新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年部门预算公开

监督索引号53042700756400000

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编制的单位共2个，分别是新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府事业、 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府，其中行政单位1个，事业单位1个。村委会10个，社区1个。

（三）重点工作概述

计划种植烤烟面积1.7万亩以上，计划交售烟叶195万公斤，实现烟农收入6500万元以上；发展壮大林果产业，加强柑橘、芒果精细化管理，种植工业大麻1000亩，探索种植花椒600亩、百香果260亩。稳定甘蔗种植面积，力促核桃、竹子提质增效。大力发展种养结合和生态循环的适度规模养殖，力争生猪出栏取得历史性突破，实现畜牧业现价产值1.2亿元以上。打造林下魔芋种植、林下养殖、黄牛专业养殖示范小组各1个；加大土地整治力度，投资4115万元完成太和、马家坝、勐炳等5个村土地整治项目，整治土地4843亩。有序推进竹海彝乡乡村振兴示范项目，完成《老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点建设项目修建性详细规划》，启动农特产品交易市场、敬老院、加油站建设，建成苛苴居家养老服务中心、竹海彝乡综合培训基地。夯实综合交通基础，启动老厂至大红山三级公路建设，推进实施乡村振兴道路建设ppp项目，继续实施河门口至丫勒公路改造工程。启动实施928.8万元以工代赈示范工程项目。持续完善水利基础设施，投资1900万元实施太转大沟沟改管项目建设，开展黑查莫平田水库项目前期工作。巩固提升人居环境整治成果，完成哈科底小组民族团结示范和产业发展配套设施，黑查莫、云盘等4个人居环境整治提升项目，争取实施太和柳坝塘、马家坝小组乡村振兴示范点建设，深入推进爱国卫生“七个专项行动”，启动实施人居环境PPP项目，实施4座公厕、2座垃圾转运站及3座垃圾热解站建设，探索推广“户分类、组定点、村收集”垃圾处理模式，争取启动实施15座污水处理厂项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 25人，事业编制48人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2564.16万元，其中：一般公共预算2564.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2026.29万元对比增加537.87万元，增加率26.54%，主要原因是：2021年预算中项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2564.16万元，其中:本年收入2564.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564.16万元（本级财力2564.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2026.29万元对比增加537.87万元，增加率26.54%，主要原因是：2021年预算中项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2564.16万元。财政拨款安排支出 2564.16万元，其中：基本支出1996.68万元，与上年1874.14万元对比增加122.54万元，增加率6.54%，主要原因是：人员调出调进及人员招考，相关经费增加；项目支出567.48万元，与上年152.15万元对比增加415.33，主要原因是：2021年预算中项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1087.34万元，社会保障和就业支出146.33万元，卫生健康支出79.54万元，城乡社区支出14.08万元，农林水支出1071.22万元，住房保障支出118.55万元，科学技术支出4.1万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，灾害防治及应急管理支出42万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出982.45万元，商品和服务支出395.81万元，对个人和家庭的补助796.67万元，资本性支出389.23万元。    

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额127.9万元，其中：政府采购货物预算54.7万元、政府采购服务预算73.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老厂乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年减少6.64万元，下降9.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老厂乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老厂乡2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少6.64万元，下降24.92%，2020年老厂乡国内公务接待批次为21次，共计接待149人次。

公务接待费减少的原因是：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

老厂乡2021年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费40万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无公务用车购置，年末公务用车保有量为10辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

老厂乡部门重点项目预算的绩效目标情况：1、2016年农危改兑补项目，合计274万元整。完成补助勐炳村建档立卡户15户每户2.05万，随迁户60户每户2.5万，哈科底随迁户9户每户2.5万，转马都随迁户3户每户2.5万。苛苴一般户2户每户1.3735万元，太和一般户7户每户1.7795万元，转马都一般户2户每户1.7795万元，保和一般户1户每户1.7795万元，太桥一般户10户每户1.7795万元，马家坝一般户1户每户1.7795万元，勐炳一般户5户每户1.7795万元，马房一般户1户每户1.7795万元，黒查莫一般户4户每户1.7795万元，哈科底一般户3户每户1.7795万元。

2、自然灾害生活补助。有效解决群众受灾后基本生活问题，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。冬春期间受灾困难群众救助数量694人，受灾户数（户) 166户，本次人均救灾资金发放数额≧100元。

3、老厂乡2020年动态新增四类重点对象农村危房改造市级补助专项资金。老厂乡2020年动态新增4类重点对象危房改造补助资金21万元，2020年动态新增低保户和边缘户20户市级补助标准1.05万元/户。

4、解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项经费。太和村小菜园小组党员活动室建设项目欠款9.51万元、太和罗伯力小组党员活动室建设项目欠款9.5万元、马家坝小湾子小组党员活动室建设项目欠款9.45万元、马家坝丙基河小组党员活动室建设项目欠款4.5万元、马家坝麻力湾小组党员活动室建设项目欠款8.1万元，5个党员活动室建设项目资金欠款合计41.06万元；新平县2021年建议化解历年欠拨专款明细表中解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金28万元。两项合计69.06万元。完成拖欠民营企业中小企业剩余账款清偿，切实减轻民营中小企业的负担。

5、加大土地整治力度，投资4115万元完成太和、马家坝、勐炳等5个村土地整治项目，整治土地4843亩。

6、夯实综合交通基础，启动老厂至大红山三级公路建设，推进实施乡村振兴道路建设ppp项目，继续实施河门口至丫勒公路改造工程。

7、有序推进竹海彝乡乡村振兴示范项目，完成《老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点建设项目修建性详细规划》，启动农特产品交易市场、敬老院、加油站建设，建成苛苴居家养老服务中心、竹海彝乡综合培训基地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老厂乡2021年机关运行经费安排230.77万元，与上年295.81万元对比减少65.04万元，减少率21.98%，主要原因是：厉行节约，会议费、接待费等费用减少。其中：党建工作经费8万元，集镇维护费20万元，会议费16万元，福利费6.3万元，乡镇财源建设经费16万元，邮电费3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700756400111

新平县老厂乡人民政府2021年部门预算公开表20210304021949027.xls