新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年单位预算编制说明

监督索引号53042700247500000

新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年单位预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；

3.协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；

4.对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系;

5.组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍;

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势,管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责;

7.代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;

8.承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

县供销合作社联合社是财政全额拨款参公事业单位，机构数1个，与上年相同，无变动情况。县供销社参公编制人数13人，年末实际在职人数14人，本年增加1人。离退休人员18人，其中：离休人员2人人，退休人员16人。

（三）重点工作概述。

全县供销社系统围绕县委、县人民政府中心工作，按照省、市社的要求，把引领发展专业合作社和协会，提高农民组织化程度作为服务“三农”的切入点，积极引导农民走专业合作和协作发展之路，积极支持各类农村合作经济组织的发展壮大，累计引领发展农民专业合作社120个、农民专业合作社联合社4个，创建省、省社、市、市社级示范社17个。重点扶持打造农民专业合作社2个。其中，新平瑞沣柑桔专业合作社（新平哀牢潘橙果业有限公司）建成电商供货示范基地800亩，建成测糖、筛选分级、包装流水线3条，2018年为公司、社员和其他种植户分级包装线上线下销售各类柑桔4000余吨，销售额达1000余万元；新平兴农苦瓜专业合作社建成育苗示范基地12亩，统一供苗给社员和周边群众种植苦瓜7960亩，2018年社员和周边群众统一收购销售苦瓜2000吨，销售收入达7000余万元，为社员二次分红返利50余万元。2019年上半年，完成领办发展农民专业合作社2个，申报创建农民专业合作社示范社中华总社级示范社1个，省社级示范社1个。

二、预算单位基本情况

县供销合作社联合社是财政全额拨款参公事业单位，机构数1个，与上年相同，无变动情况。县供销社参公编制人数13人，年末实际在职人数14人，本年增加1人。离退休人员18人，其中：离休人员2人人，退休人员16人。车辆编制1张，实有车辆1张。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入284.39万元，其中：一般公共预算284.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0万元。

与上年对比单位财务总收入减少35.02万元，增加10.96%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况。

2022年单位财政拨款收入284.39万元，其中:本年收入284.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.39万元（本级财力284.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入减少35.02万元。增加10.96%，主要原因是人员减少1人。

预算单位支出情况

2022年单位预算总支出284.39万元。财政拨款安排支出284.39万元，其中：基本支出282.78万元、项目支出1.61万元，与上年对比单位财政拨款收入减少35.02万元。增加10.96%，主要原因是人员减少1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

商业服务业等支出-行政运行186.01万元，主要用于全社供销社工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.29万元，主要用于全社供销社基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.59万元，主要用于全社供销社医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.04万元，主要用于全社供销社公务员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.55万元，主要用于全社供销社职工住房公积金缴费支出。

     一般公共服务支出-人大事务-行政运行4.91万元，主要用用全社办公经费支出、党建经费支出、离退休党支部支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年减少0.2万元，下降0%，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

新平彝族傣族自治县供销合作联合社年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.2万元，下降0.8%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

严格落实中央八项规定精神，厉行节约要求，结合上年度实际支出情况，进一步减压公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我社充分发挥供销合作社扎根农村、贴近农民和组织体系比较完整、经营网络比较健全、服务功能比较完备等优势，主动探索“互联网+供销合作社”模式，完成建设新化供销社电商运营服务平台。与新平瑞沣柑桔专业合作社合作，把新平瑞沣专业合作社的柑桔基地打造成市供销社电商公司的供货基地，为社员线上销售产品。用活“引进来、送出去”方针，抓住玉溪市供销社电商公司与贵州省贵阳市供销社合作的机遇，将新平农特产品向外推介，为专业合作社和协会销售茶叶、核桃、水果等农产品。2021年上半年，电子商务销售额143万元，同比增76%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

新平彝族傣族自治县供销合作联合社2022年商业服务业等支出经费安排186.01万元，与上年对比(2021年公用经费219.07万元)，减少33.06万元，下降15.09%，主要原因是人员减少，所需的办公费、差旅费等。公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，资产总额25.87万元，其中，流动资产0.40万元，固定资0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700247500111

附件3.新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2022年预算公开表20220218051000829.xls