新平彝族傣族自治县水利局2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县水利局2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县水利局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行市委、市人民政府及上级有关部门水利政策法规，研究拟订全县水利可持续发展规划、相关措施和政策；贯彻落实县委、县政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，确保各项科技及政策措施的落实；完善基础设施建设和实施。2021年部门预算编制工作，以科学发展观为指导，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。

在2021年预算编制中，要着力坚持以下基本原则：一是公共财政的原则；二是保证重点的原则；三是综合预算的原则：四是依法理财的原则：预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

（二）机构设置情况

新平县水利局内设3个机构：办公室，水政水资源股（行政审批股），河（湖）长制工作股；所属5个事业单位：新平县水利项目规划中心，新平县水利水电工程管理站，新平县水利工程安全监督站，新平县水土保持管理站，新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

加快“十四五”水利改革发展，有效破解新老水问题，完成好水利发展目标任务，在加快水利基础设施网络建设的同时,注重提高水利管理水平和行业能力,不断增强水利发展的整体性。

盯死2021年目标任务，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。稳步推进洋发城水库扩建工程，力争完成投资6000万元；投资2000万元，力争启动挖窖河河道治理工程；投资1.3亿元，力争启动洋芋山水库建设；完成投资1250万元的漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程；稳步推进“西水东调”中线工程建设，争取南线工程包含白沙河水库的评审及实施。切实抓好防汛早工作落实,强化以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制116人，其中：新平县水利项目规划中心19人，新平县水利水电工程管理站29人，新平县水利工程安全监督站6人，新平县水土保持管理站20人，新平县水库管理中心42人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2451.42万元，其中：一般公共预算2451.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加221.59万元，主要原因分析正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出，增加项目支出预算：新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程继续完善项目工程经费、党建工作经费、老年大学办学经费、离退休党支部工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2451.42万元，其中:本年收入2451.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2451.42万元（本级财力2451.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加221.59万元，主要原因分析正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出，增加项目支出预算：新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程继续完善项目工程经费、党建工作经费、老年大学办学经费、离退休党支部工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2451.42万元。财政拨款安排支出2451.42万元，其中：基本支出2232.81万元，与上年对比增加44.98万元，主要原因分析正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出；项目支出218.61万元，与上年对比增加176.61万元，主要原因分析增加项目支出预算：新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程继续完善项目工程经费、党建工作经费、老年大学办学经费、离退休党支部工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013699其他共产党事务支出1万元

2、2080501行政单位离退休11.52万元

3、2080502事业单位离退休44.64万元

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.65万元

5、2101101行政单位医疗16.12万元

6、2101102事业单位医疗89.64万元

7、2101103公务员医疗补助72.79万元

8、2130301行政运行1595.79万元

9、2130399其他水利支出217万元

10、2210201住房公积金208.27万元

五、省对下专项转移支付情况

本单位2021年部门预算无省级对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位2021年部门预算无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年部门预算无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，计划采购台式计算机14台，喷墨打印机1台，多功能一体机6台，木制床类1张，木制台、桌类1张，其他台、桌类1张，其他椅凳类10把，木质柜类1个，复印纸100件，互联网接入服务2项，其他印刷服务2项，车辆维修和保养服务9项，车辆加油服务15000项，机动车保险服务9项，政府采购预算总额41.08万元，其中：政府采购货物预算41.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.1万元，较上年减少1.6万元，下降4.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水利局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水利局2021年公务接待费预算为9.6万元，较上年减少1.6万元，下降16.67%，截至2020年12月31日国内公务接待批次为69次，共计接待887人次。

减少的主要原因是：加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施。加强公务接待管理费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严格控制公务接待范围，不得将非公务活动纳入接待范围，严格公务接待审批程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水利局2021年公务用车购置及运行维护费为27.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费27.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、洋发城水库扩建工程，稳步推进洋发城水库扩建工程，力争完成投资6000万元，洋发城水库扩建后总库容由591.0m³增至1144.9万m³，属中型水利工程。工程含枢纽工程和渠系工程，其中枢纽含大坝、导流输水隧洞和溢洪道。导流输水涵洞位于大坝左肩，全长427.566m，进口底板高程为1966.00m，断面为最小施工断面，最大过流量为13.75m³/s，设计流量1.99 m³/s；溢洪道布置于大坝左岸，为岸边开敞式，单孔，不设闸门，最大泄流量为74.7m³/s，控制段采用b型驼峰堰，宽7.0m，全长332.613m。渠系工程长13.69km（其中新建管道工程7.734km）。受益对象漠沙镇曼蚌、鱼塘、仁和、团结、黎明、和平、龙河、曼竜及曼勒村委会和镇机关2.36万人、2.85万头大小牲畜、7.51万只家禽饮水和2.666万亩耕地灌溉用水。

2、挖窖河河道治理工程，投资2000万元，力争启动挖窖河河道治理工程。挖窖河马鹿塘段、曼费段治理工程共分为三段，第一段为挖窖河右岸支流马鹿河马鹿塘段，河道治理长度744.38米；第二段为挖窖河曼费段，河道治理长度3100米；第三段为挖窖河左岸支流曼费河移民村治理段，河道治理长度628.81米。河道治理总长4473.19米。挖窖河现状防洪标准低，洪水危及两岸人民群众生命财产安全，河道治理后可保护0.438万人、0.263万亩弄点，有效提高河道的防洪能力。

3、投资1.3亿元，力争启动洋芋山水库建设。

4、完成投资1250万元的漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程。新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程，实施梯田工程240.09公顷；灌溉工程包括新建蓄水池17座，新建引水管道17.017千米，新建配套闸阀井41座；道路工程包括修缮、新建机耕道路6.63千米，机耕道路排水沟6.70千米，沉砂井13口，预涵管126米。

5、稳步推进“西水东调”中线工程建设，争取南线工程包含白沙河水库的评审及实施

6、一般公共预算“三公”经费支出情况2021年控制数37.1万元：因公出国（境）费0元，公务接待费9.6万元，公务用车运行费27.5万元，公务用车购置费0万元。

7、2021年部门政府采购预算41.08万元，共涉及采购项目16个：台式计算机14台，喷墨打印机1台，多功能一体机6台，木制床类1张，木制台、桌类1张，其他台、桌类1张，其他椅凳类10把，木质柜类1个，复印纸100件，互联网接入服务2项，其他印刷服务2项，车辆维修和保养服务9项，车辆加油服务15000项，机动车保险服务9项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位2021年部门预算不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2021年机关运行经费安排139.44万元，其中安排办公费16.6万元、印刷费1万元、水费1.7万元、电费4.2万元、邮电费2.2万元、差旅费21万元、工会费20.8万元、福利费13万元、其他交通费12.24万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费10.1万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费24.6万元，与上年175.32万元，其中安排办公费35.5万元、印刷费1万元、水费1.7万元、电费4.2万元、邮电费6.2万元、差旅费21万元、培训费1万元、公务接待费10万元、劳务费10.72万元、委托业务费23万元、工会经费14.52万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费22.2万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出1万元，对比减少35.88万元，主要原因分析办公费减少18.9万元、邮电费4万元、委托业务费12.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700433200111

新平县水利局2021年预算公开表20210303035820327.pdf