行每月1报。

3.全力推进森林资源培育

(1)旱地油杉育苗基地建设。2017年3月，采取租赁土地和委托管护的方式，在水塘镇水塘社区丫口山庄，建立种苗繁育基地。利用收集旱地油杉的有效繁殖体——种子，按照《育苗技术规程》（GB/T6001-1985)实施开展种苗繁育，扩大人工种群，培植后备资源。育苗基地的建设采取与云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局水塘管护协会签订承包合同，委托水塘管护协会进行管理，共育苗0.3亩，现今旱地油杉培育的幼苗长势良好。通过探索旱地油杉的无性快繁技术，为近地保护、迁地保护和回归引种等提供繁殖材料。

(2)伯乐树育苗基地建设。水塘管护站和管护协会1月中旬在大帽耳山开展伯乐树播种育苗试验，经过管护人员的精心培育管理，目前在极小种群—伯乐树育苗基地里，青翠碧绿、茁壮成长的伯乐树幼苗有200多棵，经过对伯乐树苗圃试验区幼苗生长情况的测定，伯乐树种子出芽率达85%以上，苗木平均高15厘米，伯乐树树苗长势良好，繁育喜获成功。

(3)大岔路哨所旁育苗基地。者竜管护站和管护协会于2018年11月19日-20日采集15公斤伯乐树种子和50公斤篦子三尖杉种子，购买重楼树苗2.5公斤，11月23日将种子处理后，播种在者竜大岔路哨所旁，由于野猪常出没至于很多种子被野猪损害，不能正常发育，目前有少许伯乐树种子已经发芽。

4.狠抓资源管护能力提升

严格按省林草局文件规定，层层签订管护合同，实施天然林承包管护和管护业务培训；按季节，分重点、分路段开展集中巡护、宣传教育、执法检查、联合执法、武装巡护等专项行动，全局职工参与巡护工作时间累计不少于70天、护林员每月巡护不少于22天。

(1)护林员情况。年初根据需要我局管护的哀牢山国家级自然保护区新平段14275公顷已经分别承包给水塘管护协会和者竜管护协会。其中，水塘管护协会公开招聘了16名常驻管护人员（护林员），者竜管护协会公开招聘了7名常驻管护人员（护林员）进行森林管护。生活防火期间招聘了43名季节性巡护员加强森林资源管护。

(2)管护情况。由局资源保护科牵头进行了5次专项巡护活动，其中春季巡护3次、护林防火及生物多样性调研1次、野茶树专项保护行动1次；水塘管护协会和者竜管护协会每月开展集中巡护，同时要求管护人员每月巡护不少于22天。

5.积极争取资金推进项目建设

(1)加强鸟类监测环志

根据往年经验及今年天气分析，我局鸟类环志小组于8月19日正式入住金山丫口鸟类监测环志站，同时邀请了昆明鸟类协会专家进行技术指导，到11月12日环志结束，共捕获鸟类3337只，环志3299只，原地重捕38只（其中环号为：B189-0001绿背），共12目22科129种，国家Ⅱ级保护鸟类6种，与往年鸟类环志相比新增鸟类记录为14种。我站作为鸟类环志标准建设站试点单位，光荣完成了全国鸟类环志中心下达的环志鸟类3000只、作好环志记录、为每一只佩戴脚环的环志鸟进行整体拍照（明确显示带环的状态）等相关任务，环志的鸟类是近5年来数量最多、种数最多、新增记录最多的一年。

(2)2016年中央财政林业保护补助资金项目

①持续开展自然保护区科研监测。2017年9月成功开展了1次鸟类监测环志规范操作规程培训，同年与云南大学签订了鸟兽样线监测技术咨询合同，完成了野外监测，并撰写了《哀牢山国家级自然保护区新平片区2016年林业国家级自然保护区补助资金项目-鸟兽样线监测报告》，报告中详细讲述了兽类样线监测结果、鸟类样线监测结果、红外相机监测结果及鸟类环志点监测结果。

