新平县人工降雨防雹办公室2021年部门预算公开

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新平县人工降雨防雹办公室

2021年预算公开目录

第一部分 新平县人工降雨防雹办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县人工降雨防雹办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县人工降雨防雹办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2、负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3、完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4、负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5、负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6、负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7、负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8、负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9、负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10、负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

（二）机构设置情况

新平县人工降雨防雹办公室于一九九五年十一月经新平县机构编委会新机编字【1995】11号批准成立，是县人民政府办公室下属补记财政全额拨款事业单位。人员编制总数2名，设主任1名，事业人员1人；内设机构1个。核定事业编制2人，2020年年末实有在职事业人员1人，退休人员2人。

（三）重点工作概述

2020年人影工作从3月17日开始至9月30结束，在县指挥中心人员和18个防雹作业点60多名防雹人员的共同努力下，2020年共计作业118次，发射火箭弹456发，高炮弹137发，燃放增雨焰炉2次使用焰条6根，保护烤烟面积5万余亩，冰雹自然灾害比往年减少，防雹作业效果较好。为新平农民增收，企业增效，财政增长做出了积极的贡献，得到各级领导和人民群众的好评。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入22.38万元，其中：一般公共预算财政拨款22.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.65万元，减少34.23 %，减少的主要原因是在职人员数减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入22.38万元，其中:本年收入22.38万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.38万元（本级财力22.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.65万元，减少34.23 %，减少的主要原因是在职人员数减少，工资福利支出减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出22.38万元。财政拨款安排支出 22.38万元，其中，基本支出20.94万元，与上年对比减少13.09万元，减少38.47 %，减少的主要原因是在职人员数减少，工资福利支出减少。项目支出1.44万元，与上年相比增加1.44万元，增加原因为本年增加了代理记账委托业务专项资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：社会保障就业支出4.25万元，占预算支出的18.99%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出1.70万元，占预算支出的7.60%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。自然资源海洋气象等支出14.94万元，占预算支出的66.76%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、福利费等基本支出和代理记账委托业务项目，以保障单位正常运转，支持履行单位职能。住房保障支出1.49万元，占预算支出的6.66%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公经费”一般公共预算财政拨款2.40万元，其中：公务接待费0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.0万元，与上年持平。

  （二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费持平原因为本年和上年的公务用车持有量不变，运行维护的开支需求不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门有1个预算项目，为代理记账委托业务专项资金项目。项目年度绩效目标为：加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。其中绩效指标包括：

（一）产出指标

包括时效指标：完成时限为2021年；成本指标：代理记账

委托业务费为1200元/月；数量指标：12个月。

（二）效益指标

包括社会效益指标：加强财务管理制度，规范会计核算。

（三）满意度指标

包括服务对象满意度指标：部门对代理记账公司会计核算工作的满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

防雹办公室2021年机关运行经费预算为3.21万元，包括办公经费0.35万元，邮电费0.20万元，工会经费0.16万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费2.40万元。比上年减少0.45万元，减少9.66％，减少的主要原因是在职人员数减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700462900111

防雹办2021年.部门预算公开样表-20210302024008054.xlsx