新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2021年部门预算公开

监督索引号53042700755700000

 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 漠沙镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 漠沙镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）机构设置情况

漠沙镇2021年纳入预算编制的单位为行政和事业两个部分，行政单位下设有5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室 、社会事务办公室、扶贫开发办公室），事业单位包含7个中心（所），分别为党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年面对新冠肺炎疫情突如其来、干旱灾害持续严重、经济发展备受冲击等各类风险挑战明显上升的复杂局面，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，攻坚克难、砥砺前行，在这极不平凡的年份取得了极不寻常的成绩。全镇预计（下同）实现生产总值15.8亿元，增6%；财政总收入626.14万元；一般公共预算支出7039.78万元；规模以上固定资产投资3081万元；农村居民人均可支配收入18891元，增9.3%。重点工作主要有以下几个方面：

经济发展方面：农业生产总体平稳，实现农业增加值6.2亿元，增5.1%。粮食产能稳定提升，完成粮食生产6172.71万公斤；蔬菜产业扩面提质，实现蔬菜产值3.58亿元；林果产业发展势头强劲，实现水果产值4.14亿元；甘蔗产业向基地化高产化迈进，高糖耐旱良种推广率达98%以上；漠沙农场15000头父母代种猪场基本建成，70万头生猪养殖项目投产12个单元，畜产业发展后劲增强，实现畜牧业产值1.2亿元；流转土地4753.36亩，新认定家庭农场10户，兴农苦瓜合作社入选市级农业专业合作社。工业企业解冻复苏，实现工业增加值1.4亿元，增7.7%。云南共享生物公司新建冷库、引进生产线等一批项目竣工投产，耀珲甲醇燃料加注站投产运营，常隆加油站建设完成企业备案、土地收储。龙树新型建材扩规增量，完成投资7715万元；允龙红砖厂扩建增量，完成投资5571万元；恒诚恒源合并生产，逆势生产白砂糖1.73万吨，实现近三年最好产量。10座水力发电站实现产值3020万元。完成招商引资项目3个，到位资金2亿元。现代服务业企稳回升，实现第三产业增加值8.2亿元，增6.5%。漠沙滨江乡村旅游带完成规划，红河谷野生动物园开发方案调整设计，南薅中国传统村落建设项目完成可研。农产品直播、“电子商务+N”等服务体系建设步伐加快，电子商务登记企业9户，实现网上销售645.6万元。餐饮住宿、交通运输、商贸物流等现代服务业恢复性发展。

三大攻坚战方面：脱贫攻坚战战果巩固提升。投资380万元实施小坝多片区饮水安全巩固提升项目，新认定C、D级危房实现改造入住81户，“两不愁三保障”问题整改清零19个。小坝多爱心超市投入运行，小坝多村集体经济收入达18.26万元。教育、医疗、就业扶贫组合拳精准有力，12名学生享受到“雨露计划”资助，168名建档立卡群众办理了慢性病卡，197名建档立卡贫困群众实现转移就业，24户监测户、34户边缘户返贫致贫风险得到化解。风险防范攻坚战稳妥有效。严格债务偿还计划管理，多渠道筹措偿债资金，累计清欠账款1968.25万元，政府性债务规模及风险大幅降低。污染防治攻坚战坚决有力。厕所革命深入开展，农村人居环境整治PPP项目规划实施，投资81.5万元完成曼勒曼鸟、鱼塘丙南水污染防治工程，集镇“两污”合建项目启动实施。新三公路路域治理雷霆推进，拆除农村私搭乱建4000平方米，新增公共绿地4101平方米，建成人居环境整治示范点18个。扎实推进蓝天碧水净土和“7个标志性战役”，水环境质量稳步改善，空气质量优良率达100%。摸排农村乱占耕地建房违法违规图斑82个，拆除危旧房屋207间，新增耕地面积148.88亩。双河小流域坡耕地水土流失综合治理完成投资960万元，完成新一轮退耕还林7000亩，山林长制组织体系、网格化管理体系不断健全，森林防火和病虫害防治取得新成效。