②积极推进保护区野生古树茶专项调查。2016年12月委托玉溪师院学院完成新平哀牢山自然保护区及周边野生茶资源分布调查工作，完成了《新平哀牢山自然保护区野生茶资源调查报告》，报告从调查内容及方法、茶区自然环境概况、野生茶资源生境现状及数量分布、典型野生古树茶及其树龄鉴定、新平县野生茶资源价值及保护建议等方面诠释了新平县野生茶资源分布调查结果。2019年8月邀请玉溪师范学院周元清教授等专家对全体干部职工及承包管护人员进行了1次野生茶树资源状况调查及保护工作业务培训；同年发放了野茶树保护宣传单4000册、张贴标语36条、警示牌32块；野茶专项保护巡护宣传1次，通过专项联合巡护行动，及时遏制保护区内违规违法采野茶及破坏野茶树的现象，切实保护保护区内野茶树资源安全，同时起到宣传教育的作用，普遍提高社区民众保护野茶树，自觉抵制破坏野茶树资源的违规违法行为，形成与保护区周边社区共同保护野茶树的浓厚氛围，促进人与自然资源和谐共生。

③加大资源保护宣传力度。深入保护区周边社区（者竜乡、老厂乡、漠沙镇、水塘镇）开展了野生绿孔雀保护宣传，共计发放了绿孔雀保护宣传册6000余份。

④监测管护站所修缮。2017年底完成了对者竜管护站维护及水塘管护站的修缮，2018年底完成戛洒跃南野生动物救护中心（含戛洒管护站）修缮。

⑤承包人员培训。2018年11月进行了1次人数达48人次的全体干部职工及承包管护人员培训、2018年2月派2名干部职工到西宁参加林业行政执法与森林公安执法办案实战能力、2018年11月派1名干部职工参加云南省林业厅举办的2018年云南省国家级自然保护区科研能力提升培训班、2018年6月进行了1次人数达51人次的鸟类监测培训，通过这些业务技能培训，在职职工和承包管护人员进一步掌握森林防火业务知识、巡护管理及监测记录及野生巡护安全知识、解读法律法规（《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《森林病虫害防治条例》）等、熟练红外相机及GPS的使用方法及野生动植物识别的方法和技巧。

(3)新平哀牢山西黑冠长臂猿监测与保护项目

新平哀牢山西黑冠长臂猿监测与保护项目正在进行中。一是完成西黑冠长臂猿监测与保护项目宣传牌制作与安装。宣传牌共10块，分别在洋芋山、晌午街、白水河、马鹿场、大岔路、大帽耳山监测站、茶马古道、马鞍山各安装了1块及大帽耳山2块；警示牌共6块（洋芋山、晌午街、白水河、大帽耳山、马鹿场、大岔路哨所各一块）。二是直至目前召开新平哀牢山西黑冠长臂猿监测与保护项目会议1次。三是与云南大学签订技术咨询合同，在5个地点进行鸣叫监测，并在茶马古道、大雪锅山脚两个地点选择2群西黑冠长臂猿作为监测对象，安排茶马古道西黑冠长臂猿行为研究站的2名监测人员、大雪锅山脚监测站的2名监测人员分别对这两个区域的监测对象进行种群动态和食物资源监测，并建立监测数据管理和分析系统。目前正在进行野外巡护监测，待回收监测资料完成报告。四是成立社区共管小组，开展共管小组活动。分别与耀南村委会、邦迈村委会、拉博村委会、春元村委会、庆丰社区、挖窖村委会签订了社区共管协议，成立社区共管小组，开展共管活动，引导村民保护野生动植物。五是到保护区周边社区村民中发放野生动植物保护三折页宣传单10000张、野生动植物保护A4彩色宣传单11500张、A3告知书10000张、西黑冠长臂猿保护宣传布标158条、西黑冠长臂猿保护宣传挂历4000张、西黑冠长臂猿保护宣传标语110张、西黑冠长臂猿保护宣传手提袋1000个、永久性宣传牌53块，通过宣传增强了村民的野生动植物等西黑冠保护意识。

