中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算公开

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             中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2021年预算公开

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第一部分　中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明

第二部分　中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构核定事业编制7名，其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；设置内设机构3个：办公室、征研股、方志股。目前，单位实有人数８人，其中：参公人员（公务员）７人，工人1人。

（三）重点工作概述

2021年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2021）。

2.编纂出版《中共新平县委执政纪要》（2020）。

3.完成2021年《玉溪年鉴》供稿任务。

4.出版发行《中国共产党新平历史》第一卷。

5.继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作。

６.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。

７.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有0人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入186.41万元，其中：一般公共预算186.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年减少2.58万元，主要原因分析是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 186.41万元，其中:本年收入186.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.41万元（本级财力186.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年减少2.58万元，主要原因分析人员变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 186.41万元。财政拨款安排支出 186.41万元，其中：基本支出173.47万元，与上年对比，2021年增加5.48万元，主要原因分析人员变动；项目支出12.94万元，与上年对比，2021年减少8.06万元，主要原因分析询价低，支出减少。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类186.41万元：

主要用于一般公共服务支出138.02万元；社会保障和就业支出20.26万元；卫生健康支出12.84万元；住房保障支出15.29万元。

1.208社会保障和就业支出20.26万元，主要用于支付离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休6.72万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.54万元。

2.210卫生健康支出12.84万元，主要用于支付行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：2101101行政单位医疗7.34万元、2101103公务员医疗补助5.51万元。

3.221住房保障支出15.29万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金15.29万元。

（四）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出173.47万元，项目支出12.94万元）

1.201工资福利支出150.43万元。其中：2013601基本工资37.02万元、2013601津贴补贴52.15万元、2013601住房公积金15.29万元、2013601奖金19.20万元。

2.201商品和服务支出29.26万元。其中：2013601办公费2.60万元、2013601邮电费0.20万元、2013601工会经费1.28万元、2013601差旅费0.4万元、2013601培训费0.2万元、2013601公务接待费0.80万元、2013601劳务费0.96万元、2013601福利费0.80万元、2013601公务用车运行维护费2.4万元、2013601其他交通费用7.08万元。

3.208对个人和家庭的补助支出6.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委史志办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.3万元，减少8.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委史志办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年一致。

（二）公务接待费

县委史志办2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，减少20%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增加原因是上一级财政调标。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委史志办2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少0.1万元，减少10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.1万元，减少4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是上一级财政调标。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目经费支出11万元。主要用于编辑出版《新平年鉴》（2020）项目支出6万元；《中共新平县委执政纪要》（2019）项目支出5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委史志办2021年机关运行经费安排125.08万元，与上年对比，增加2.14万元，主要原因分析财政调标。主要用于报销机关正常运转支付。即1.用于支付办公经费；2.出版印刷费用；3.人员经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据。因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700628300111

县委史志办预算公开表20210302032105604.xls