镇村建设方面：公路建设稳步推进，永金高速漠沙段征地工作全面启动，河口—大沐浴—集镇公路完成实地勘测和评审，乡村振兴道路PPP项目开工建设。水利建设有序实施，白沙河水库启动建设，洋发城水库扩容工程稳步推进，农村供水综合水价改革顺利推进；应急抗旱工作有力有效，西尼腊鲁莫、黎明阿炸箐人饮管网完成改造，坡头罗于达等29个因干旱造成人畜饮水困难的小组饮水得到保障；漠沙灌区节水配套改造项目完成投资1580万元。电网改造提档加速，龙河等3个片区台变改造项目建成使用。互联网宽带提速扩容，覆盖镇村的视频会议系统投入运行，新增FDD基站4个、移动基站4个、扩容基站3个，信息服务更加便民。农村建设步伐加快。团结下茅草房彩票公益金项目建设积极推进，鱼塘移民新村提档升级项目完成投资750万元，马龙河、细丫口、小曼竜“一事一议”财政奖补项目竣工验收，峨德二台坡公益房建设、和平南蚌科技文化活动室修缮等一批移民项目建成使用。农村不动产登记发证工作高效推进，采集农村宅基地和集体建设用地11318宗。集镇建设扩容提质。自来水厂改扩建、团结园二期建设加快推进，集镇入口景观改造提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 28人，事业编制64人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障82人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2021年漠沙镇财务总收入4297.28万元，其中：一般公共预算4297.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年漠沙镇财务总收入 2892.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2892.44万元。2021年财务总收入较2020年增加1404.84万元，增幅为48.57%，原因是村干部大岗位制改革，村干部工资较上年增加188.04万元；2021年将漠沙镇自然灾害生活补助经费46万元、漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目补助资金300万元、漠沙镇2017年危房改造补助资金581.49万元、漠沙镇2020年动态新增5类重点对象农村危房改造补助资金66.15万元、漠沙镇农村公路和平路改建工程履约保证金补助资金13.68万元等项目资金纳入年初预算，项目支出预算较2020年增加1230.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年漠沙镇财政拨款收入 4297.28万元，其中:本年收入4297.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4297.28万元（本级财力4297.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年漠沙镇镇财政拨款收入 2892.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2892.44万元。2021年财政拨款收入较2020年增加1404.84万元，增幅为48.57%，原因是村干部大岗位制改革，村干部工资较上年增加188.04万元；2021年将漠沙镇自然灾害生活补助经费46万元、漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目补助资金300万元、漠沙镇2017年危房改造补助资金581.49万元、漠沙镇2020年动态新增5类重点对象农村危房改造补助资金66.15万元、漠沙镇农村公路和平路改建工程履约保证金补助资金13.68万元等项目资金纳入年初预算，项目支出预算较2020年增加1230.59万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4297.28万元。财政拨款安排支出 4297.28万元，其中：基本支出3008.29万元，2020年基本支出2834.03万元，2021年较2020年增加171.26万元，原因是村干部大岗位制改革，村干部工资较上年增加。2021年项目支出1289万元，2020年项目支出58.41万元，2021年较2020年增加1230.59万元，原因在于2021年安排了漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目、漠沙镇2017年危房改造补助项目、漠沙镇2020年动态新增5类重点对象农村危房改造补助项目等项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出1509.57万元；科学技术支出301.60万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出188.13万元；卫生健康支出116.02万元；城乡社区支出11.70万元；农林水支出1313.62万元；交通运输支出13.68万元；住房保障支出795.96万元；灾害防治及应急管理支出46万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年漠沙镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年漠沙镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年漠沙镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，政府采购预算总额21.42万元，其中：政府采购货物预算21.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年漠沙镇一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.6万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为77.84万元，2021年较上年减少2.42万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漠沙镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年无因公出国（境）费预算为0万元，2020年与2021年保持一致。

（二）公务接待费

为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2021年“三公”经费支出比2020年只减不增，漠沙镇2021年公务接待费预算32万元，较2020年的34.24万元减少2.24万元，降6.54%。2020年国内公务接待批次为246次，共计接待2670人次，2021年预计比上年减少。2021年我镇将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，进一步规范漠沙镇公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车购置及运行维护费

漠沙镇2021年公务用车购置及运行维护费为43.6万元，与2020年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费43.6万元，与上年保持一致，主要要考虑到漠沙镇大部分车辆陈旧，车辆维修率增加，加之换届选举、厕所革命验收等工作的开展，用车频繁，车辆燃油费增加。共计购置公务用车0辆，2020年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：漠沙镇2016年危房改造补助项目

预算绩效目标：完成2016年度农村危房改造325户追加任务数并兑付补助资金581.4925万元，使农村贫困人口住房安全得到基本保障。2016年度农村危房改造任务数325户，其中一般户按1.7795万元/户（中央省级资金0.7795万元/户，市县补助资金1万元/户）进行补助，315户共计兑付560.5425万元；建档立卡户按2.05万元/户（中央省级资金1.05万元/户，市县补助资金1万元/户）进行补助，9户共计兑付18.45万元；随迁户按2.5万元/户（中央省级资金1.5万元/户，市县补助资金1万元/户）进行补助，1户共计兑付2.5万元。

项目二： 漠沙镇2020年动态新增4类重点对象农村危房改造补助项目

预算绩效目标：及时安全的兑付补助资金。2020年动态新增4类重点对象危房改造户市级补助资金55.65万元，用于补助农户户数53户，每户补助标准为1.05万元；2020年动态新增边缘户危房改造户市级补助资金10.50万元，用于补助农户户数10户，每户补助标准为1.05万元。

预算绩效目标：根据现状建筑布局为依托，结合自然、地貌以及改造发展的需要，因势利导合理规划布置，对仁和村坝多教堂原有的大门拆除，重新建造，安装路灯、地标等。

项目三：漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目

预算绩效目标：通过该项目建设，推进红河流域水污染防治，完善漠沙镇环境保护基础设施，改善城乡人居环境，建设资源节约型、环境友好型社会，提升环境质量，促进漠沙镇经济社会可持续协调发展

项目四：漠沙镇自然灾害生活补助经费

预算绩效目标：支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，并及时足额发放中央、省、市冬春救灾资金，维护社会稳定。通过项目实施，预期内使我镇受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障，帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被、等基本生活困难，有效解决群众受灾后基本生活问题。 确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【机关运行经费】：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漠沙镇2021年机关运行经费安排1078.99万元，漠沙镇2020年机关运行经费安排402.31万元。2021年较2020年增加676.68万元，原因是2021年项目支出中安排了专项资金项目预算，项目支出中的委托业务费、劳务费、办公费以及培训费增加，基本支出中商品和服务支出与上年基本持平。2021年机关运行经费主要包括办公费173.73万元、手续费6万元、邮电费3.4万元、维修（护）费75万元、会议费16万元、培训费12.1万元、公务接待费8万元、劳务费86.22万元、委托业务费605.19万元、工会经费13.92万元、福利费8.8万元等。2021年我镇将严格落实厉行节约的各项措施，尽量压减一般性支出，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

漠沙镇人民政府

2021年3月3日

监督索引号53042700755700111

新平县漠沙镇2021年部门预算公开表20210304111119787.xls