新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.行政单位

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

新化乡2021年重点工作如下：

1.聚力产业发展，助力群众增收。

烤烟产业。以做实“第一车间”、稳定核心山地烟区、留住一批铁杆烟农、实现提质增效为目标，强化措施，以深耕细耙项目改善种植土壤，统管育苗，抓实育苗工作，推进密集卧式烤房二期项目建设，改善烘烤设施，进一步降低烘烤损失。全年计划种植烤烟3万亩，烤烟交售产量360万公斤，均价29元以上，实现烟农收入1亿元以上。

畜牧产业。依托5200头种猪场在我乡的优势，抓住当前家庭养殖单元建设扶持政策，以找地块、专班服务等模式继续服务群众大力推进单元建设，年内争取新建15个家庭农场单元。成立畜牧专业合作社，专业化、市场化开展动物疫病防治工作，搭建生猪交易等数字平台，积极争取养殖类项目扶持，严厉打击违法违规调运畜禽行为，加速畜牧产业规模化、规范化、产业化发展。

蔬菜产业。依托已形成的“一江两河”万亩生态种植基地，大力发展特色蔬菜和高山蔬菜种植，稳步扩大蔬菜种植面积，优化品种结构。以高标准农田建设项目为契机，加强优质蔬菜种植基地建设，推进新化乡1万亩高标准蔬菜生产示范基地建设，引进特色蔬菜新品种5个进行实验试种，确保优质良种推广应用率达到90%。全年计划种植蔬菜面积2万亩，产量4500万公斤，产值6000万元以上。

林经果产业。以产业结构调整为抓手，做好青花椒产业发展，成立新化乡青花椒产业发展领导小组办公室，完成青花椒种植示范基地1914亩。争取实施冬桃抚育项目，提升瓦白果冬桃品质，完成冬桃绿色食品牌认证，全面打造瓦白果冬桃品牌，实现产值增效。强化晚熟芒果、柑橘种植管护，增加晚熟芒果种植面积，助推林经果产业多元化发展。

2.抓实项目建设，打牢发展基础。

农业方面。以阿宝村、白达莫村、六竜村、甸末村为示范引领，充分发挥蔬菜交易市场和冷库作用，辐射带动周边村组调整产业结构。做好2万亩青花椒产业发展种植，积极推广甘蔗机械化深翻开沟900亩，蔗叶机械粉碎50亩。完成六竜、甸末、海外3个片区3万亩高标准农田建设项目，启动实施鲁一尼片区1万亩高标准农田建设，完成大寨片区1万亩高标准农田建设规划设计。完成老五斗等6个村8个片区土地整治提质改造建设项目，启动实施鲁一尼等3个村土地整治项目建设。争取实施新化社区瓦白果片区冬桃种植配套设施建设项目和老五斗青花椒种植示范基地配套设施建设项目。

水利方面。不断的完善水利基础设施建设，提高我乡农业、人饮供水及抗旱应急能力。启动老五斗、者渣、海外3个片区农村饮水安全供水保障工程项目，提高水质达标率和供水保证率。积极推进农业水价综合改革，实施阿宝村发宝新寨、依施河左岸片区农业综合改革配套设施工程项目，建立科学合理的农业水价制度，形成良性的农田水利工程运行管护机制。争取实施农村饮水村庄管道改造、沟渠修复以工代赈、老五斗水库、大新联合水库等维修养护项目。实施玉溪市绿汁江－红河谷土地综合开发新平段灌区管道工程、新化乡土地整治大西水库至鲁一尼片区借贷隧道口输水管道建设工程，争取实施米达起箐山洪沟治理工程和依施河中型灌区节水配套改造项目，加快乡村振兴步伐。

交通方面。继续实施一组一路工程，积极改善乡村道路状况。推进实施13个村（社区）95条224.57公里“乡村振兴公路”建设。启动六竜路、六猛路、戈租路、大寨路道路生命安全防护工程建设。配合做好易门至新平高速路开工建设工作，争取启动新平到新化段路面提升改造项目前期工作。

村庄基础设施建设方面。完成农村人居环境治理PPP项目建设，实现集镇污水处理厂、垃圾热解站投运。完成全乡垃圾收运体系建设，实现垃圾处理规范化、无害化。力争启动发月箐等8个小组百千工程项目、鲁一尼村莫社代小组民族团结示范村建设项目和大寨村丫口小组等3个小组人居环境整治建设项目。启动白达莫村老包新房子小组、六竜村七多克搬迁点等7个乡村振兴示范点建设。争取启动鲁一尼村莫社代小组人居环境整治以工代赈建设项目。完成罗母租达、七多克小组地质灾害搬迁项目，争取启动米达起、莫哈底、核桃寨等3小组地质灾害搬迁。争取实施新化乡村庄绿化以工代赈示范工程建设项目。力争启动六竜“四位一体”建设项目。

