新平县农业农村局2021年部门预算公开

监督索引号53042700432600000

新平县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 新平县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

新平县农业农村局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责农村人居环境整治工作；生猪养殖生态循环产业化项目建设。

（二）机构设置情况

新平县农业农村局下设6个股室、16个中心、站、所。其中经费独立核算站所3个，分别为农经局、经作站、农机站；其余站所并在农业农村局本级核算。

（三）重点工作概述

1.完成农业“十四五”规划，推进国家现代农业示范区建设，加快红河谷—绿汁江热区产业经济带发展，促进农业农村经济持续健康发展。实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。

2.粮食生产：着力提升粮食产能，确保粮食安全。计划完成粮食作物种植46万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。

3.畜牧产业：稳步提升畜牧业综合生产能力，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，实现畜牧产业持续健康发展。计划完成肉蛋总产32808吨、增7%；实现畜牧业现价产值14.53亿元、增8%。

4.水果产业：稳健发展以柑橘为重点的水果产业，计划实现水果种植面积24.44万亩（新植面积0.7万亩），增2.9%；实现产量达31916.1万公斤，增16%；实现产值124944.84万元，增11%。

5.蔬菜产业：着力提升蔬菜品质和效益，计划种植蔬菜17万亩，增2.9%；实现产量31033.5万公斤，减18.9%（因蔬菜种植品种结构调整，产量下降）；实现产值54850.9万元，增4.9%。

6.甘蔗产业：稳定发展甘蔗产业，开展甘蔗新品种新技术试验示范，大力推广甘蔗全膜覆盖技术。计划新植1.2万亩、推广全膜覆盖1.5万亩，巩固种植面积8.5万亩，保持良种率95%以上，甘蔗糖份14.5%以上，实现 2021/2022榨季甘蔗产量36.30万吨、产值1.95亿元以上。

7.茶药产业：稳步发展茶药产业，计划完成茶叶总面积3.72万亩，同比减21.4%；实现产量223.2万公斤、产值5356.8万元，同比分别减18.4%和 16.3%。计划完成中药材保有面积2万亩（新植4100亩），同比增8.7%；全年完成药材产量650万公斤、实现产值5600万元，同比分别减23.1%和 44.7%。  

8.重点项目建设。继续抓好40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，建成200个单元家庭农场，加快36万吨德康饲料厂落地投产，推进漠沙15000头父母代种猪场及配套育肥猪场建设，确保正常投产，启动规划德康生猪屠宰厂及食品加工厂项目建设。完成2020年2.6万亩高标准农田项目建设；规划完成2021年高标准农田项目建设2万亩，总投资2850.00万元。

 9.农经管理工作：稳妥推进农村土地“三权”分置和农村宅基地管理工作，着力抓好农村集体“三资”管理，引导合作社和家庭农场发展，强化农民负担监督管理。

10.争取和实施中央农机购置补贴资金1000万元以上。

11.抓好农村人居环境整治、农业产业扶贫、农业招商引资、农业固定资产入库、“三品一标”认证、农业面源污染防治、农业行政执法、农产品质量安全监管等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制 13人，事业编制199人。在职实有205人，其中： 财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 106人，其中： 离休 0人，退休 106人。

