新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2021年部门预算公开

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 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2021年预算公开目录

 第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2021年部门预算编制说明

 第二部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2021年部门预算表

 一、财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

 九、项目支出绩效目标表（本级下达）

 十、项目支出绩效目标表（另文下达）

 十一、政府性基金预算支出预算表

 十二、部门政府采购预算表

 十三、政府购买服务预算表

 十四、对下转移支付预算表

 十五、对下转移支付绩效目标表

 十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平掌乡认真贯彻落实国家经济政策，负责乡镇财政预算管理与执行、保障乡镇政权和村级组织的正常运转，协调组织乡镇财政预算收入，严格执行“收支两条线”的规定，管理乡镇非税收入部门。2021年是全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，是全面巩固提升脱贫成果、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。按照县委、县政府的部署，乡财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，协调推进“四个全面”，全面贯彻落实中央经济工作和省委、市委、县委、乡党委决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持“生态立乡、产业富乡、素质强乡、开放活乡”发展战略，全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，在突出“保工资、保运转、保稳定”的基础上，盘活财政存量资金，降低财政运行风险。强化“保政府信誉”，进一步提升预算编制精准度，推进预算绩效管理，切实加快预算执行进度，深化预决算公开，构建全面规范、公开透明的预算制度，加大积极财政政策实施力度，着力推进中期财政规划管理，发挥好财政分配的关键作用，为建设美丽和谐幸福平掌提供财力保障。

（二）机构设置情况

平掌乡2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共10个，其中行政单位3个（党委、政府、人大），事业单位7个（农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、宣传文化服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）；平掌乡有1个居民委员会，9个村民委员会；执行政府会计制度的单位有10个。

（三）重点工作概述

1.注重“开源”，提高财政保障能力。一是加强税源基础管理，要求各企业、村、站所做好协税护税工作，配合税务部门做好税收稽查力度，努力做到颗粒归仓，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二是加强行政事业单位的资产租赁、社会抚养费等非税收入征缴，弥补税收短板，增加可用财力。三是抓住实施“五网”建设和脱贫攻坚巩固提升机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持，缓解财政支出压力。四是继续盘活在各中心、办（所）趴着“睡觉”的沉淀存量资金，上缴县财政，统筹安排到保民生、补短板、增后劲项目上，减轻县国库库款支出压力。

2.注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格执行“先有预算、后有支出”的原则。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实公务接待相关规定，进一步规范来人接待管理制度，树立过“紧日子”思想，严格控制接待费、会议费支出，定期分析研究“三公经费”支出情况。

3.注重“规范”，落实财经工作纪律。一是完善《平掌乡财务管理制度》和《平掌乡财政专项资金管理办法》，通过建章立制，明确职责，规范审批权限。二是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格执行无年初采购预算不得进行采购的规定，及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。三是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

4.注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、县统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续深化财政国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，大力倡导使用公务卡结算，提高公务卡刷卡率，促进公务消费透明化，推进厉行节约工作制度化、常态化、长效化。三是深化行政事业单位国有资产管理改革力度，加强对固定资产的清查管理，建立行政事业单位资产管理长效机制；四是完善项目绩效评价和监督管理工作，增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断强化财政监督职能。

5.注重“投入”，着力提高民生保障。一是进一步加大对公共服务领域的投入，让经济发展的成果不断惠及广大人民群众。二是加大教育、文化、卫生等社会事务的投入力度，提升社会公共服务能力，完善基础设施。三是加大民生保障投入力度，加大社会救助范围，促进社会和谐发展，提高人民生活水平。

6.注重“教育”，提高财务人员素质。一是强化学习教育，提高财务人员的法律意识和思想道德品质。二是加大教育和培训力度，做到业务熟练，技能提升。三是优化内部结构，科学进行职能分工和内部控制。严格明确岗位职责，最大限度地调动财务人员的积极性、创造性，使财务人员相互监督各尽其职。

二、预算单位基本情况

平掌乡编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 21人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制12辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年平掌乡财务总收入 2023.38万元，其中：一般公共预算2023.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年平掌乡财务总收入1925.09万元对比增长98.29万元，主要原因分析：2021年村组干部工资标准提高，村干部工资预算增加72.31万元、2021年财政收回2020年结转资金申请纳入2021年年初预算67.21万元、新增2021年换届工作经费21万元、2021年中央省市自然灾害救灾资金29万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年平掌乡财政拨款收入 2023.38万元，其中:本年收入2023.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2023.38万元（本级财力2023.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2020年平掌乡财政拨款收入1925.09万元对比，增长98.29万元，主要原因分析：2021年村组干部工资标准提高，村干部工资预算增加72.31万元、2021年将部分财政收回2020年结转资金申请纳入2021年年初预算67.21万元、新增2021年换届工作经费21万元、2021年中央省市自然灾害救灾资金29万元。