加强生态建设方面。强化生物多样性保护，主动融入和服务好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备工作。坚决打好蓝天碧水净土三大保卫战，全面巩固污染防治攻坚战和“7个标志性战役”战果。落实水资源管理制度，常态化推进河（湖）长制，全面推行有偿使用水资源，严守耕地保护红线，加强农业面源污染治理，不断提升土壤环境质量。全面推行山林长制改革，实施征占用林地异地造林2100亩、天保工程封山育林项目5000亩、种植旱冬瓜20万株，实施六竜地质灾害治理项目。推进绿色低碳理念进机关、进校园、进农村，提升绿色发展和全民共治水平。

3.确保共享发展成果，保障民生助推扶贫。

一是抓社会保障。全面实施医疗、卫生等各项社会事业，创建更加积极的就业创业环境，做好劳动力转移就业，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达98%以上，建档立卡贫困人口参保率达100%。落实兜底性保障政策，按时足额发放各类保障资金。二是发展教育事业。积极支持教育改革，巩固《提高教育教学质量提升三年行动计划》成果，抓实抓牢控辍保学、家长学校等工作，推动教学高质量发展。争取建成老虎山烈士陵园，积极宣扬新化红色革命历史。三是抓卫生工作。在深化卫生改革的同时，毫不放松抓好疫情防控工作，筑牢疫情防控屏障，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，增强全民健康意识。四是抓社会治安。加大“八五”普法规划力度，充分发挥社管综治维稳机构作用，夯实信访工作基础，畅通群众诉求渠道，全力化解各类矛盾纠纷。严格落实安全生产责任制，严防重特大事故发生。强化对特殊人群、高危对象的教育管控。做好扫黑除恶长效长治、安保维稳、缉枪治爆、反恐、禁毒、防艾、防邪教等工作，持续打击各类违法犯罪活动，最大限度提升公众安全感和幸福感。

    二、预算单位基本情况

    我乡编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制73人，其中：行政编制25人，事业编制48人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

    车辆编制10辆，实有车辆10辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入2447.88万元，其中：一般公共预算2447.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比增加58.62万元，增2.5%，主要原因是村组干部实行大岗位后，2021年的村级干部工资支出预算比上年增加145万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入2447.88万元，其中:本年收入2447.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2447.88万元（本级财力2447.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比增加58.62万元，增2.5%，主要原因是村组干部实行大岗位后，2021年的村级干部工资支出预算比上年增加145万元。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出2447.88万元。财政拨款安排支出2447.88万元，其中：基本支出2181.75万元，与上年对比增加109.5万元，主要原因分析主要原因是村组干部实行大岗位后，2021年的村级干部工资支出预算比上年增加145万元；项目支出266.13万元，与上年对比减少50.88万元，主要原因主要是上年预算了烤烟专项资金，而今年没有预算烤烟专项资金，2021年项目支出预算比上年减少形成。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共事务支出1147.99万元；科学技术支出1.6万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出126.41万元；卫生健康支出67.73万元；农林水支出836.14万元；自然资源海洋气象等支出4.92万元；住房保障支出220.09万元；灾害防治及应急管理支出42万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    新化乡2021年没有与中央配套项目预算。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    新化乡2021年没有按既定政策标准测算补助的项目预算。

    （三）经济社会事业发展事项

    新化乡2021年没有省对下专项转移支付用于经济社会事业发展事项预算。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，政府采购预算总额32.3万元，其中：政府采购货物预算32.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新化乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.6万元，较上年减少4.4万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    新化乡2021年因公出国（境）费预算为0万元。

    （二）公务接待费

    新化乡2020年公务接待费预算为26.4万元，国内公务接待批次为135次，共计接待2025人次。2021年公务接待费预算为22万元，较上年减少4.4万元，下降16.67%。

    减少原因主要是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待任务要减少很多，年内接待费要大幅度减少形成。     

    （三）公务用车购置及运行维护费

    新化乡2021年公务用车购置及运行维护费为39.6万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费39.6万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    新化乡2021年县本级批复的项目支出绩效目标无，新化乡的重点项目支出预算由县主管部门负责申报，重点项目支出绩效目标工作由县级主管部门负责公开。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    【三公经费】：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    【政府采购】：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    【机关运行经费】：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    新化乡2021年机关运行经费预算安排331.96万元，其中：办公费20.6万元、邮电费3万元、差旅费14.1万元、会议费14万元、接待费5万元、工会经费10.56万元、福利费6.8万元、退休公用经费2.62万元、公车运行维护费33万元、项目前期工作经费16万元、集镇维护和绿化费25万余、社区运转经费5.5万元、村委会运转经费42.5万元、小组运转经费15.7万元、劳务费84.53万元、其他交通费用23.16万元、其他商品和服务支出5.9万元。

    新化乡2021年机关运行经费预算比上年减22.7万元，减6.4%，减少主要原因是2021年压缩了专项业务费的预算，主要是接待费压减了9万元、会议费压减了2万元、党建工作经费压减了4万元形成。

    （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700755900111

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年部门预算公开表20210302044237040.xls