车辆编制15辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4189.74万元，其中：一般公共预算4189.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少43.09万元，减1%，主要原因分析年初预算安排项目支出大幅减少所致：基本支出预算数3873.13万元，比上年的3702.3万元增加170.83万元，增幅为4.6%；项目支出预算数316.61万元，比上年的530.53万元减少213.92万元，减幅为40.3%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4189.74万元，其中:本年收入4189.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4189.74万元（本级财力4189.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少43.09万元，减1%，主要原因分析年初预算安排项目支出大幅减少所致：基本支出预算数3873.13万元，比上年的3702.3万元增加170.83万元，增幅为4.6%；项目支出预算数316.61万元，比上年的530.53万元减少213.92万元，减幅为40.3%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4189.74万元。财政拨款安排支出 4189.74万元，其中：基本支出3873.13万元，与上年对比增加170.83万元，增幅为4.6%，主要原因分析属于政策性、正常性增人增资所致；项目支出316.61万元，与上年对比减少213.92万元，减幅为40.3%，主要原因分析因2021年县级财政收支矛盾突出，仅优先安排拨付“三保”支出，大幅度压减项目支出所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.一般公共服务支出1万元，比2020年的2万元减少1万元，减50%，其中：2013699其他共产党事务支出1万元；2.社会保障和就业支出480.16万元，比2020年的461.94万元增加18.22万元，增3.9%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休17.28万元，2080502事业单位离退休135.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 327.52万元；3.卫生健康支出315.13万元，比2020年的285.45万元增加29.68万元，增10.4%。其中：2101101行政单位医疗128.18万元，2101102事业单位医疗49.98万元，2101103公务员医疗补助136.97万元；4.农林水支出3037.6万元，比2020年的3155.84万元减少118.24万元，减幅为3.7%。其中：2130101行政运行2008.1万元，2130104事业运行714.5万元，2130106科技转化与推广服30万元，2130126农村社会事业285万元；5.住房保障支出（2210201住房公积金）355.85万元，比2020年的312.27万元增加43.58万元，增13.9%。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.53万元，其中：政府采购货物预算13.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.6万元，较上年减少0.6万元，下降1.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:新平县农业农村局2020年和2021年都没有预算因公出国（境）费，实际也没有发生。

（二）公务接待费

新平县农业农村局2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少6万元，下降46.15%，国内公务接待批次为120次，共计接待760人次。

增减变化原因：减少原因为取消县内公务接待活动，规范公务接待的标准，控制接待规模和范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为28.6万元，较上年增加5.4万元，增长23.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费28.6万元，较上年增加5.4万元，增长23.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因是：因现有车辆无法满足公务运转，故农村人居环境整治工作专项资金项目中用于公务用车运行费5.4万元，专项用于租用一辆公务用车费用，剔除此项目，公务用车运行费预算数23.2万元与上年同期数一致。平均每辆公务用车运行费2.9万元，由于车辆老化，公务用车运行费预算数难于保证公务运转费用，公务用车运行费预算数与实际开支数有很大的差距，2020年实际支出车辆运行费30.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算项目支出316.61万元，占总支出的7.6%，按功能分类为：一般公共服务支出1万元；农林水支出315.61万元。按经济分类为：对个人和家庭的补助0.31万元外，其余全部为商品和服务支出，1.办公费6.94万元；2.差旅费3.3万元；3.租赁费6万元；4.会议费0.3万元；5.培训费8.13万元；6.劳务费20万元；7.委托业务费265.99万元；8.公务用车运行费5.4万元；9.其他交通费用0.24万元；10.其他对个人和家庭的补助0.31万元。

预算项目绩效情况说明：2021年纳入本级财政预算项目控制数7个，涉及一般公共预算当年拨款316.61万元。

1.科技创新与技术推广经费

年度目标：预算金额50万元，财政建议安排30万元。计划完成中药材保有面积2万亩，同比增1600亩、增8.7%。完成新植中药材4100亩，其中：重楼100亩，黄精100亩，露水草3100亩，其它800亩，全年完成药材产量856万公斤，同比增1.1%；实现产值10134.7万元，与上年基本持平。继续与科研院所开展产学研合作，为水果产业健康持续发展做保障；开展水果新品种区域适应性试验，为全县水果储备品种资源及开发相应品种种植技术。有针对性的对全县不同区域进行3期种植技术培训。

