新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2021年部门预算公开

监督索引号53042700756200000

 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平甸乡人民政府团结和带领全乡各族人民，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，围绕既定目标任务，按照高质量跨越发展的要求，迎难而上、扎实工作，实现经济社会平稳健康发展。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

平甸乡人民政府内设纳入12个职能办中心（所），其中行政单位5个（综合管理办、党建工作办、区域发展与乡村振兴办、社会事务办、扶贫开发办），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位6个（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心）。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年。今年经济和社会发展的主要目标建议为：农业总产值增7.6%以上；地方财政收入增5%；农村居民人均可支配收入增8%以上；规模以上固定资产投资2000万元，与上年度持平。

为确保“十四五”开好局、起好步，我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）提升特色农业，抓实发展关键

产业兴则乡村兴，始终把发展特色农业摆在首要位置，按照优质高原特色农业的要求，因地制宜，推动“烟、菜、畜、蔗、果、药”结构优化升级。烤烟产业提质增效。继续优化烤烟种植区域布局，抓好规划、面积、品种和各项生产技术措施落实，保质保量完成县级下达生产任务，实现烤烟种植面积1.7万亩，交售总量190万公斤，产值5700万元。蔬菜产业稳中向好。突出抓好“蔬菜布局区域化、蔬菜生产标准化、科学技术常态化、产品质量安全化、蔬菜产业企业化”五大重点工作，建成特色明显、绿色生态、产业高效的现代蔬菜产业体系，促进蔬菜产业快速、健康发展，力争实现全年蔬菜种植面积2.5万亩，产值8000万元以上。畜牧产业加速发展。持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，3户18单元家庭农场建设项目早日投产，发挥好示范带动作用，推动全乡生猪产业全面投产发挥效益。甘蔗产业持续巩固。稳定甘蔗种植面积，继续推广全膜覆盖，实现提质增效。2020/2021年稳定甘蔗种植面积5000亩，总产量2.5万吨，实现产值1000万元。新兴产业强化提升。充分发挥专业合作社作用，强化技术引领，促使果农栽种水平再上新台阶，力争实现柑橘类种植面积7500亩，产量1400万公斤，实现产值1亿元；冷凉水果种植面积4500亩，实现产值1500万元。适度扩大百香果种植规模，实现产量效益双提升。继续推广林下野生食用菌人工干预促繁技术，抓好姬松茸种植工作，实现产值350万元。积极探索“企业+基地+农户”的中药材产业发展模式，打造平甸药材种植试验示范基地，计划发展药材1000亩，实现产值500万元，

（二）突出项目建设，扎实振兴乡村

启动阿者河水库建设项目，完成宁河片区4850亩高标准农田建设。实施冬春修水利工程，加大水毁路面修复力度。重点抓好农村“一组一路”建设，不断提高农村公路等级和通路率，加快推进投资1.2亿元的康之康路、汉科甲路等104公里乡村振兴路建设。争取实施阿梯左、磨弥路等41.3公里森林防护工程。巩固农村人居环境整治三年行动成果，加快推进农村人居环境整治PPP项目，持续开展村庄清洁行动，不断提升村容村貌。有序推进者甸蚂蚱斗、费贾阿古黑等5个小组污水处理工程，实施红星、宁河、桃孔3个片区垃圾热解站，新建桃孔下新村、红星罗施斗莫等4个小组卫生公厕。积极争取资金重启梭克阿努代下寨、宁河阿梯左等10个“百千工程”建设项目。争取实施小石缸鱼则克、梭克平莫代等9个乡村振兴示范点建设。完成投资400万元的小石缸大河边片区人饮和产业用水工程，完成红星迭社莫移民文化广场和白克人居环境整治扫尾工程。进一步加强农村集体“三资”管理，推进社会治理和服务重心向村组下移。深入践行社会主义核心价值观，抓实农村精神文明建设，把优良家风传遍千家万户，把有效治理落实在乡村，形成共建共享美丽乡村的良好格局。

（三）坚持生态优先，扩充发展容量

树立绿色发展理念，坚守发展底线和生态红线，加大生态建设与环境保护力度，促进人与自然和谐共生。严格执行山林长制，形成责任明确、监管有力的森林资源保护和发展格局，抚育核桃面积1000亩，种植旱冬瓜10万株，继续做好新一轮退耕还林的资金兑付工作。深入落实最严格水资源管理制度，常态化推进河长制，围绕水质改善目标，创新方式方法，开展“清河”“清四乱”行动，努力做到“河畅、水清、岸绿、景美”。严守耕地保护红线，加强农业面源污染治理，不断提升土壤环境质量。推进绿色低碳理念进机关、进校园、进农村，提升绿色发展和全民共治水平。

