新平彝族傣族自治县总工会2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县总工会2021年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二是建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

三是参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四是教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置情况

新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，新平县总工会现有行政编制4人，服务中心事业编3名，实有在职人员9人（其中公务员5人，工勤人员1人，事业管理人员2人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。

（三）重点工作概述

一是以深入细致的思想政治工作，推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根；二是汇聚奋斗动力，在新平绿色崛起、跨越发展中服务大局、展现风采；三是聚焦产业工人改革,统筹发挥产业工人改革作用，为县域产业发展提供支持；四是紧盯职工需求导向，加快构建服务职工工作体系；五是强化维权维稳工作，推动落实职工各项权益；六是持续关注低收入职工群体和乡村振兴工作，为全面实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标贡献工会力量；七是聚焦组织建设，驰而不息加强工会自身改革和建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 158.18万元，其中：一般公共预算158.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.45万元，减19.55%，主要原因分析：不含市总工会补助的市财政帮扶资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 158.18万元，其中:本年收入158.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.18万元（本级财力158.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.45万元，减19.55%，主要原因分析：不含市总工会补助的市财政帮扶资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 158.18万元。财政拨款安排支出 158.18万元，其中：基本支出157.68万元，与上年对比减少38.04万元，减19.44%，主要原因分析：不含市总工会补助的市财政帮扶资金。项目支出0.5万元，与上年对比减少0.41万元，减45.05%，主要原因分析：不含贷免扶补工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出114.47万元，社会保障和就业支出16.3万元，卫生健康支出12.19万元，住房保障支出15.22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额48.28万元，其中：政府采购货物预算48.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元、资金为单位自筹。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因县财政不承担新平县总工会“三公经费”，故无预算。（一）因公出国（境）费

因县财政不承担新平县总工会“因公出国（境）费”，故无预算。

（二）公务接待费

因县财政不承担新平县总工会“公务接待费”，故无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

因县财政不承担新平县总工会“公务用车及运行维护费”，故无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县总工会2021年机关运行经费安排157.68万元，主要包括工资福利支出149.52万元（其中：基本工资35.39万元，津贴补贴39.44万元，奖金14.4万元，绩效工资18.91万元，机关事业单位基本养老保险13.42万元，医疗保险7.3万元，公务员医疗补助4.89万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金15.22万元）；商品和服务支出（其他交通费）5.28万元；对个人和家庭的补助（退休人员生活补助）2.88万元；与上年对比减少0.04万元，减少0.025%，与上年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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新平县总工会2021年预算公开表.xls