共青团新平县委2021年部门预算公开

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共青团新平县委2021年预算公开目录

第一部分 共青团新平县委2021年部门预算编制说明

第二部分 共青团新平县委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

共青团新平县委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导全县共青团和少先队工作。
　　2、参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
　　3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
　　4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
　　5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
　　6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

    7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
　　8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）机构设置情况

 团县委内设办公室一个科室，设书记一名，副书记一名。

（三）重点工作概述

1、助力疫情防控。

2、助力爱国卫生“七个专项行动”。

3、全力推进青年志愿者工作，开展“爱心圆梦大学”助学活动，组织开展好“五·四”活动。

4、助力脱贫攻坚、农村人居环境整治等重点工作。

5、深化爱国主义教育活动和少先队品牌活动，组织开展好“六·一”活动。

6、做好预防青少年违法犯罪工作。

7、服务青年创业就业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 86.73万元，其中：一般公共预算86.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.34万元，主要原因分析为人员调动社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入86.73万元，其中:本年收入86.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.73万元（本级财力86.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.34万元，主要原因分析为人员调动社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出86.73万元。财政拨款安排支出86.73万元，其中：基本支出73.39万元，301工资福利支出63.03万元，其中；基本工资13.46万元、津贴补贴23.21万元、奖金9.6万元。机关事业单位养老保险缴费5.41万元行政单位医疗2.9万元，公务员医疗补助1.97万元，住房公积金6.29万元，302商品和服务支出8.92万元，其中；办公费1.3万元，邮电费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会费0.64万元，福利费0.4万元，公务用车运行费2.4万元，其他交通费用3.48万元。303对个人和家庭的补助1.44万元。与上年对比减少15.68万元，主要原因分析为因人员变动工资福利支出及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出减少。项目支出13.34万元，303商品和服务支出10.44万元，其中；印刷费1.22万元，租赁费0.1万元，会议费2.38万元，培训费3.3万元，劳务费0.64万元，委托业务费2.8万元，303对个人和家庭的补贴2.9万元，其中；生活补贴1.4万元，救济费1.5万元。与上年对比增加13.34万元，主要原因分析为增加预防青少年违法犯罪、委托代理记账、党建工作经费、普惠金融等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010608财政委托业务支出1.44万元；

2012901行政运行55.38万元；

2012999其他群众团体事务支出10万元；

2013699其他共产党事务支出0.5万元；

2080501行政单位离退休1.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元；

2101101行政单位医疗2.9万元；

2101103公务员医疗补助1.97万元；

2130899其他普惠金融发展支出1.4万元；

2210201住房公积金6.29万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2130899其他普惠金融发展支出1.4万元；主要用于支付贷免扶补工作人员工资。

2012999其他群众团体事务支出10万元；主要用于预防青少年违法犯罪的培训、宣传等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.82万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购服务预算1.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

团县委2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因为与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、预防青少年违法犯罪专项经费：根据《中共玉溪市委办公室关于印发<共青团玉溪市委改革实施方案>的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发<共青团新平县委改革实施方案>的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神，2021年预防青少年违法犯罪专项经费为10万元，主要履行县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室工作职责，配合关工委、检察院、法院、公安局、司法局等部门组织开展“法律进校园”活动，常态化开展以《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》为重点的集中宣传、法制讲座、警示教育等活动10余次，发出各类宣传材料3000余份，教育引导青少年树立正确的人生观和价值观，增强法律意识和自我安全防范意识，做到知法、学法、懂法、用法，学会用法律来保护自己，维护自己的合法权利。

紧紧围绕党政中心工作，组织开展好团员及少先队活动，确保专款专用，切实提高新平共青团工作水平。

团县委党建工作经费：2021年，团县委党支部将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

代理记账委托业务经费：加强团县委财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

普惠金融发展专项资金：加强与银行的沟通对接，在贷款额度、放款进度等方面争取支持，认真组织开展申请受理、贷前调查等前期工作，确保按时按质完成工作任务。创业担保贷款工作的实施，扶持创业人员和小微企业的发展，带动城乡剩余劳动力就业，稳就业、促发展，助力县委县政府完成年初既定目标。根据玉溪市财政局关于下达2020年普惠金融发展专项资金省级预算的通知《玉财金（2020）126号》要求，自2021年1月1日起，我省符合创业担保贷款申请条件人员自主创业的，申请贷款最高额度可提高至15万元，对符合条件的借款人合伙创业或组织起来共同创业的，贷款额度根据合伙人数，每人15万元以内，最高不超过75万元。“贷免扶补”创业小额贷款的还款方式仍按现行办法执行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2021年机关运行经费安排8.92万元，其中：办公费:1.3万元，邮电费0.2万元，工会费0.64万元，福利费0.4万元，差旅费：0.3万元，公务用车运行维护费2.4万元，接待费0.2万元，其他交通费用3.48万元与上年对比减少1.21万元，主要原因分析为人员调动其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700671200111

附件4.预防青少年违法犯罪项目文本公开.doc

2021年团县委预算公开表20210226104018702.xls