新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全乡国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全乡财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理乡级各项财政收入，管理乡级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全乡财政管理工作。

5.指导、协调和监督全乡政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我乡财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

    （二）机构设置情况

纳入者竜乡2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共2个，其中：行政单位1个（政府），事业单位1个，者竜乡村民委员会（1个社区，7个村委会，61个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有1个，执行事业单位会计制度的有1个。

    （三）重点工作概述

按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；预算编制符合《中华人民共和国预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1925.11万元，其中：一般公共预算1918.11万元，政府性基金7万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比2020年部门财务总收入1746.35万元，增收178.76万元，增幅10.24%，主要原因是根据新办通〔2020〕42号关于印发《新平县村级组织换届工作方案》的通知的要求，2021年村干部岗位补贴按大岗位标准核算故预算增加，并且2021年预算增加了项目预算。

    （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1925.11万元，其中:本年收入1925.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1918.11万元（本级财力1918.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款7万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比2020年部门财务总收入1746.35万元，增收178.76万元，增幅10.24%，主要原因是根据新办通〔2020〕42号关于印发《新平县村级组织换届工作方案》的通知的要求，2021年村干部岗位补贴按大岗位标准核算故预算增加，并且2021年预算增加了项目预算。

    四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1925.11万元。财政拨款安排支出 1925.11万元，其中：基本支出1645.08万元，与上年对比，比2020年1605.46万元，增加39.62万元，增幅2.47%，主要原因分析根据新办通〔2020〕42号关于印发《新平县村级组织换届工作方案》的通知的要求，2021年村干部岗位补贴按大岗位标准核算故预算增加；项目支出280.03万元，与上年对比，比2020年140.89万元，增加139.14万元，增幅98.76%，主要原因分析2021年预算增加了以下项目：者竜乡2021年农村危房改造、村庄整治及政府贴息专项经费39.9万元；者竜乡2020年乡村振兴规划编制项目补助资金14万元；者竜乡2021年自然灾害生活补助经费30万元；新平县2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金13万元；新平县2021年换届工作经费18万元；者竜乡2017年林区道路建设补助资金90万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出993.41万元；科学技术支出1.6万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出111.6万元；卫生健康支出71.69万元；城乡社区支出25.55万元；农林水支出548.1万元；自然资源海洋气象等支出3.23万元；住房保障支出131.95万元；灾害防治及应急管理支出30万元；其他支出7万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

无。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

    （三）经济社会事业发展事项

无。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额93.13万元，其中：政府采购货物预算93.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者竜乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年减少3.24万元，下降5.12%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

者竜乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

    （二）公务接待费

者竜乡人民政府2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少6.64万元，下降24.92%，2020年国内公务接待批次为27次，共计接待258人次。

增减变化原因：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费

者竜乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加3.4万元，增长9.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费40万元，较上年增加3.4万元，增长9.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因者竜乡属典型山区民族乡，山高路远，且现有公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加。

    八、重点项目预算绩效目标情况

者竜乡重点项目预算绩效目标情况：者竜乡2021年农村危房改造、村庄整治及政府贴息项目。完成四类重点农村危房改造38户，2020年动态新增4类重点对象资金补助标准。项目完成及时率100%。通过项目建设，争取早日实现农村危房改造后生活状况得到改善的目标。

者竜乡2020年乡村振兴规划编制项目。计划编制1个“十四五”规划乡村振兴规划实施方案，预计需25万元。各村（社区）、机关各单位要按照“统一部署、分工负责、分头推进”的工作思路，密切配合、协同推进发展规划编制工作。2020年5月底前开展前期准备、调查研究、组织规划编制、完成规划初稿。2020年6月底前完成征求意见、修改完善后上报乡政府。项目以增加农民收入、提升农民生活品质为核心，紧紧围绕以农旅发展为主线，筑牢“产业兴旺”，打造“生态宜居”环境，构建“乡风文明”体系，健全“治理有效”机制，实现“生活富裕”目标五大工程，努力打造宜居、宜业、宜游与具有者竜特色的美丽乡村。

