新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2021年部门预算公开

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 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 戛洒镇2021年部门预算编制说明

第二部分 戛洒镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县戛洒镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡（镇）政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

戛洒镇人民政府内设纳入21个职能站所，其中行政单位6个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位14个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办、农保所）。执行政府会计制度单位21个。

（三）重点工作概述

“十四五”期间，镇人民政府工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福、全面从严治党“六面大旗”，强化破难意识、争先意识、项目意识、统筹意识、民生意识、执行意识“六种意识”，充分发挥戛洒区位、生态资源和民族文化三大优势，擦亮“神秘哀牢山、风情花腰傣、励志褚橙园”三张名片，围绕绿色矿冶集聚区、高原特色农业示范区、中国花腰傣文化旅游目的地发展定位，融入“滇中绿谷”建设，把戛洒建设成县域经济发展次中心、旅游文化增长极、中国花腰傣风情全域旅游示范区、现代高原特色绿色农业示范区、中国一流全天候休闲康养度假胜地，打造成云南领先、争创中国一流的人文旅游度假小镇。

1.加快产业转型升级，突破经济发展瓶颈。以建设高原特色现代农业示范区为目标，以“绿色食品牌”为抓手，以戛洒镇乡村振兴示范园区建设为契机，发挥“褚橙”的品牌引领示范作用，探索农旅融合型现代农业发展之路。保障粮食生产稳定，推动开放型农业提档升级，推进电子商务拓宽市场。全力支持服务好昆钢、云铜、南恩等重点企业创新发展，以绿色开发为抓手，加快智慧矿山建设，加强冶金、轻工、生物资源加工等行业资源综合利用，提升产业层次和核心竞争力。以“健康生活目的地牌”为抓手，放大哀牢山、红河谷、褚橙园等旅游资源优势，打造中国花腰傣文化旅游目的地。大力发展与新型工业化相配套、与城镇化进程相协调、与城乡居民需求相适应的现代服务业，着力完善旅游基础设施，加快全域旅游发展。

2.加快基础设施建设，不断夯实发展根基。紧紧抓住交通强国试点省份机遇，建成大戛高速、S45永金高速戛洒至元江段，力争启动戛洒至镇沅者东高速公路建设，着力构建快捷、高效的运输主通道。继续推进“四好农村路”，实现全镇村（居）民小组通硬化路的目标。持续推动以5G建设为代表的“新基建”建设与应用，推进“互联网+”，形成光纤宽带、移动网络覆盖全镇的优质基础信息网络。

3.加速推进集镇建设，构建新发展格局。聚焦“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”七大要素，不断加强基础设施和公共服务设施建设，力争把戛洒花腰傣风情小镇创建成为全省示范特色小镇，小镇核心区达到4A级旅游景区标准。推进腰街百果园康养小镇省级特色小镇创建工作。

4.深入实施乡村振兴，推进美丽乡村建设。落实乡村振兴二十字总要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培育壮大乡村产业，全面开展实用性村庄规划编制。持续提升农村人居环境水平，打造一批“乡村环境优、民族文化浓、市场前景好、扶贫带动大、乡风文明美”的宜居、宜业、宜游的旅游特色村和美丽乡村。走产城融合发展路线，在腰街片区打造全县乡村振兴先行先试示范区。推进戛洒镇乡村振兴示范园区建设，实现三次产业深度融合，以柑桔产业主导促进乡村振兴的效应日益凸显。

5.加强生态文明建设，全力推进绿色发展。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，筑牢生态安全屏障，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。推行山林长制、河（湖）长制，实行最严格的生态环境保护制度。加强水污染综合防治，开展戛洒江流域矿区生态恢复治理。加强土壤污染综合防治，着力控制农业面源污染，加大工业固体废物堆存场所排查整治力度。加强生物多样性保护，实施戛洒江湿地保护工程，有效保护重要生态系统。持续提高资源利用效率，积极发展节能环保、清洁能源产业。

6.深化重点领域改革，释放发展新活力。深入推进经济发达镇行政管理体制改革，探索建立简约精干组织架构、务实高效的用编用人制度。深化综合执法改革，整合执法力量，提升市场综合监管能力。深化财税体制改革，合理界定财政事权和支出责任，逐步实现“一级政府一级财权”。深入推进“放管服”改革，持续优化政府服务，实行“一门式办理”“一站式服务”。

 7.繁荣发展民生事业，增强人民幸福感。建立健全劳动就业公共服务体系，推动“互联网+就业创业服务”。健全多层次社会保障体系，实施全民参保计划，加强分层分类社会救助体系建设，保障退役军人、妇女儿童、残疾人、老年人合法权益。

