中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算公开

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中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年预算公开目录

第一部分　中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

　　  二、预算单位基本情况

　　  三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　  八、重点项目预算绩效目标情况

　　 九、其他公开信息

第二部分　中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共新平县委党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、征研股、方志股。

（三）重点工作概述

2022年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.编纂出版《新平年鉴》（2022）。

2.编纂出版《中共新平县委执政纪要》（2021）。

3.完成2022年《玉溪年鉴》供稿任务。

4.出版发行《中国共产党新平历史》第一卷。

5.继续协助新化、建兴、扬武、戛洒完善革命遗址的保护工作。

６.继续推进党史进机关、进校园，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。

７.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 189.97万元，其中：一般公共预算 189.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年增加3.56万元，增长1.92%，增长的主要原因是人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 189.97万元，其中:本年收入189.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.97万元（本级财力189.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年增加3.56万元，增长1.92%，增长的主要原因是人员工资调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出189.97万元。财政拨款安排支出 189.97万元，其中：基本支出167.03万元，与上年对比，2022年减少6.44万元，下降3.71%，下降主要原因是退休1人；项目支出22.94万元，与上年对比，2022年增加10.00万元，增长77.28%，增长主要原因是2022年新增中国共产党新平历史第一卷（1948~1978）编纂发行专项经费10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出140.60万元，主要用于工资发放和日常工作运转，其中：2013601行政运行117.66万元，

2013602 一般行政管理事务22.94万元；

2.208社会保障和就业支出21.57万元，主要用于支付离退休人员生活补助和机关事业单位基本养老保险支出，其中：2080501归口管理的行政单位离退休8.16万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元。

3.210卫生健康支出12.95万元，主要用于支付行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助，其中：2101101行政单位医疗7.33万元、2101103公务员医疗补助5.62万元。

4.221住房保障支出14.85万元，主要用于支出住房公积金，其中：2210201住房公积金14.85万元。

（四）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出167.03万元，项目支出22.94万元）

1.301工资福利支出142.55万元。其中：基本工资36.15万元，津贴补贴51.66万元，住房公积金14.85万元，奖金13.12万元，社会保障缴费26.77万元。

2.302商品和服务支出39.26万元。其中：办公费4.1万元，邮电费0.20万元，劳务费3.84万元，工会费1.28万元，福利费0.80万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用7.08万元，会议费1.74万元，印刷费17.82万元。

     3.303 对个人和家庭的补助8.16万元，主要是生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委史志办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年减少0.10万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委史志办2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共新平县委史志办2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待113人次。

公务接待费下降主要原因是全县压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委史志办2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共新平县委史志办项目经费支出22.94万元，主要用于编辑出版《新平年鉴》（2021）项目支出6.00万元，《中共新平县委执政纪要》（2020）项目支出5.00万元，中国共产党新平历史第一卷（1948~1978）编纂发行专项经费10.00万元，代理记账委托业务专项资金1.44万元，党建工作经费0.50万元。

    1.按照省市史志办的要求，本着“修史、传承”原则，我县于2012年启动编纂《中国共产党新平历史》（第一卷）。该卷收集整理了新平县在中华人民共和国成立前后1945至1952年反围剿及武装斗争时期的重要史料，共计七个篇章18.00万字。2013年末,将审稿样书呈请相关老领导及编委成员审阅。通过对反馈意见的梳理，提出了修改完善意见;鉴于第一卷的史实，篇幅字数少，补充1951至1967年期间（文革前）的资料,并进行编撰和修改。2021年经市委党史研究和地方志编纂办公室审查，要求进一步修改完善后，可以出版发行，待请示县委、县政府分管领导后，计划于2022年内召开审稿会和终审会后出版发行，为社会提供历史借鉴服务。

2.《新平年鉴（2022）》按照部门按照年初县委县政府通知要求，拟定部门实施计划，进行收集整理，编纂工作。于３月陆续交稿编辑、校对到７月进行招投标商，确定后交印印刷商进行排版，再校对等后，于12月出版印刷。2022年预算支出与上年一致６.00万元，此书计划印刷500册，每册单价79.20元。

3.《中共新平县委执政纪要》是全面反映各党委（党工委、党组）工作，系统总结执政取得的经验和教训，积累党的组织建设、思想建设和作风建设等方面历史资料，是认识执政规律、交流执政信息的重要渠道，是积累党史资料、充分发挥党史工作资政育人作用的重要平台。为全县改革发展提供科学、全面、翔实、可靠的资料。每年初各部门按照县委年初发行的关于编纂《中共新平县委执政纪要》（2021）要求，统一由各单位编辑人员根据发文要求，按照时间顺序收集整理、编辑和校对完成目标后，交由县委史志办编辑、排版、印刷后，发行后至各乡镇和县直各部门。1月由县委办发出组稿通知，2月至9月进行资料的收集整理，9月与出版社签定印刷合同。10月至11月与出版社对接进行校稿。12月进行出版发行。11月时支付书号费2.00万元。12月时《中共新平县委执政纪要》支付印刷费，计划发行400册，每册单价74.50元。合计3.00万元。整个项目实行政府采购。

4.新平县委史志办属于县委直属的一级预算单位，机构编制数为7人（行政：7人），实有人数8人，不具备设置会计机构和会计人员条件的。依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，为加强县委史志办财务管理，规范会计核算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，委托代理记账购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，每年代理记账业务12个月，委托费用一年1.44万元。

5.2022年，县委史志办支部将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作、结对共建和双报到双服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平县委史志办2022年机关运行经费安排12.02万元，与上年持平。具体安排支出如下：日常运转公用经费3.60万元，邮电费0.20万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务交通补贴7.08万元，福利费0.80万元，工会经费1.28万元。

机关运行经费与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共新平县委史志办资产总额4.09万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产3.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年4.96万元相比，本年资产总额减少0.87万元，其中固定资产增加0.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700628300111

2022年3号附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

2022年（史志办）附件3.2022年部门预算公开样表20220218042800816.xls