新平彝族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2、团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4、承担新平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5、认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6、组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7、协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8、协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性地进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9、统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10、完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

单位预算级次为一级预算单位，部门预算事业（参照公务员法管理群团组织）单位共1个（设置内设机构2个：办公室、综合股。含下属全额拨款事业单位1个，新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所）。

（三）重点工作概述

新平县残疾人联合会2021年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入627.59万元，其中：一般公共预算591.59万元，政府性基金36万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年322.63万元对比，增加了304.96万元。增加的主要原因一是一般行政管理事务（离退休党支部工作经费）增加0.42万元，其他共产党事务支出（党建工作专项经费）增加0.5万元。二是残疾人就业培训费20万元，残疾人扶持发展生产60万元，残疾人专职委员和康复员生活补助29.76万元，贫困残疾人无障碍改造9万元，全国残疾人基本康复服务状况需求信息动态更新经费14.9万元预算指标下达县本级。三是新增档案数据化管理经费3.3万元。四是历年上级结余指标下达96万元（其中政府性基金36万元）。四是增加新调入人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入627.59万元，其中:本年收入627.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.59万元（本级财力591.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款36万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比 322.63万元，增加304.96万元。增加的主要原因一是一般行政管理事务（离退休党支部工作经费）增加0.42万元，其他共产党事务支出（党建工作专项经费）增加0.5万元。二是残疾人就业培训费20万元，残疾人扶持发展生产60万元，残疾人专职委员和康复员生活补助29.76万元，贫困残疾人无障碍改造9万元，全国残疾人基本康复服务状况需求信息动态更新经费14.9万元预算指标下达县本级。三是新增档案数据化管理经费3.3万元。四是历年上级结余指标下达96万元（其中政府性基金36万元）。四是增加新调入人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出627.59万元。财政拨款安排支出627.59万元，其中：基本支出295.28万元，与上年268.49万元，增加26.78万元，增加主要原因是新调入1人，增加相关费用。项目支出332.31万元，与上年54.14万元。增加278.17万元，增加的主要原因一是一般行政管理事务（离退休党支部工作经费）增加0.42万元，其他共产党事务支出（党建工作专项经费）增加0.5万元。二是残疾人就业培训费20万元，残疾人扶持发展生产60万元，残疾人专职委员和康复员生活补助29.76万元，贫困残疾人无障碍改造9万元，全国残疾人基本康复服务状况需求信息动态更新经费14.9万元预算指标下达县本级。三是新增档案数据化管理经费3.3万元。四是历年上级结余指标下达96万元（其中政府性基金36万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201类“一般公共服务支出”0.92万元，主要用于一般行政管理事务（离退休党支部工作经费）0.42万元，其他共产党事务支出（党建工作专项经费）0.5万元。

208类“社会保障和就业支出”543.23万元，主要用于行政单位离退休，残疾人事业方面支出。其中：行政事行单位养老支出32.42万元，其中机关事业基本养老保险缴费支出22.34万元，行政单位离退休7.2万元，事业离退休2.88万元；残疾人事业支出510.81万元，其中行政运行215.42万元，残疾人康复84万元，残疾人就业和扶贫127万元，其他残疾人事业支出84.39万元；

210类“卫生健康支出”21.52万元，其中：行政单位医疗12.15万元，事业单位医疗0.06万元，公务员医疗补助9.31万元；

221类“住房保障支出”住房公积金25.92万元。

229类“其他支出”用于残疾人事业的彩票公益金支出36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出295.27万元，项目支出332.31万元）。

501类“机关工资福利支出”224.62万元，其中：工资奖金津补贴116.05万元;社会保障缴费44.84万元;住房公积金25.92万元;其他工资福利支出37.81万元。

502类“机关商品和服务支出”290.04万元，其中办公经费21.2万元（其中基本支出16.42万元，项目支出4.78万元）；培训费24.97万元(项目支出）；专用材料购置费20万元(项目支出）；委托业务费219.97万元(基本支出9.3万元，项目支出210.68万元）; 公务接待费1万元；公务用车运行维护费2.9万元。

505类“对事业单位经常性补助”30.08万元。

509类“对个人和家庭的补助”82.84万元，其中社会福利和救助82.84万元（基本支出10.95万元，项目支出71.88万元）。

301类“工资福利支出”254.7万元，其中：基本工资61.05万元;津贴补贴65.88万元;奖金19.2万元;绩效工资37.81万元;机关事业单位基本养老保险缴费22.34万元;职工基本医疗保险缴费12.21万元;公务员医疗补助缴费9.31万元;其他社会保障缴费0.98万元;住房公积金25.92万元。

302类“商品和服务支出”290.04万元，其中：办公经费1.6万元（其中基本支出1.38万元，项目支出0.26万元）；印刷费4.4万元；水费0.2万元；电费0.72万元；邮电费0.4万元，差旅费3万元；培训费24.97万元(项目支出）；公务接待费1万元；专用材料费20万元(项目支出）；劳务费24.52万元；委托业务费195.46万元；工会经费2.24万元；福利费1.4万元；公务用车运行维护费2.9万元；其他交通费用7.2万元（其中基本支出7.08万元，项目支出0.12万元）。

303类“对个人和家庭的补助”82.83万元（基本支出10.95万元，项目支出71.88万元）。其中基本支出：行政单位离退休7.2万元、事业单位离退休2.88万元、行政运行（遗属补助0.87万元）；项目支出：大中专学生救助9万元； “春雨助学”补助4万元；“六一”残疾儿童学生救助3万元；贫困残疾人临时救助10.5万元；残疾儿童康复训练补助1万元“春节”慰问费10万元；“助残日”慰问费7.5万元；专职委员生活补助11.904万元；康复员生活补助14.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

本部门不存在与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不存在按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.67万元，其中：政府采购货物预算1.27万元、政府采购服务预算0.47万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年4.5万元减少0.6万元，下降13.3%，具体变动情况如下：公务接待费比上年1.5万元减少0.5万元，减少33.33%；公务用车运行费比上年3万元减少0.1万元，减少3.33%。

（一）因公出国（境）费

新平县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县残疾人联合会2021年公务接待费预算为1万元，较上年1.5万元减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待205人次。

减少原因是根据2020年接待实际情况预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年3万元减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.29万元，较上年3万元减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是根据2020年实际支出情况预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县残疾人联合会2021年无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2021年公开信息中无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年度机关运行经费33.62万元：主要用于：办公费5.38万元;公务接待费1万元;水费0.2万元;电费0.72万元;差旅费3万元;邮电费0.4万元;劳务费（政府购买服务）9.3万元;工会经费2.24万元;福利费1.4万元;公务用车运行维护费2.9万元;其他交通补贴7.08万元。

与上年35.96对比减少2.34万元，减少6.5%。减少的主要原因是会议费和培训费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700576200111

残联2021.部门预算公开表20210302023008404.xls

新平县残疾人联合会预算重点领域财政项目文本公开.doc