（四）保障民生福祉，共享发展成果

严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，持续发展壮大扶贫产业，激发贫困群众发展内生动力，接续推进全面脱贫同乡村振兴有效衔接。做好就业再就业工作，转移就业5180人，职业技能培训450人，实现村就业服务站全覆盖，城镇登记失业率控制在3.5%以内。完善城乡社会保障体系，落实社会保险减免惠民政策，完善养老服务基础设施，进一步加强和规范殡葬管理工作。继续做好控辍保学工作，申报实施全民健身基础设施等工程。深入实施文化惠民工程，提升文化产品和服务供给能力。毫不放松抓好疫情防控工作，筑牢疫情防控屏障，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，增强全民健康意识，继续实施省级卫生乡（村）创建与巩固工作。深化平安平甸建设，始终保持对黑恶势力犯罪零容忍态度，持续加大依法打击整治力度。加强矛盾纠纷排查化解，及时妥善处置影响社会稳定问题。进一步落实安全生产责任制，加强防灾减灾和应急救援能力建设，确保安全生产形势持续稳定。

（五）加强自身建设，转变工作作风

加强政治建设。进一步提高政治站位，认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域、各个方面，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省、市、县委县政府的安排部署，确保政令畅通、令行禁止。把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，继续巩固深化主题教育成果，形成长效机制。

坚持依法行政。依法履行政府职能，把法治理念贯穿政府工作全过程，坚决做到法无授权不可为、法定职责必须为，不越位、不缺位、不错位、能补位。依法接受人大的法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督，自觉接受纪检监察监督，认真办理人大代表建议，广泛听取各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的意见建议。

坚持务实担当。坚决破除形式主义、官僚主义，严厉整治不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题，加强督查检查，大力精文减会，集中精力干实事、出实绩。加强理论学习、创新工作理念、强化责任担当，着力提高“八个本领”，努力做到“五个过硬”，解决“不会为”问题，增强“善作为”能力。

坚持廉洁从政。坚定不移推进全面从严治党，严明政治纪律和政治规矩，扎实推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。深化廉政风险防控，强化重点领域、关键环节、重要岗位权力运行监督制约。大力培育和践行社会主义核心价值观，坚决反对特权思想和特权现象，持续做好“以案促改”，深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。其中：乡政府3辆，事业单位6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2444.45万元，其中：一般公共预算2441.45万元，政府性基金3万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加55.03万元，主要原因分析：2021住房保障支出比上年增加43.13万元、新增政府性基金预算3万元（平甸乡白鹤村老年活动室建设项目）、科普经费比上年增加11.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2444.45万元，其中:本年收入2444.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2441.45万元（本级财力2441.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.03万元，主要原因分析：2021住房保障支出比上年增加43.13万元、新增政府性基金预算3万元（平甸乡白鹤村老年活动室建设项目）、科普经费比上年增加11.54万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2444.45万元。财政拨款安排支出 2444.45万元，其中：基本支出2239.15万元，与上年对比减少111.79万元；项目支出205.3万元，与上年对比减少56.76万元，主要原因是:县财政国库资金调度困难，不能保证支出正常有序进行，除扶贫资金和部分民生资金外，2020年仅在9月开放了一次100万元额度且主要用于支付厕所革命工程资金，其余工程款一律不予支出，截至12月底，报至财政所待支付票据已超500万元；部分项目资金指标下达较晚，仅2020年12月就下达指标330万元，项目尚未启动指标已收回无法形成支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1328.72万元，科学技术支持支出11.60万元，文化旅游与体育传媒支出1万元，社会保障和就业支出162.99万元，卫生健康支出110.40万元，农林水支出620.92万元，住房保障支出164.82万元，灾害防治及应急管理支出41万元，其他支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额130.28万元，其中：政府采购货物预算130.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平甸乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.5万元，较上年减少6.6万元，下降11.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元。与上年预算数持平。

（二）公务接待费

平甸乡人民政府2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少6.6万元，下降11.56%。主要原因：根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号））的通知，2020年起取消县域内公务接待及新冠肺炎疫情防控影响造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

平甸乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为35.5万元，与上年预算数持平。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范平甸乡2021年中央自然灾害救灾资金发放的填报工作，切实保障因自然灾害导致部分群众临时性生活困难问题，根据《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达2020年市级自然灾害生活补助资金的通知》（玉财建【2020】250号）文件和《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2020-2021年冬春救助资金》（玉财资环【2020】128号）文件的有关要求，经平甸乡党委政府研究决定对2020年自然灾害造成的损失实施救助，2020年因自然灾害（干旱、风雹、山洪和霜冻等）受到损失的群众，对因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫等情况实行分类排队。对于倒房重建户、建档立卡贫困户、因灾致贫返贫户和受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体的救助，视情况确定救助标准，重点帮助其解决实际困难。共预算资金41万元，计划救助全乡10个村委会10929人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平甸乡部门2021年机关运行经费安排311.85万元，与上年机关运行经费预算233.39万元相比增加78.46万元，主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，主要为以下经费预算：办公费97.35万元，人大代表活动经费5.2万元，邮电费3万元，差旅费23.1万元，会议费12万元，接待费1.5万元，劳务费69.97万元，工会费12万元，福利费4.70万元，公务用车运行维护费33万元，公务交通补贴29.22万元。增加的主要原因是：由于机构改革，政府购买岗位人员增加，劳务费增加，部分经费并入公用经费预算等等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700756200111

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2021年部门预算公开表20210305103832408.pdf