新平县档案馆2021年部门预算公开

 新平县档案馆2021年预算公开目录

第一部分 新平县档案馆2021年预算编制说明

第二部分 新平县档案馆2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县档案馆2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据新编办〔2019〕29 号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<中共新平县委办公室所属事业单位机构编制方案>的通知》的文件要求，新平县档案局改为新平县档案馆，机构规格由参照公务员管理的正科级改为财政全额拨款的事业单位副科级。核定事业编制9名，在职人员6人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员5人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人）。内设机构4个：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

（三）重点工作概述

1、进一步加强档案资源建设。一是继续加强对各立档单位年度归档及县级重点工作、重点项目档案的监督和指导，围绕经济社会发展提供指导建档服务。二是加强档案资源建设，按照收集范围细则，采取各种措施，依法接收到期应进馆档案进馆，不断丰富档案内容，改善馆藏结构。

2、进一步加强档案安全工作。继续完善档案工作的各项管理制度，按照“十防”要求，严格管理，做到保护与抢救相结合，认真落实档案备份制度，确保档案安全。

3、进一步加强档案信息化建设。加快馆藏档案目录录入和全文扫描工作步伐，为数字化档案馆建设奠定基础。继续抓紧做好传统载体档案数字化工作，以满足当前利用需求、使利用者查阅档案更加方便快捷，使档案原件避免因频繁利用而遭损毁。2021年，完成馆藏60万页的档案全文扫描工作。

4、进一步加强档案信息服务。继续做好接待查档及政府公开信息查阅服务，为上门查阅者提供热情周到的服务，满足他们的需求。提高档案资源开发利用水平，规范查阅制度和程序，做好查阅利用工作，提高服务质量。围绕县委、县政府的中心工作，找准切入点，主动做好档案信息服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 354.32万元，其中：一般公共预算354.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加171.08万元，增幅为93.36%。主要原因分析：1、新平县国家综合档案馆建设项目资金2020年为0万元，2021年为200万元，增加了200万元；2、档案专项资金2020年为0万元，2021年为47.12万元，增加了47.12万元；3、根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员6人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员5人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），人员类、运转类公用经费2020年为183.24万元，2021年为106.91万元，资金减少76.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 354.32万元，其中:本年收入354.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.32万元（本级财力354.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加171.08万元，增幅为93.36%。主要原因分析：1、新平县国家综合档案馆建设项目资金2020年为0万元，2021年为200万元，增加了200万元；2、档案专项资金2020年为0万元，2021年为47.12万元，增加了47.12万元；3、根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员6人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员5人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），人员类、运转类公用经费2020年为183.24万元，2021年为106.91万元，资金减少76.33万元。

    四、预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

    2021年部门预算总支出 354.32万元。财政拨款安排支出 354.32万元，其中：基本支出106.91万元，与上年对比减少76.33，减幅为41.66%。主要原因分析：根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员6人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员5人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），人员类、运转类公用经费资金减少；项目支出247.41万元，与上年对比增加247.41万元，主要原因分析：1、新平县国家综合档案馆建设项目资金2020年为0万元，2021年为200万元，增加了200万元；2、档案专项资金2020年为0万元，2021年为47.12万元，增加了47.12万元。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（一）一般公共服务支出322.83万元；（二）社会保障和就业支出14.89万元；（三）卫生健康支出8.14万元；（四）住房保障支出8.46万元。

    五、对下专项转移支付情况

    （本条分组按项级科目细化）

        （一）与中央配套事项

    无。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

      （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    无。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新平县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年增加0.5万元，增长20.83%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

    新平县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：因公出国（境）费无增减变化。

        （二）公务接待费

    新平县档案馆2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

    增减变化原因：根据新编办〔2019〕29 号的文件要求，新平县档案馆为新平县委办公室所属财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制9名，在职人员6人（管理岗（副科级）1人，专业技术人员5人）；离退休人员5人（正科级1人、副处级职级1人，副科级职级1人，工勤人员2人），2020年公务接待费为0万元，2021年为0.5万元，公务接待费增加了0.5万元。

        （三）公务用车购置及运行维护费

    新平县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因：公务用车购置及运行维护费无增减变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）档案专项经费，为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、县政府的关心重视支持下，我馆的局域网已经建立，按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(新办发[2015]54号)的要求。档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。

    （二）新平县国家综合档案馆建设经费，该项目建设单位为新平彝族傣族自治县档案馆；建设地点位于古城街道纳溪社区；建设内容为新平县国家综合档案馆馆舍建设；建设规模：项目占地面积7058.82㎡，总建筑面积6607.53，项目总投资2210.16万元，中央补助资金602万元，地方财政配套1608.16万元，2021年安排项目建设经费1608.16万元，新平县国家综合档案馆建成后，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。本项目的实施，对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    无

        （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    无

        （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

便笺〔2021〕3号_附件3.部门预算公开样表(档案馆).xls