新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定：

1、在本行政攻域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，人本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

县人大常设机关：县人大常委会。县人大常委会下设：办公室、选举联络工作委员会、预算工作委员会和农业农村工作委员会；

县人大设专门委员会：监察与法制委员会、财政经济委员会、社会建设与教科文卫委员会、环境与资源保护委员会和民族外事与华侨委员会。

（三）重点工作概述

坚持与县委同心、与“一府一委两院”同力、与群众同行、与时代同步，围绕大局，突出重点，用活用好用足宪法法律赋予的监督职权，扎实开展监督工作。围绕产业发展，以推动落实“十四五”规划和完成年度经济社会发展目标为重点。按照2018年—2022年五年立法规划和年度立法计划，抓住提高立法质量这个关键，健全民立法工作体制机制，加强立法能力建设，研究制定好体现本地特点和民族特色的自治法规，以良法促进我县民族政策的落实和经济社会发展。

二、预算单位基本情况

新平县人大常委会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，工勤人员4人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2021年新平县人大常委会财务总收入1248.12万元，其中：一般公共预算1248.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.02万元，增长7.22%，增长原因是工资晋升和社会保障就业等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年新平县人大常委会财政拨款收入1248.12万元，其中:本年收入1248.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1248.12万元（本级财力1248.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.02万元，增长7.22%，增长原因是工资晋升和社会保障就业等增加。

四、预算单位支出情况

2020年新平县人大常委会预算总支出 1248.12万元。财政拨款安排支出 1248.12万元，其中：基本支出1181.12万元，与上年对比增加110.52万元，增长10.32%，增长原因是工资晋升和社会保障就业等增加;项目支出130万元，与上年对比增加36.5万元，增长39%，增长原因是县人大代表建议办理专项资金增加。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务及人员保障性支出1248.12万元。其中，一般公共服务支出960.79万元;社会保障和就业支出111.24万元;卫生健康支出79.87万元;住房保障支出96.19万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.79万元，其中：政府采购货物预算1.5万元,与去年对比减少34.26万元，下降95.8%，下降原因是办公设备采购减少；政府采购服务预算9.29万元，与去年对比无增减变化；政府采购工程预算0万元。与去年对比无增减变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县人大常委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少4万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县人大常委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年对比无增减变化。

（二）公务接待费

新平县人大常委会2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少1.6万元，下降16.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

下降原因是坚持厉行节约，落实政策性调减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少2.4万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少2.4万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费下降原因是坚持厉行节约，落实政策性调减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县人大常委会2021年机关运行经费安排130万元，与上年对比增加36.5万元，增长39%，增长原因是县人大代表建议专项资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700610100111

县人大预算重点领域财政项目文本公开(1).doc

县人大新平县人大2021年预算公开表(修改).xlsx