新平彝族傣族自治县红十字会2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县红十字会2022年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县红十字会的主要职责是：①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要工作任务是认真组织并落实乡镇红十字会阵地建设，开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人，在职实有人员4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 100.16万元，其中：一般公共预算100.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年结转0.00万元。与上年财务总收入126.56万元对比，减少26.40万元，下降20.86%。主要原因为：2021年7月、11月，分别提前退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 100.16万元，其中:本年收入100.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.16万元（本级财力100.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年财务总收入126.56万元对比，减少26.40万元，下降20.86%。主要原因为：2021年7月、11月，分别提前退休2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出100.16万元。财政拨款安排支出100.16万元，其中：基本支出88.72万元，与上年基本支出114.12万元对比，减少25.40万元，下降22.26％。主要原因是：由于2021年7月、11月，分别提前退休2人，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等减少；项目支出11.44万元，与上年12.44万元对比，减少1.00万元，下降8.04％主要原因是：委托业务费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201类“一般公共服务支出”11.44万元，主要用于财政事务及其他一般公共服务分别支出1.44万元、10.00万元。

208类“社会保障和就业支出”73.20万元，主要用于行政单位离退休，红十字事业方面支出。其中：红十字事业支出61.94万元，行政事业单位养老支出11.26万元（机关事业基本养老保险缴费支出8.38万元，社会保障和就业支出2.88万元。

210类“卫生健康支出”8.37万元，其中：行政单位医疗4.94万元，公务员医疗补助3.43万元。

221类“住房保障支出”住房公积金7.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.72万元，项目支出11.44万元）。

501类“机关工资福利支出”72.01万元，其中：工资奖金津补贴47.84万元;社会保障缴费17.02万元;住房公积金7.15万元。

502类“机关商品和服务支出”23.92万元，其中办公经费12.07万元（基本支出6.52万元，项目支出5.55万元）；培训费4.45万元(项目支出)；委托业务费4.50万元(基本支出3.06万元，项目支出1.44万元）; 公务用车运行维护费2.90万元。

509类“对个人和家庭的补助”4.23万元，其中社会福利和救助2.88万元,其他对个人和家庭的补助1.35万元。

301类“工资福利支出”72.01万元，其中：基本工资16.26万元;津贴补贴25.02万元;奖金6.56万元;机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元;职工基本医疗保险缴费4.93万元;公务员医疗补助缴费3.43万元;其他社会保障缴费0.28万元;住房公积金7.15万元。

302类“商品和服务支出”23.92万元，其中：办公经费7.35万元（基本支出1.80万元，项目支出5.55万元）；邮电费0.20万元，培训费4.45万元(项目支出）；劳务费3.06万元；委托业务费1.44万元；工会经费0.64万元；福利费0.40万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通费用3.48万元。

303类“对个人和家庭的补助”4.23万元。其中生活补助2.88万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计：3.70万元，较上年3.80万元，减少0.10万元，与上年下降2.63%。　

（一）因公出国（境）费

我单位2022年一般公共预算“三公”经费支出:因公出国（境)0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

公务接待费0.70万元，国内公务预计接待9次, 60人。由于财政办公经费有限，因此，与去年0.80万元对比,减少0.10万元,下降12.50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年3.00万元对比持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元对比持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年3.00万元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。到2022年，全省公众卫生应急知识宣传普及率达20.00%（其中城市达15.00%，农村达10.00%），急救技能培训达10.00%(其中城市达6.00%，农村达3.00%），全民公共卫生安全意识、危机意识、责任意识明显增强，预防避险和自救互救能力大幅提升，实现突发事件社会预警、社会动员、快速反应、应急处置的整体联动。在2021年的基础上，全省公众卫生应急知识宣传普及率达20.00%（其中城市达15.00%，农村达5.00%），急救技能培训达10.00%(其中城市达6.00%，农村达3.00%），全民公共卫生安全意识、危机意识、责任意识明显增强，预防避险和自救互救能力大幅提升，实现突发事件社会预警、社会动员、快速反应、应急处置的整体联动。按省、市红会下达的目标任务，积极开展应急救护普及培训，提高全社会应对意外伤害和突发灾害时的自救互救能力，最大限度的减轻自然灾害等意外事故造成的人身伤害。同时，加大志愿者业务技能培训，提升素质，为创建文明城市做出积极地贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度机关运行经费23.92万元：主要用于：办公费7.35万元;邮电费0.20万元;劳务费（政府购买服务）3.06万元;工会经费0.64万元;福利费0.40万元;培训费4.45万元（项目支出）；委托业务费1.44万元；公务用车运行维护费2.90万元;其他交通补贴3.48万元。

与上年32.77万元对比减少8.85万元，减少37.00%。减少的主要原因是人员减少（退休2人）、劳务费（政府购买服务）也减少（去年9.30万元、今年3.06万元）。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，本单位部门资产总额28.26万元，其中，流动资产25.22万元，固定资产3.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额26.12万元相比，本年资产总额增加2.14万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700576100111

新平彝族傣族自治县红十字会2022年预算公开表.xlsx