中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2021年部门预算公开

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中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平彝族傣族自治县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，规范各类党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导党员教育培训工作；组织开展新时期党建理论研究。

2.定期开展领导班子和领导干部分析研判，研究提出乡镇（街道）、县直各部、委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子思想作风建设的措施；负责县委管理干部的考察、任免、考核、工资、职级、待遇、退休及出国（境）审批和备案手续的办理。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实和组织实施中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

4.研究和制定干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔“四类”干部工作。

5.宏观指导党的组织制度和干部人才制度的改革。制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理和指导工作，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划，做好干部调训、培训和在线学习工作，指导全县干部教育培训基地建设工作。

8.负责人才工作的指导、检查、综合、协调，做好专家和人才的服务工作，并组织开展有关活动，做好选调生和大学生村干部工作。

9.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责离退休干部来信来访工作，负责全县离休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

10.研究、指导选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责党员和干部的统计工作，做好干部人事档案管理；负责全县党费的收缴、使用和管理工作。

12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共新平县委组织部内设机构9个，为办公室、组织一股、组织二股、公务员股、人才工作股、干部股、干部监督股、干部教育股、老干部工作股；下属参公事业单位3个，为县农村党员干部现代远程教育办公室、县老干部活动中心和县老年大学；下属事业单位2个，为县党群服务中心和县干部人事档案管理中心。

（三）重点工作概述

1.突出重点，夯实基层党建基础。抓牢党支部规范化达标创建工作；扎实开展“红色物业”党建引领小区治理工作；持续抓好农村基层党建工作。

2.坚持导向，建强干部人才队伍。加强对退出领导岗位干部队伍管理；着力拓宽选人用人视野，做好干部日常分析研判工作；强化干部政治素质结果运用；认真落实玉溪“百千万人才计划”，做好市委、县委联系专家协调服务及管理工作。

3.求真务实，做好公务员管理工作。建立健全我县公务员队伍服务保障机制；做好公务员职级晋升工作。

4.着眼精准，推进新时代离退休干部工作。加快实施老干部活动中心除险修缮及功能提升项目；指导全县离退休党支部全面完成规范达标创建工作；建立特困离退休老干部及遗属帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 21人，事业编制17人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1042.88万元，其中：一般公共预算1042.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加290.72万元，增长38.65％，主要原因是人员比上年增加，人员类经费和公用经费相应增加；纳入预算的项目比上年增加，项目收入增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1042.88万元，其中:本年收入1042.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.88万元（本级财力1042.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加290.72万元，增长38.65％，主要原因是人员比上年增加，人员类经费和公用经费相应增加；纳入预算的项目比上年增加，项目收入相应较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1042.88万元。财政拨款安排支出 1042.88万元，其中：基本支出698.49万元，与上年对比增加50.54万元，增长7.8％，主要原因是人员增加，人员类经费和公用经费相应增加；项目支出344.39万元，与上年对比增加240.18万元，增长 230.48％，主要原因是本年纳入预算的项目比上年增加5个，预算支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出887.81万元，其中：基本支出543.42万元，项目支出344.39万元；社会保障和就业支出57.11万元；卫生健康支出43.14万元；住房保障支出54.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

2021年本部门无省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

2021年本部门无省对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无省对下专项转移支付项目。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额114.08万元，其中：政府采购货物预算36.49万元、政府采购服务预算77.59万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

中共新平县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共新平县委组织部2021年公务接待费预算为4.8万元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待330人次。接待批次预计比上年减少6批次，接待人次预计比上年减少29人次，减少的原因是进一步压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为9.2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共新平县委组织部2021年共实施重点项目2个（本级财务安排），各项目预算的绩效目标如下：

（一）新平县2021年换届工作经费项目绩效目标情况

完成12个乡镇124个村（社区）村级组织换届工作，实现“五个进一步”“双强四好”“两个百分之十、两个百分之五”的具体目标，即：进一步加强党对基层的全面领导，进一步健全以村党组织为核心的村级组织体系，进一步优化村级班子结构，进一步激发村组干部干事创业热情，进一步提升基层治理体系和治理能力现代化水平；着力建设政治功能强、服务功能强，班子结构好、发展质量好、治理效果好、纪律作风好的村级组织；村（社区）党组织书记大专以上学历的比例、“两委”成员中高中（中专）以上学历的比例分别比上一届提高10%左右，村（社区）党组织书记和“两委”成员的平均年龄分别下降5%左右。

完成10个乡镇党委换届和县委换届工作，通过换届选举，绘出思路清措施实的好蓝图，选出忠诚干净担当的好干部，配出结构优功能强的好班子，换出心齐气顺劲足的好面貌，为我县实施“生态立县、产业强县、开放活县、科教文化兴县”发展战略，顺利完成“十四五”规划，闯出一条跨越式发展路子，努力建设美丽和谐幸福新平，确保高质量发展提供坚强保证。

（二）建党100周年工作经费项目绩效目标情况

为隆重庆祝党的100周年华诞，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力、激励基层党组织和广大党员继承和发扬党的光荣传统、增强党性意识、凝聚智慧力量。新平县紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，计划在全县基层党组织和广大党员中开展系列活动，向建党100周年献礼。开展走访慰问老党员、困难党员和优秀共产党员活动，举办红歌比赛活动，召开党员大会，表彰优秀党务工作者50名，表彰优秀党员50名，表彰先进党支部50个，引导广大党员干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，营造人人参与庆祝建党100周年活动的浓厚氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委组织部2021年机关运行经费安排138.09万元，主要用于公务用车运行维护费5.8万元；工会经费5.28万元；办公费10.85万元；邮电费1.4万元；差旅费3万元；公务接待费1万元；劳务费72.73万元；福利费3.3万元；其他交通费用25.38万元；其他商品和服务支出9.35万元。与上年对比减少94.38万元，减少40.6％，主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩机关运行经费，减少不必要的开支项目。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700620300111

2021组织部预算公开表20210303024925321.xls

2021年组织部预算重点领域财政项目文本公开（1）.doc

2021年组织部预算重点领域财政项目文本公开（2）.doc