中共新平县委党校2021年部门预算公开

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 中共新平县委党校2021年预算公开目录

第一部分 中共新平县委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中共新平县委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平县委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族宗教代表人士等培训任务。

（二）机构设置情况

中共新平县委党校内设校办公室、培训股、教研室、函授站4个职能股（室），总编制数为事业编制共16名。其中：参照公务员制度管理的管理人员5名；按照事业单位管理11名(其中：专业技术人员10人，工勤人员1人)。

（三）重点工作概述

2021年，中共新平县委党校将以开展学习宣传十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议的精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，以坚定理想信念、提高科学发展能力为重点，坚持“突出重点、按需施教、分类培训、注重实效”的原则，以大规模培训干部、提高干部队伍素质为目标，创新培训思路，拓展培训内容，改进培训方式，加强培训管理，充分发挥党校培训轮训乡科级领导干部和基层党员干部主渠道作用，使党校的干部教育培训工作更好地为全县干部成长服务、为县域经济科学发展服务，为加快幸福美丽新平建设，实现新平跨越发展作出新的贡献。具体为：1.进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在全县各部门、乡（镇）、村（社区、厂矿）深入开展十九届五中全会精神和省、市、县相关会议精神宣讲。2.加强党建工作，认真做好党风廉政教育进课堂等工作。3.做好年度乡科级领导干部培训班。4.做好年度村（社区）干部培训班。5.做好年度党外干部培训班。6.做好年度入党积极分子培训班。7.坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，立足县情，围绕全县经济发展重点，以努力为县委、县政府科学决策做好服务为目标，做好年度调查研究工作。8.加强教职工队伍教育培训和管理，安排教师外出培训，不断提高教师队伍素质和增强理论联系实际的能力。9.推进党校迁建工程项目建设。按计划推进一期工程进度，根据用地情况适时启动二期项目前期工作。10.统筹安排部署，巩固推进“挂包帮、转走访”等脱贫攻坚工作。11.做好县委县政府安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 5人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 295.11万元，其中：一般公共预算295.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的337.47万元相比，减少了42.36万元，比上年下降12.55％，主要原因是人员经费和项目经费减少。与上年相比，本年在职人员减少1人（在职参公管理人员退休1人），2020年县财政安排县委党校迁建工程PPP项目经费35万元，本年无相关项目预算。其他预算增减变动主要是年度正常增资、职务变动增资、社会保障和就业支出随调资增加预算等政策性调资增加人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 295.11万元，其中:本年收入295.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.11万元（本级财力295.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的337.47万元相比，减少了42.36万元，比上年下降12.55％，主要原因是人员经费和项目经费减少。本年在职人员与上年相比减少1人（在职参公管理人员退休1人），2020年县财政预算县委党校迁建工程PPP项目咨询服务费35万元，本年无迁建工程相关项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 295.11万元。财政拨款安排支出 295.11万元，其中：基本支出289.61万元，与上年的297.47万元相比，减少7.86万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。与上年相比，本年在职人员减少1人（在职参公管理人员退休1人），其他预算增减变动主要是年度正常增资、职务变动增资以及社会保障和就业支出随调资增加预算等政策性增加人员支出；项目支出5.5万元，其中：县委党校教师培训、科研经费5万元，党建工作经费0.5万元。与上年对比减少34.5万元，减少的原因是：2020年，因县委党校迁建工程需要，县财政预算安排新平县委党校迁建工程PPP项目咨询服务费35万元，2021年无迁建工程相关项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201一般公共服务支出0.5万元

（二）205教育支出204.89万元

（三）208社会保障和就业支出39.02万元

（四）210卫生健康支出24.57万元

（五）221住房保障支出26.13万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位因公出国（境）费年度未安排相关预算，与上年一致。

（二）公务接待费

中共新平县委党校2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

单位公务接待费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

单位公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）新平县委党校教师培训、科研补助经费项目

项目经费全年预算5万元。加强党校科研工作，积极选派教师参加业务培训，提高党校教师业务水平，能提高我县干部培训效果，增强党员干部服务基层群众的能力。全年开展科研（课题）8项，通过加强科研（课题）研究，发挥党校智库作用；年度安排教师外出高校、干部学院参加培训12人（次）以上。（详见项目绩效目标表）

(二）新平县委党校党建工作经费项目

项目经费全年预算0.5万元。全年征订党建报刊4份；按季度制作党建工作宣传栏，全年共4期；开展党员活动6次以上；开展社区共建活动1次以上；每月开展党员积分制评比工作。加强党建工作，将促进支部组织活动得以正常开展，党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用将得到充分发挥。（详见项目绩效目标表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位信息公开说明中不涉及专项业务预算，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委党校2021年机关运行经费安排22.35万元（含项目经费5.5万元），与上年22.38万元对比减少0.03万元，比上年0.13％，日常公用经费占总支出的7.57％，减少的主要原因是人员减少调减预算。机关运行经费主要用于单位开展职能业务和日常办公支出的办公费、工会费、福利费、差旅费、水电费、接待费等。本年预算中含：办公费1.05万元、差旅费2.5万元；办公电话费0.2万元；车辆运行费2.4万元；工会费2.4万元；公务接待费1万元；福利费1.5万元；公务交通补贴3.6万元；培训费0.2万元；水费1万元；电费1万元；教师培训、科研经费5万元；党建工作经费0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700128100111

中共新平县委党校2021年部门预算公开表20210301103800135.xls

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开 - 2.doc.doc