中共新平县委县直机关工委2021年部门预算​公开

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中共新平县委县直机关工委2021年预算

公开目录

第一部分 中共新平县委县直机关工委2021年部门预算编制说明

第二部分 中共新平县委县直机关工委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平县委县直机关工委2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

（9）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共新平县委县直机关工委设2个内设机构（办公室、综合股）。

（三）重点工作概述

（1）落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。

（2）落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、民主评议党员工作以及主题党日工作。

（3）着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

（4）及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

（5）做好进社区服务群众工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 114.99万元，其中：一般公共预算114.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.06万元，增21.13%，主要原因是人员增加所致。2021年部门预算时单位人员为5人，比2020年部门预算时单位人员增加2人，导致2021年部门预算一般公共预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入114.99万元，其中:本年收入114.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.99万元（本级财力114.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.06万元，增21.13%，主要原因是人员增加所致。2021年部门预算时单位人员为5人，比2020年部门预算时单位人员增加2人，导致2021年部门预算一般公共预算拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出114.99万元。财政拨款安排支出114.99万元，其中：基本支出105.39万元，与上年对比增加37.84万元，增56%，主要原因是人员增加所致，2021年部门预算时单位人员为5人，比2020年部门预算时单位人员增加2人，导致人员经费、公用经费等增加；项目支出9.59万元，与上年对比减少1.91万元，减19.91%，主要原因：一是由于财政困难，2021年党建工作经费未纳入人大预算批复；二是离退休党支部工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出87.39万元；社会保障和就业支出11.63万元；卫生健康支出7.44万元；住房保障支出8.53万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委县直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.12万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委县直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共新平县委县直机关工委2021年公务接待费预算为1万元，较上年1.12万元减少0.12万元，下降10.71%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

公务接待费减少的原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待开支所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委县直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）中共新平县委县直机关工委党组织党建工作经费1万元。年度绩效目标：2021年，中共新平县委县直机关工委将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

（2）中共新平县委县直机关工委代管离退休党支部工作经费5.50万元。年度绩效目标：根据市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发〔2016〕55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法〔2017〕31号）文件，对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。县委县直机关工委负责做好代管9个离退休支部离退休干部党建工作指导和离退休干部党员教育培训工作。按要求兑现支部书记、委员工作补贴。

（3）中共新平县委县直机关工委代理记账委托业务专项资金1.44万元。年度绩效目标：加强中共新平县委县直机关工委财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为中共新平县委县直机关工委审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

（4）中共新平县委县直机关工委离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.65万元。年度绩效目标：根据《关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》（玉组电明〔2017〕1号和中央、省、市关于做好春节前夕慰问困难党员的要求，县委县政府每年对生活困难党员、党员下岗职工、中华人民共和国成立前入党党员等各领域的党员进行慰问；根据中央、省、市关于做好纪念七·一建党节的有关要求，县委县政府将对生活困难党员、优秀党员等进行慰问。通过节日慰问，帮助困难党员解决生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使困难党员感受到县委县政府的关怀，把县委县政府的温暖传递到广大困难党员，确保他们过好幸福美满的春节、七·一建党节，促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委县直机关工委2021年机关运行经费安排26.27万元，与上年对比增加1.58万元。其中：基本支出16.68万元（办公费1.30万元：邮电费0.4万元，差旅费0.70万元，劳务费6.20万元，福利费0.50万元，工会经费0.80万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用4.38万元）；项目支出9.59万元（办公费6.5万元，委托业务费1.44万元，生活补助1.65万元）。主要原因是2021年预算人员增加（比2020年增加2人），导致办公费、福利费、工会经费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700628600111

中共新平县委县直机关工委预算公开表20210302054725487..xls