四、预算单位支出情况

2021年平掌乡预算总支出2023.38万元。财政拨款安排支出 2023.38万元，其中，基本支出1791.06万元，与上年1058.48万元相比增加732.58万元，增加主要原因：2021年村组干部工资标准提高，村干部工资预算增加72.31万元、福利费较上年人均增加0.03万元，住房公积金较上年增长45.54万元。项目支232.33出万元，与上年122.69元相对比，增加109.64万元，主要原因：存量资金收回项目资金的部分项目纳入本年预算67.2万元、平掌乡灌溉用水整修经费50万元、平掌乡2020年动态新增4类重点对象农村危房改造项目专项资金35.7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021财政拨款安排支出2023.38万元，主要用于：一般公共服务支出：1035.01万元，科学技术支出1.6万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出116.24万元，卫生健康支出：74.77万元，节能环保支出：1.64万元，城乡社区支出：7.1万元，农林水支出：630.87万元，住房保障支出：126.15万元，灾害防治及应急管理支出29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021财政拨款安排支出2023.38万元，按经济分类：

工资福利支出918.78万元，其中：基本工资191.42万元，津贴补贴201.02万元，奖金60万元，绩效工资215.1万元，机关事业单位养老保险80.5万元，职工基本医疗保险43.82万元，公务员医疗补助缴费30.95万元，其他社会保障缴费3.94万元，住房公积金90.45万元；其他工资福利支出：1.6万元。

商品和服务支出369.36万元，其中：办公费140.96万元,手续费2.8万元，邮电费3万元，水费：0.15万元，电费：0.77万元，会议费26万元，培训费7.19万元，公务接待费1.4万元，劳务费73.66万元，工会费9.44万元，委托业务费：24.65万元，福利费5.9万元，公务用车运行维护费39.6万元，其他交通费用22.38万元，其他商品和服务支出11.48万元。

对个人和家庭补助636.45万元，其中：生活补助593.41元，其他对个人和家庭的补助43.04万元。

资本性支出83.79万元，其中：房屋建筑物购建18.9万元、基础设施建设64.89万元。

其他支出15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年平掌乡无省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年平掌乡无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年平掌乡无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额158.46万元，其中：政府采购货物预算79.96万元、政府采购服务预算78.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平掌乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.6万元，较上年减少3.4万元，下降5.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平掌乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

平掌乡2021年公务接待费预算为19万元，较上年减少3.4万元，下降15.18%，2020年平掌乡国内公务接待批次为105次，共计接待530人次。

公务接待费较上年减少的原因：根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，因此接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

平掌乡2021年公务用车购置及运行维护费为44.6万元，较上年公务用车购置及运行维护费44.6万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费44.6万元，较上年44.6万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年平掌乡全面落实草原家庭承包制，完成草原承包到户14.32万亩3227户。全面推行草原禁牧休牧轮牧和草畜平衡制度，划定和保护基本草原14.32万亩，促进草原生态环境稳步恢复，已基本实现草畜平衡；加快推动草牧业发展方式转变，提升特色畜产品生产供给水平，促进牧区经济可持续发展；不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设生态文明、全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出了积极贡献。

（二）深入开展爱国卫生运动，公共卫生设施不断完善。全面动员党员群众积极参与爱国卫生“7个专项行动”，对学校、卫生院、集贸市场等重点公共场所进行集中整治，无烟党政机关创建达标，积极申报省级卫生乡镇和卫生村。投入资金20余万元，更换集镇垃圾箱15个，完成平掌卫生院旱厕改造，新建8组洗手设施，实施集镇集贸市场提升改造，坚持做到常消毒，加强做好净餐馆监督检查，大力宣传健康文明生活“六条新风尚”，全年“众参与”人数达7300余人次，实现从环境卫生治理向社会健康管理转变，为巩固疫情防控成果、维护人民健康提供有力保障。

（三）社会治安防控体系进一步加强。“七五普法”深入开展，持续推进扫黑除恶专项斗争，集中开展村集体“三资”侵占乱象治理、矛盾纠纷调处和重点行业领域涉黑涉恶专项整治工作。年内受理刑事案件7件，破获5件；受理治安、行政案件22件，查处18起。扎实做好“雪亮工程”建设，实现全乡10个村（社区）视频监控全覆盖，进一步提高我乡社会治理现代化、智能化水平，有力维护全乡公共安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平掌乡2021年机关运行经费安排171.93万元，与上年231.22万元对比减少59.29万元，主要原因分析2020年年末在职在编人数较上年减少6人，公用经费预算减少3.3万元，机关事业单位公用电话部数核减，邮电费预算减少3万元，政府购买人员核减，经费预算减少29.5万元，三公经费预算减少3.4万元、公务交通补贴预算减少3.36万元、维修维护费减少17万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。2020年资产总计1613.54万元，其中：流动资产1437.17万元,固定资产176.37万元。

监督索引号53042700756500111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2021年部门预算公开表20210304040708983 (2).xls