新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年部门预算公开

监督索引号53042700755600000

 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年预算公开目录

    第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年部门预算编制说明

    第二部分 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

扬武镇认真贯彻落实国家经济政策，负责乡镇财政预算管理与执行、保障乡镇政权和村级组织的正常运转，协调组织乡镇财政预算收入，严格执行“收支两条线”的规定，管理乡镇非税收入的部门。2021年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚定不移实施“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、商贸活镇”发展战略，围绕县委县政府提出的“一核三极三带”的经济社会发展空间布局和对扬武“工业商贸物流重镇”的科学定位，创新工作思路，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，依法加强财税征管，不断优化财政支出结构，着力保障和改善民生。

2021年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，探索中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。 

（二）机构设置情况

扬武镇2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共8个，其中行政单位1个（政府），事业单位7个（农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）；扬武镇有2个居民委员会，8个村民委员会；执行政府会计制度的单位有9个（政府、农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所、社会事务办）。

（三）重点工作概述

2021年，主要经济指标初步计划：地区生产总值增长7%；规模以上固定资产投资增长10%以上；城镇居民人均可支配收入增长7%；农村居民人均可支配收入增长8%；社会消费品零售总额增长11.5%以上；一般公共预算收入与2020年持平，一般公共预算支出下降8.9%。

围绕上述目标，重点抓好以下六个方面工作：

（一）推动工业转型升级，促进经济健康发展

强化工业首位意识，破解要素制约，挖掘盘活工业存量，积极支持企业转型升级，促进工业经济稳中提质。不断优化提升产业布局，完善供水、道路等基础设施建设，增强产业聚集效应，形成新的增量。全力协调和服务好仙福公司产能置换技术升级改造、瀛洲水泥生产线节能环保提升改造项目建设，协调好项目用地、用水、用电等工作，加快企业转型升级项目推进，并主动承接好红塔区钢铁产业转移相关工作。着力培植壮大现有的9家规模以上企业，逐步形成以仙福公司为龙头，昆钢耐磨、瀛洲水泥、鲁电矿业、福泰橡胶、永发水泥等实力型工业企业竞相发展的格局，打造竞争新优势。完成鲁电自走铁矿年产80万吨菱铁矿选矿等项目，推进年产120万吨煤焦化冶金配套、废旧轮胎回收利用等项目落地建设。

（二）激发农业农村活力，落实乡村振兴战略

围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚力推动党的建设与实施乡村振兴战略深度融合，全力落实乡村振兴战略。挖掘高原特色农业产业潜力，种植粮食4.05万亩、蔬菜1.8万亩，拉动农村经济平稳增长。优化畜牧业布局，持续推进70万头生猪养殖生态循环产业化项目，发展规模化、标准化养殖，推动生猪养殖产业快速发展。启动动物防疫整村推进项目建设，保障畜牧产业健康稳步发展。着力挖掘林政资源，积极发展好林下产业。加大乡村旅游资源开发力度，发展好特色观光农业，拓宽群众增收渠道。挖掘宣传好“三大文化”，促进农村一二三产业融合发展。

（三）强化基础设施建设，推进城乡融合发展

统筹推进乡村振兴与新型城镇化协调发展，促进各种资源要素在城乡之间合理高效流动，形成城乡共同繁荣的良好局面。争取完成自来水厂收归国有化经营管理，提升集镇及周边供水能力和服务质量。着力补齐集镇基础设施短板，完成“两污”设施建设，不断提升集镇服务功能。严格落实路长责任制，加强路网建设，抓紧玉磨铁路及玉磨电铁220千伏立新牵引变外部供电工程线路、农村“一组一路”等项目建设不放松，配合实施大化工业园区至永发水泥厂粉磨站、扬武至赵米克至大新路等道路建设工程，加快推进石屏宝秀至大开门等高速公路建设前期工作。

（四）狠抓生态环境保护，建设良好美丽家园

继续抓好“三防”工作，强化火灾应急处置能力，确保不发生大的森林火灾。严格按照规定兑现森林生态效益补偿资金，保障补偿对象的合法权益。全面落实山林长责任制，加大对盗伐滥伐林木、非法占用林地等各种破坏森林资源违法犯罪行为的打击力度，提高森林资源管护成效。抓实林业有害生物监测防治、野生动植物保护、公益林管理等工作，维护生态平衡。深入推进农村人居环境整治工作，重点做好农村垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升等工作，努力实现村庄环境干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。抓牢污染源排查治理，加强对辖区内52户重点监管生产经营单位的环保监管，有效推进“散乱污”企业综合整治，确保空气质量总体保持优良。全面落实河（湖）长责任制，加强对44座库坝、10条河流管护。积极配合开展河道综合治理，确保河道行洪安全。

（五）加大民生保障力度，扎实增进人民福祉

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，健全稳定脱贫长效机制，防止返贫现象。着力解决群众关心的教育突出问题，强化控辍保学，推进教育事业均衡发展，优化教育资源均等化配置，办好人民满意的教育。全面落实城乡低保、临时救助等惠民政策，实现城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保。认真抓好社会治安综合治理，慎终如始抓好常态化疫情防控，完善应急管理体系，切实加强防灾减灾、突发性公共事件预防与应急处理工作的能力。落实安全生产责任，加大安全隐患排查整治力度，坚决遏制各类安全事故发生，确保全镇安全生产形势持续稳定。