(4)极小种群野生植物伯乐树保护小区建设项目

为保护伯乐树及其生境、种群数量及分布调查的基础上，科学划定区域，建立伯乐树保护小区，完善基础设施建设。目前，该项目基本完成，验收材料已准备好，等待县市级验收。

(5)勘界立标项目

  可行性研究报告由省规划院上交，等待批复，新平片区总投资345.57万元。

(6)正在上报云南哀牢山国家级自然保护区总体规划（2019—2028年）项目。新平保护区总投资金额6871.16万元，其中， 保护与恢复工程1594.3万元、科研检测项目1733万元、宣传教育工程544万元、基础设施建设项目1459万元、能力建设684万元、其他费用530万元。

(7)哀牢山国家级自然保护区综合科学考察项目报告，文本初稿已出炉，现正核对有关信息。

(8)积极申报哀牢山-无量山国家公园建设项目。7月3日，在中科院昆明分院召开哀牢山-无量山国家公园申报工作协调会。通报了哀牢山-无量山国家公园前期工作准备情况和综合科学考察研究初步设想，讨论了哀牢山-无量山国家公园范围划定，就下一步申报立项等相关工作进行了深入研讨；10月11日，云南省申报建设哀牢山-无量山国家公园综合科学考察启动会在景东召开，按照计划，2019年底前划定国家公园的范围，2021年底前完成整个科考项目上报国家，2024年前建成国家公园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：哀牢山国家级自然保护区新平管护局，机构规格副县级，单位类别公益一类事业单位。设置内设机构3个（相当于副科级）：办公室、宣传教育与社区科、资源保护科（科研技术应用所）；下设管护站3个（相当于副科级）：者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年度收入合计607.39万元。其中：财政拨款收入584.28万元，占总收入的96.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.12万元，占总收入的3.81%。与上年收入694.06万元减少12.49%，减少的主要原因是去年项目资金拨入289.17万元；今年项目资金拨入数243.79万元；减少45.38万元，财政公共预算拨款基本支出减少41.40万元。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年度支出合计680.49万元。其中：基本支出429.96万元，占总支出的63.18%；项目支出250.53万元，占总支出的36.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年666.95万元增加2.03%，增加的主要原因是人员增加工资福利支出增加；日常公用经费支出增加6.05万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429.96万元。与上年338.12万元对比增加91.84万元，主要原因是人员增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.53万元。与上年328.83万元对比减少78.3万元，主要原因是项目减少。具体项目开支：2019年党建工作经费0.5万元；自然保护区37.90万元；生物及物种资源保护31.40万元；森林管护53.02万元；自然保护区等管理10万元；动植物保护6万元；森林防火经费1万元；其他林业和草原支出110.70万元。开展工作情况：自然保护区管理、森林防火、动植物保护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出648.65万元,占本年支出合计的95.32%。与上年583.39万元增加65.26万元,主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于  其他共产党事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政事业单位退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出22.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于  事业单位医疗、  公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出122.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于  自然保护区、 生物及物种资源保护 。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出441.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.07%。主要用于  事业机构、  森林培育、  自然保护区等管理、  动植物保护、  防灾减灾 、 其他林业和草原支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于  住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.20万元，支出决算为10.12万元，完成预算的76.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.70万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的58.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.94万元，下降16.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.33万元，增长6.05%；公务接待费支出决算减少2.26万元，下降33.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用；西黑冠长臂猿监测与保护项目实施，车辆出勤率增加，车辆修理费增加。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.70万元，占56.33%；公务接待费支出4.42万元，占43.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.42万元。其中：

国内接待费支出4.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,095人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区管理、野生动物疫病的预测疫报和防治工作、森林防火等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局部门资产总额276.72万元，其中，流动资产64.97万元，固定资产211.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.57万元，其中;流动资产减101.06万元，固定资产增加19.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.72万元,其中：政府采购货物支出1.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。

    四、2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

哀牢山管护局2019年度无县本级预算项目支出。

2、部门整体支出自评结果

哀牢山管护局2019年度无县本级预算项目支出。

3、部门决算中项目支出自评结果

哀牢山管护局2019年度无县本级预算项目支出。

4、部门项目支出绩效评价情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53042700462801111

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2019年部门决算公开表（补充公开）.xls