新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年预算公开编制目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

 2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

    3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

    4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

 5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入水塘镇2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共 23个，其中：行政单位6个（党委、人大、政府、团委、妇联、科委），事业单位15个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协），参公事业单位1个（财政所），水塘镇村民委员会（1个社区，8个村委会，86个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有6个，执行事业单位会计制度的有17个。

（三）重点工作概述

1.攻坚克难，抓好关键渠道“广开源”

“广开源”就是要多渠道增加财政收入，做大财政蛋糕。一是在保工资、保运转、保民生前提下，进一步调整和优化支出结构，将有限的财政资金投入到扶持产业发展上，积极培植新财源，增强财政增收后劲。二是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快镇域经济发展立足自身外，关键还得靠向上争取支持，我们将紧盯“五网”建设和脱贫攻坚政策机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持。三是强化税收征管。围绕“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路，切实采取强有力的措施，突出抓好重点项目跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。四是狠抓非税管控。加强土地出让、资产处置、租赁收入等非税收入征缴，弥补税收短板，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。五是盘活存量资金，将两年及以上结转结余资金统筹安排使用，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

2.依法理财，抓好预算约束“勤节流”

“勤节流”就是要多领域控流节支，做到依法理财。一是严格执行《中华人民共和国预算法》。把预算法各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，严格硬化预算约束，从严控制预算追加，增强预算的法制性和约束力。二是加快预算执行进度。严格实行支出进度考核，严格按照项目进度及时拨付使用资金，着力强化部门预算执行的主体责任，努力促使财政资金及早发挥效益，全力保障镇党委、政府确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。三是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格国库集中支付审核把关，扩大公务卡使用范围，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。四是着力强化监督管理。强化财经纪律监督确保重大财税政策落到实处，强化会计监督有效防范市场经济秩序，强化内部流程管控，健全财税部门权力清单，确保财政收支的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。

3.多措并举，抓好体制对接“促改革”

“促改革”就是要通过深化改革，做到释放管理效应。一是做实基层项目库建设。将基层项目库作为申报上级财政专项转移支付资金的唯一入口，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”的动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性。二是切实整合专项资金。坚持“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，实行资金跟着项目走、项目跟着规划走的运行模式，捆绑财力、集中投入，解决好长期资金集中度不够和散撒胡椒面的问题，变“指头效果”为“拳头效应”。三是实施预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理理念，严格按照上级专项转移支付资金管理办法，部门预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，强化绩效评价结果应用，逐步提高绩效管理水平。四是全面推进预决算公开。进一步细化财政资金公开内容，将政府预决算、“三公经费”细化到支出功能分类的项级科目。

4.筑牢根基，抓好队伍建设“强保障”。

“强保障”就是要增强履职本领，做到提升服务质量。一是强化学习教育。坚持把学习作为提高干部素质的重要手段，建立学习常态化机制，组织财务人员认真学习上级重要会议精神和各类财经法规政策，重点解决规矩意识不强、业务水平不高等问题，不断提升财务人员综合素养水平和履职能力。二是提高服务质量。采取多种形式强化系统作风建设，严格执行各项规章制度，强化工作督查，做到令行禁止，不断提高机关整体效能，实施公开服务承诺，主动征求和听取各方意见和建议，不断改进服务方法，增强服务意识，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我镇编制2021年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位23个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个;截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 25人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中:离休 0人，退休12人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2006.57万元，其中：一般公共预算2006.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入有所增加,主要原因是本年度项目资金列入预算范围增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2006.57万元，其中:本年收入2006.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2006.57万元（本级财力2006.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入有所增加,主要原因是本年度项目资金列入预算范围增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2006.57万元。财政拨款安排支出 2006.57元，其中：基本支出1873.4万元，与上年对比增加94.91万元，主要原因是按照相关文件2021年村岗进行村级大岗位制改革，增加村委会绩效考核奖励和提高了村干部收入；项目支出133.17万元，与上年对比增加49.83万元，主要原因是本年度项目资金列入预算范围增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1124.68万元，科学技术支出2.6万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出118.82万元，卫生健康支出80.34万元，农林水支出519.17万元，自然资源海洋气象等支出4.5万元，住房保障支出125.46万元，灾害防治及应急管理支出30万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

水塘镇与中央配套事项资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

水塘镇按既定政策标准测算补助事项资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

水塘镇经济社会事业发展事项资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额108.2万元，其中：政府采购货物预算57.26万元、政府采购服务预算50.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水塘镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.6万元，较上年减少3.4万元，下降4.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水塘镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水塘镇人民政府2021年公务接待费预算为26.4万元，较上年减少3.4万元，下降12.88%，2020年国内公务接待批次为179次，共计接待1859人次。

变化原因是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，减少公务招待，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位公务接待管控，确保2021年部门公务接待费支出比2020年只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

水塘镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为42.6万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费42.6万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

水塘镇重点项目预算绩效目标情况：(一）建设美丽宜居乡村，实施乡村振兴战略，持续完善农村基础设施，建设美丽宜居乡村。2021年水塘镇依旧扎实推进社会主义新农村建设，以解决农村困难群众的基本居住安全问题和实现住有所居为目标 ，以农民自筹为主，通过政府适当补助、农危改政策扶持和社会参与等措施，有序开展农村危房改造工作。同时加强推进波村大寨地质灾害搬迁安置点建设，启动波村岭岗田地质灾害搬迁工作，力争实施大口村碳窑丫口滑坡治理项目。（二）高度重视粮食安全。支持做好自然灾害灾区受灾群众口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。并及时足额发放中央、省、市自然灾害救灾资金，通过项目实施，使受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障；帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被、等基本生活困难，有效解决群众受灾后基本生活问题，确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。对农户受灾农作物进行补贴，技术指导管理，让农业管护水平不断提高，同时引导产业链不断延伸，管护水平不断提高，拓宽营销渠道，推动农民农业生活健康快速发展。（三）坚持“四个不摘”要求，突出“两不愁三保障”及人饮安全标准，认真落实“三个行动”部署，扎实开展脱贫攻坚大排查大整改工作，贫困村、贫困户脱贫质量有效提升。旧哈村三岔沟市级示范村建设项目，坚持政府主导、群众主体、规划引领、注重特色、量力而行的原则，以“七改三清”（改水、改电、改路、改房、改厕、改圈、改灶,清洁水源、清洁田园、清洁家园）为目标，以两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄、民房改造、多功能活动场所建设和村庄道路硬化为重点（其中两污治理、改造或新建厕所、绿色村庄为必建项目），整合资金、加大投入，彰显特色、打造亮点，串点成线、连线成片，在第一轮实施1115个示范村、整治村的基础上，计划启动第二轮100个示范村和1000个整治村建设工作，切实改善人居环境，提升农民群众生活质量，为加快推进美丽宜居乡村建设提供示范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水塘镇人民政府2021年机关运行经费安排支出368.98万元，具体项目细化如下:办公费103.09万元、邮电费3万元、会议费10.5万元、培训费4.76万元、手续费3.2万元、业务委托费7.51万元、公务接待费8万元、劳务费88.96万元、工会经费10.08万元、福利费6.4万元、公务用车运行维护费29.7万元、其他交通费用24.06万元、其他商品和服务支出69.72万元。水塘镇机关运行经费与上年相比增加50.74万元,主要是劳务费和其他商品和服务支出增加，以及新增了培训费、手续费、业务委托费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700756100111

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年预算公开表20210305054804199.xls