预期达到的效果：数量指标——水果种植面积24.44万亩，科技培训1000人次，对外技术合作3家，新技术集成示范1个，建设新兴产业扶持示范基地1个，中药材种植面积2万亩，中药材新品种试验示范30-50亩，中药材新技术集成示范 1个，中药材产业技术培训250人次，；经济效益指标——水果产量31916.1万公斤，水果产值124944.84万元，中药材产量856万公斤，中药材产值10134万元；生态效益指标——化肥、农药施用增量为零；可持续影响指标——科技措施巩固率90%以上；服务对象满意度指标——群众满意度90%以上。

2.农业农村局党组2021年党建工作经费

年度目标：预算1万元，财政建议安排1万元。2021年，县委县直机关工委将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。

预期达到的效果：数量指标——购买《云岭先锋》《致富天地》杂志17份、开展红色教育基地教育培训1次；质量指标——党组织作用发挥95%以上；时效指标——资金支付及时率为100%；成本指标——成本节约率在3%以下；社会效益指标——党员形象良好在95%以上；可持续影响指标——党员先锋模范作用95%以上；满意度指标——党组织满意度95%以上、党员满意度95以上。

3.新平县2021年农村人居环境整治工作专项资金

年度目标：预算金额30万元，财政建议安排18万元。用于租赁车辆1辆，购买汽油3000升，车辆维护10次，培训农村人居环境指导员2000人次，购买碳粉盒10盒，购买打印纸25件。

预期达到的效果：数量指标——开展农村人居环境整治培训2000人；质量指标——改厕指导员能力明显提高；成本指标——每人次培训费用不大于100元；社会效益指标——环境卫生明显提高；生态效益指标——有效控制疾病的发生 。满意度指标——农村人居环境整治村农民满意度大于等于95%。

4.乡村振兴和美丽乡村建设工作经费

年度目标：预算金额为600万元，财政建议安排100万元。产业兴旺：高原特色农业示范区、中国花腰傣文化旅游目的地建设初见成效，“两山一谷”旅游文化经济带、红河谷-绿汁江热区产业开发带动城、乡、村融合发展。红河谷-绿汁江热区产业经济带经济总量达全县总量55%以上，水果、蔬菜、畜牧、茶叶、中药材、甘蔗持续拉动农民增收；绿色认证农产品生产面积增长10%以上。打造“一县一业”示范县、“一村一品”示范村。发挥“褚橙”引领示范作用，推广鼎成智慧农业和种养一体生态循环发展，建设一批柑橘为主、一二三产业融合发展的现代农业示范园区。建设蔬菜良种繁育基地，加快新品种引进示范推广，推广蔬菜生产简易省工技术，创建一批标准化核心示范基地，通过科技入户、重大技术推广等项目的实施，培养菜农的科学生产观念。生态宜居：“三线一单”落地应用；完成农村人居环境整治三年行动及“美丽乡村建设示范行动”任务，建成3个以上引领乡村振兴的经济美、生态美、村容美、乡风美、生活美“五美”示范村。进村入户道路通畅；通村道路和入户巷道硬化率达到100%；按需求规范设置交通、旅游等标识标牌。在进出村庄道路、公共活动场所、农户庭院等场所种植花草、特色林果或绿化树，开展绿化美化。保持村内沟塘水渠水体干净清澈、水流通畅，景观配置合理美观。生活污水收集处理设施健全，日常运行正常并达到排放标准；生活污水与厕所粪污协同处理，生活污水集中收集覆盖率达到70%以上，建制村生活污水治理率达80%以上，无生活污水乱排乱放现象。

预期达到的效果：数量指标——水果试验示范点5个，开展蔬菜新品种试验示范面200亩以上，水果、蔬菜产业技术培训250人次以上，村庄绿化美化建设10个；时效指标——资金支付及时率为100%；成本指标——成本节约率在3%以下；社会效益指标——人民群众幸福感、获得感提高；生态效益指标——农村人居环境污染减少；服务对象满意度指标——社会群众满意度86%以上。