（六）加强政府自身建设，打造人民满意政府

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对一切工作的领导。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实意识形态工作责任制，引导广大党员干部永葆政治本色。持续推进法治政府建设，提升依法行政能力，加大政务公开力度，依法接受人大及社会各界的监督，让权力在阳光下运行。始终保持惩治腐败高压态势，有腐必反、有贪必肃、违纪必纠，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持不懈推进廉洁政府建设，取得反腐败斗争压倒性胜利。推进中央八项规定精神落地生根，严格执行廉洁从政各项规定，巩固拓展整治“四风”成果。切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲，努力形成你追我赶、干事创业的生动局面，更好地担负起党和人民赋予的历史重任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 25人，事业编制51人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2580.87万元，其中：一般公共预算2580.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加337.11万元，增率15.02%，增加主要原因是：2021年村组干部工资待遇提高，退休人员公用经费、农村困难党员、西部志愿者工资以及额度资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2580.87万元，其中:本年收入2580.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2580.87万元（本级财力2580.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加337.11万元，增率15.02%，增加主要原因是：2021年村组干部工资待遇提高，退休人员公用经费、农村困难党员、西部志愿者工资、额度资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2580.87万元。财政拨款安排支出2580.87万元，其中：基本支出2201.57万元，与上年对比增加95.18万元，增率为4.52%，增加主要原因：2021年村组干部工资待遇提高，退休人员公用经费、农村困难党员、西部志愿者工资纳入本年预算，经费预算增加。项目支出379.30万元，与上年对比增加241.93万元，增率为176.12%，增加主要原因：额度资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算，上级部门分配部分经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出：1312.69万元，科学技术支出：2.6万元，文化旅游体育与传媒支出：1万元，社会保障和就业支出：168.36万元，卫生健康支出：101.05万元，节能环保支出：8万元，城乡社区支出：94.76万元，农林水支出：651.84万元，住房保障支出：202.57万元，灾害防治及应急管理支出：38万元。

五、对下专项转移支付情况

扬武镇2021年无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目99个，政府采购预算总额118.63万元，其中：政府采购货物预算118.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

扬武镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，较上年40.9万元增加5.1万元，增长12.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

扬武镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。

（二）公务接待费

扬武镇2021年公务接待费预算为6万元，较上年6.3万元减少0.3万元，下降4.76%，2020年国内公务接待批次为32次，共计接待493人次。

减少原因：厉行节约，县域范围内取消接待，严格执行中央“八项”精神，公务接待费支出只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

扬武镇2021年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年34.6万元增加5.4万元，增长15.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费40万元，较上年增加5.4万元，增长15.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加主要原因：主要原因是部分公务用车老旧，车况较差，维修成本增高。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   1、扬武镇丕且莫村评选为“美丽乡村红旗村”奖励5万元工作经费补助。所得经费将用于更好的建设乡村，维护乡村环境村容整洁，保护乡村生态环境。围绕“美丽宜居乡村”建设目标开展雨污分流工程，铺设C20混凝土路面27.83m，安装200波纹管614.80m和建设9m3玻璃钢化粪池2座等工程，完善了丕且莫村马腊依村民小组雨污分流，改善了农村生活环境质量，让村民们有一个干净舒适的生活环境。

   2、扬武镇通过拆除危房面积1885.43平方米，腾闲房4850平方米，除旧房848平方米，残垣断壁拆除10515.1平方米，改善农村人居环境，提升改善扬武镇人居环境，推进生态文明和美丽宜居乡村建设，全力推进农村人居环境综合整治，提升全镇农村人居环境观感度，实现环境整洁常态化、管理长效化、工作制度化，顺利通过国务院对我镇农村人居环境整治工作的考核评估工作。残垣断壁拆除工作共需用挖机台班424.5小时，每小时挖机台班费230元，共需花费97635元。

   3、扬武镇费拉莫水库农村饮水安全巩固提升工程主要是解决人畜饮水问题，工程涉及顺水村委会费拉莫、者一尼、北之你，马鹿寨村委会玉租、白坡头、者落底、白木克、岩子脚、新寨河、硝厂、热水塘、水利基地、马鹿寨小学，共 2 个村委会12 个村小组 404 户 1565 人及马鹿寨小学 95 名师生，属小型（Ⅳ）集中供水工程。

   4、新平县扬武镇生活垃圾热解气化处理项目，本项目建设包含新建垃圾处理厂1座及垃圾收运设施，故本项目垃圾处理厂建设符合扬武镇总体规划要求。项目建设规模及处理工艺根据扬武镇镇域人口规模进行论证，本项目垃圾处理采用热解气化工艺，处理规模近期为25t/d，远期为30t/d。

   5、扬武镇2021年农村人居环境整治（2020年捐赠资金）项目完成扬武镇10个村（社区）雨污分流和村内道路硬化，村庄道路、沟渠、房前屋后卫生死角得到清理，厕所、污水、垃圾治理和房前屋后干净整洁，全镇路旁、水旁、村旁、宅旁、闲置地、不宜耕作土地全面得到绿化，广大群众积极参与人居环境整治，建设美丽扬武。

   九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得 税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   扬武镇2021年机关运行经费安排268.58万元，其中公用经费差旅费22.1万元；项目前期或财源建设经费10万元；党建工作经费8万元；会议费12万元；接待费2万元；邮电费3.6万元；劳务费120.04万元；工会经费4.16万元；福利费2.6万元；公务用车运行维护费9.9万元；其他交通费用23.28万元；其他商品服务支出5.7万元。与上年357.31万元对比减少88.73万元，减少主要原因是：厉行节约，县域范围内取消接待，接待费只减不增，集镇维护费纳入事业预算。

  （三）国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700755600111

新平彝族傣族自治县扬武镇2021年部门预算公开表20210304085740733.xls