8.推进社会治理现代化，构建文明和谐戛洒。围绕推进社会治理体系和治理能力现代化的总目标，精准精细精致提升镇域社会治理效能，推进系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，努力建设平安戛洒。深入推进扫黑除恶专项斗争，健全信访调解联动机制，完善社会治安防控体系，全面构建全民共建共享社会治理格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 37人，事业编制62人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制13辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3501.47万元，其中：一般公共预算3501.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增加，主要原因2021年将润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算，比上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3501.47万元，其中:本年收入3501.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3501.47万元（本级财力3501.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因2020年将润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算，比上年增加较多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3501.47万元。财政拨款安排支出 3501.47万元，其中：基本支出3043.09万元，与上年对比增加251.17万元，增长9%,主要原因是2021年村组干部工资补助较上年增长较多；项目支出458.38万元，与上年对比增加232.75万元，增长103.16%，主要原因是2020年将润之中学修缮及陇西氏族管理运行专项资金及烤烟产业发展专项资金、新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金等项目支出资金纳入预算，上年度未将项目支出纳入预算。

政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1699.79万元，占总支出预算的48.54%；科学技术支出2.6万元，占总支出预算的0.07%；文化旅游体育与传媒支出91.72万元，占总支出预算的2.62%；社会保障和就业支出161.96万元，占总支出预算的4.63%；卫生健康支出104.76万元，占总支出预算的3%；城乡社区支出62.14万元，占总支出预算的1.77%；农林水支出1151.52万元，占总支出预算的32.89%；资源勘探工业信息等支出1.47万元，占总支出预算的0.04%；住房保障支出187.5万元，占总支出预算的5.35%。灾害防治及应急管理支出38万元，占总支出预算的1.09%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

戛洒镇与中央配套事项资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

戛洒镇按既定政策标准测算补助事项资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

戛洒镇经济社会事业发展事项资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，政府采购预算总额142.14万元，其中：政府采购货物预算95.64万元、政府采购服务预算46.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

戛洒镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.9万元，较上年减少28.34万元，下降32.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

戛洒镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

戛洒镇2021年公务接待费预算为16万元，较上年减少20.64万元，下降56.33%，2020年国内公务接待批次为205次，共计接待3980人次。

公务接待费与上年对比明显下降，主要原因是戛洒镇认真贯彻落实厉行节约的各项要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

戛洒镇2021年公务用车购置及运行维护费为42.9万元，较上年减少7.7万元，下降15.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费42.9万元，较上年减少7.7万元，下降15.22%。2021年共计购置公务用车0辆，公务用车保有量为7辆。

戛洒镇公务用车购置及运行维护费下降，主要原因是戛洒镇认真贯彻落实厉行节约的各项要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

戛洒镇重点项目预算绩效目标情况：圆满完成特色小镇创建工作，突出花腰傣风情，深挖历史文化，走旅游发展之路，围绕建设成为产业发展“特而强”、功能集成“聚而合”、建设形态“小而美”、运行机制“新而活”的全省一流旅游休闲小镇，促进经济发展戛洒特色小镇建设项目缺口专项资金绩效目标：达到验收合格率≥95%；控制成本指标（资金）≤519.04万元；特色小镇影响力得到更大的提升，吸引外地游客，促进当地旅游经济发展，当地群众满意度及游客满意度≥90%。结合戛洒镇耀南村马家寨小组的现状，结合一期建设成果，最大限度的弥补一期建设的不足之处，进一步完善马家寨的旅游基础设施，真正贯彻绿水青山就是金山银山的生态发展理念，为戛洒镇耀南旅游增添一个新亮点，为马家寨的旅游发展打下了坚实的基础，为当地扶贫攻坚添砖加瓦，带动当地群众脱贫致富奔小康。戛洒镇耀南村马家寨乡村旅游特色村建设二期项目缺口专项资金绩效目标：达到工程验收合格率≥95%；群众生活条件得到改善；吸引游客不少于1000人；当地游客满意度及群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

戛洒镇2021年机关运行经费安排591.09万元，具体项目如下：办公经费222.70万元，较上年增加67.78万元，增长了43.78%；维修（护）费250.9万元，较上年增加了90.9万元，增长了56.81%；会议费16万元，与上年比较无变化；公务接待费16万元，与上年比较无变化；委托业务费23.78万元，较上年减少了84.58万元，下降了78.05%；公务用车运行维护费42.9万元，较上年增加33万元，增长了333%；其他商品和服务支出18.81万元，较上年增长了2.58万元，增长了15.9%。

与上年对比增加109.69万元，增长了22.79%，主要原因是办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费相比去年增加较大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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