5.2021年农村土地确权登记颁证工作补助经费

年度目标：预算金额为1533.67万元，含历年专款收回安排161万元（财政建议安排）。到2021年，通过确权登记颁证，解决好承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、抵押担保等提供重要依据；建立涉及土地承包经营权的设立、转让、互换、变更、抵押等内容的登记制度，确认农户对承包地占有、使用、收益等各项权利，强化对土地承包经营权的物权保护；建立健全土地承包经营权信息应用平台，实现对土地承包合同、登记簿和权属证书管理的信息化，加强土地承包经营权确权登记成果的运用，方便群众查询，利于服务管理，更好地服务于现代农业和新农村建设。

预期达到的效果：数量指标——购置计划完成率100%，支付云投集团影像工作底图费714.44万元，支付测绘公司测绘费686.82万元，支付档案数字化处理费122万元，支付诉讼费10.4万元，颁发证书数62000册；经济效益指标——通过确权登记颁证，承包地变成农民的财产，拿去抵押、担保和入股，将承包地的各项权利落到实处，增加农民的财产性收入1790.26万元；社会效益指标——资料归档、验收及提交成果为100%，通过确权能更好地维护农民土地承包权益、化解矛盾纠纷和促进农村的土地流转95%以上；服务对象满意度指标——项目区群众满意度95%以上。

6.2021年度培训各项业务培训及“三资”管理补助经费

年度目标：预算金额为13万元，含村干部任期经济责任审计工作经费6万元（财政建议安排）。全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。确保三资保值增值和安全运行，农民群众的利益得到有效保障。按照每年15%的经济增长率增长，全县农村集体“三资”全部纳入代理范围，实现集体三资管理不重不漏。确保三资保值增值和安全运行，农民群众的利益得到有效保障。

预期达到的效果：数量指标——村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作业务培训6万元，培训计划完成率100%，农村经济统计业务培训1万元，“三资”管理业务培训2万元，“三资”管理软件设备维护及村级委托代理服务费4万元；成本指标——成本节约率5%；社会效益指标——农村经济统计农民人均所得15%以上，培训涉及人员覆盖率100%，村干部任期审计覆盖率100%，服务对象满意度指标——项目区群众满意度95%以上。

另外，还有一个项目即：老年大学办学经费、离退休党支部工作经费0.61万元，是县委组织部统一上报分配到相关单位。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县农业农村局2021年机关运行经费安排186.62万元，与上年165.44万元对比增加21.18万元，增长1.28%，其中：公务用车运行费预计23.2万元，与上年对比一致；其他交通费用预计18.66万元，与上年对比一致；工会经费预计23.68万元，与上年对比增加7.51万元；办公费预计23.5万元，与上年对比减少0.25万元；邮电费预计5.6万元，与上年对比减少0.6万元；差旅费支出预计34.1万元，与上年对比增加4.7万元；会议费预计1万元，与上年对比增加1万元；培训费预计1万元，与上年对比增加1万元；公务接待费预计7万元，与上年对比减少6万元；劳务费预计34.08万元，与上年对比增加9.31万元；福利费预计14.8万元，与上年对比增加4.51万元。主要原因分析：第一增幅最大的劳务费是因为上年年底新增3个政府购买服务岗位劳务派遣人员；第二增幅较大的工会福利费是因为政策性计提比例提高所致；第三增减变动较大的公务接待费、差旅费等是因为从上年起取消县内公务接待活动，规范公务接待的标准，以及结合本单位工作性质和任务，为了保障好出差下乡经费，所以在定额公用经费内适当调整细化公务接待费、差旅费等经济科目预算数。

（三）国有资产占有使用情况

新平县农业农村局截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额为9260.74万元。一是流动资产为8499.8万元，占总资产的91.78%，其中：货币资金553.11万元，财政应返还额度6748.63万元，其他应收款净额1198.06万元。二是非流动资产为760.94万元，占总资产的8.22%，其中：固定资产净值635.45万元（房屋资产净值403万元、车辆资产净值1.85万元、其他固定资产净值230.6万元），无形资产净值125.49万元。

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