者竜乡2021年自然灾害生活补助项目。者竜乡2020年共有8个村（社区）受灾，因灾困难农户共2310户，8853人。项目开展时间：2021年1月1日—2021年2月4日。按照玉财资环〔2020〕128号、便笺〔2021〕3号等文件要求，我乡申请本次30万元中央、省、市补助资金安排，用于受灾群众生活补助。针对2020年以来我乡遭受持续干旱、风雹、滑坡等自然灾害严重的社区，按照受灾地区受灾情况，做好受灾群众生活救助工作。按照各级文件精神合理使用中央上级补助资金，尽快安排部署，层层落实，扎实有序推进，有效解决因灾生活困难群众的基本生活困难。

新平县2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。共涉及2个建设点：1.在向阳村中山小组党员活动房旁进行彩钢瓦大棚建设122.5㎡，进行C20砼浇筑人行踏步建设45㎡，进行排水沟建设36.25m，有利于改善中山小组公共基础设施，提高公共活动场所服务能力，项目受益对象：受益总人数18 户69人。2.在者竜村三家村小组新建251.08㎡、修缮党员活动室一间54㎡、改造厨房一间（新建灶台2座、操作台1座、排烟风扇安装）、场地硬化118.8㎡、水电改造、防护栏安装12m、桌椅30套，完成者竜乡者竜村三家村小组，项目的实施将较大改善该小组公共活动场所落后现状，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展，提高群众参与建设发展的积极性和广泛性。项目受益对象：建档立卡户受益1户4人，受益总人数22户89人。两个建设点预算投资合计13万元。

新平县者竜乡2021年换届工作项目。本项目总预算18万元，由新财字〔2021〕1号下达指标，用功能分类2013299其他组织事务事务支出安排。其中：用于分配8个村（社区）61个小组换届选举工作产生的各种费用12万元（每村社区1.5万元）；2021年换届培训会议费2万元；宣传材料印刷、换届选举选票、办公用品等耗材4万元。本项目计划于2020年11月实施，2021年2月10日完成。具体时间安排：2020 年11月部署启动。2021年1月1日至1月5日完成党组织选举；2月1日完成村（居）民委员会选举；2月2日完成村（居）民小组长、副组长、村民代表推选，2月4日完成村（居）务监督委员会推选，完成共青团、妇联、村级集体经济组织等换届选举。项目实施预期达到的效果：坚持中国共产党的领导，坚持正确的政治方向，坚持民主集中制，落实全面从严治党要求，严肃政治纪律和组织纪律，绘出思路清措施实的好蓝图、配出结构优功能强的好班子、选出忠诚干净担当的好干部、换出一个心齐气顺劲足的好面貌，以扎实的工作确保换届任务圆满完成。

者竜乡2017年林区道路建设补助项目。完成林区道路建设，经检查验收合格，核桃林区道路每公里补助1.5万元，共计79公里，总投资118.5万元，第一批下拨资金90万元。项目的实施将加快推进我乡核桃种植区道路建设，促进核桃产业的发展，实现产业增效、农民增收的目标，根据上级工作安排，遵循“全面规划、分步实施，突出重点、有序推进”的原则，采取“村民一事一议”和“政府扶持补助”相结合的办法，切实抓好2017年核桃林区道路建设工作。

其他部门分配的项目资金绩效分别在其部门进行公开，故本单位未公开。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

者竜乡人民政府2021年机关运行经费安排278.2万元，与上年对比比2020年机关运行经费279.5万元，减少1.3万元，下降0.47%。主要原因分析因2021年预算人数比2020年减少，但项目增多，故机关运行经费与上年基本持平。

者竜乡人民政府2021年机关运行经费具体分类如下：办公费113.1万元；邮电费3万元；会议费20万元；公务接待费1.5万元；劳务费64.23万元；工会经费9.44万元；福利费6万元；公务用车运行维护费29.7万元；其他交通费用23.16万元；其他商品和服务支出8.07万元。

    （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700756000111

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