新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：

1.贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2.负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4.负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

5.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县政务服务管理局。

（三）重点工作概述

1.围绕“办事不求人”，推进营商环境法治化。一是持续做好《云南省优化营商环境办法》的贯彻落实工作，拟定《新平县营商环境工作要点》，争取尽快出台实施。二是推行证明事项告知承诺制，有针对性地选取与企业和群众生产生活密切相关、使用频次较高或者获取难度较大的证明事项实行告知承诺制。三是认真贯彻落实“双随机、一公开”监管抽查工作细则，全面推进“双随机、一公开”监管常态化。

2.围绕“审批不见面”，推进营商环境市场化。一是进一步加大简政放权力度。以戛洒镇行政管理体制改革为契机，进一步简政放权，持续深化“放管服”改革优化营商环境，推进政务服务向基层延伸。二是持续推进“证照分离”改革。通过“证照分离”改革，有效区分“证”、“照”功能，让更多市场主体持照即可经营，通过“多证合一”改革尽可能整合到营业执照上，真正实现市场主体“一照一码走天下”。三是全面提升投资项目审批效率，继续优化流程、简化手续，整合审批资源，推进各审批事项横向纵向的“无障碍”内部流转，进一步缩短审批时限。

3.围绕“最多跑一次”，推进政务服务优质化。一是持续推进政务服务“一网通办”。根据部门事项模式和部门自建系统的使用情况，分区域分部门推进省政务服务平台应用。持续推进 “一部手机办事通” 推广应用，二是全面推行企业开办“一窗通”，推进注册资本认缴、先照后证、多证合一、一照一码等一系列改革措施，推进开办企业“一窗通”网上办理，进一步压减企业开办时间。三是进一步畅通政企沟通渠道，加大政策宣传解读力度，传递权威信息，实现信息共享共用，真正让“信息多跑路，企业少跑腿”。

4.对标对表，持续抓好营商环境问题整改工作。对照先进，对标对表查找存在的差距和不足，提前谋划部署，抓好新平县优化营商环境工作。

5.积极推进基层党建、党风廉政建设和其他工作。切实加强党的思想、组织、作风和制度建设，加强领导，明确职责，狠抓落实，努力推进本单位党建工作。全面落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设，努力做好党风廉政建设和反腐败工作及其他各项工作，努力完成各项目标任务，为建设幸福美丽和谐新平作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入341.08万元，其中：一般公共预算341.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，同期减少财务总收入151.73万元，减30.79%。主要原因是减少编外人员劳务报酬及项目资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入341.08万元，其中:本年收入341.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.08万元（本级财力341.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，同期减少财务总收入151.73万元，减30.79%。主要原因是减少编外人员劳务报酬及项目资金预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出341.08万元。财政拨款安排支出341.08万元，其中：基本支出316.58万元，与上年438.31万元对比，同期减少121.73万元，减27.77%。减少的主要原因是减少政府购买人员劳务费预算支出等；项目支出24.5万元，与上年54.5万元对比，同期减少30万元，减55.05%，减少的主要原因是项目数量减少，项目资金也减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）一般公共服务支出267.59万元，主要用于部门人员工资及商品服务、项目建设等支出；

（2）社会保障和就业支出28.37万元，主要用于职工社会保险缴费支出；

（3）卫生健康支出20.53万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

（4）住房保障支出24.59万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.77万元，其中：政府采购货物预算3.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.12万元，较上年减少0.38万元，下降8.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年公务接待费预算为1.72万元，较上年减少0.38万元，下降18.1%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

减少的原因主要是厉行节约，降低接待费总量支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费2.4万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门列入2022年重点项目预算的项目名称是：政务服务大厅运行经费。

该项目预计年度内完成的绩效目标是：围绕“办事不求人”，推进营商环境法治化。一是持续做好《云南省优化营商环境办法》的贯彻落实工作，拟定《新平县营商环境工作要点》，争取尽快出台实施。二是推行证明事项告知承诺制，有针对性地选取与企业和群众生产生活密切相关、使用频次较高或者获取难度较大的证明事项实行告知承诺制。三是认真贯彻落实“双随机、一公开”监管抽查工作细则，全面推进“双随机、一公开”监管常态化。围绕“审批不见面”，推进营商环境市场化。一是进一步加大简政放权力度。以戛洒镇行政管理体制改革为契机，进一步简政放权，持续深化“放管服”改革优化营商环境，推进政务服务向基层延伸。二是持续推进“证照分离”改革。通过“证照分离”改革，有效区分“证”、“照”功能，让更多市场主体持照即可经营，通过“多证合一”改革尽可能整合到营业执照上，真正实现市场主体“一照一码走天下”。三是全面提升投资项目审批效率，继续优化流程、简化手续，整合审批资源，推进各审批事项横向纵向的“无障碍”内部流转，进一步缩短审批时限。围绕“最多跑一次”，推进政务服务优质化。一是持续推进政务服务“一网通办”。根据部门事项模式和部门自建系统的使用情况，分区域分部门推进省政务服务平台应用。持续推进 “一部手机办事通” 推广应用，二是全面推行企业开办“一窗通”，推进注册资本认缴、先照后证、多证合一、一照一码等一系列改革措施，推进开办企业“一窗通”网上办理，进一步压减企业开办时间。三是进一步畅通政企沟通渠道，加大政策宣传解读力度，传递权威信息，实现信息共享共用，真正让“信息多跑路，企业少跑腿”。对标对表，持续抓好营商环境问题整改工作。对照先进，对标对表查找存在的差距和不足，提前谋划部署，抓好新平县优化营商环境工作。积极推进基层党建、党风廉政建设和其他工作，切实加强党的思想、组织、作风和制度建设，加强领导，明确职责，狠抓落实，努力推进本单位党建工作。全面落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设，努力做好党风廉政建设和反腐败工作及其他各项工作，努力完成各项目标任务，为建设幸福美丽和谐新平作出新的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费安排72.86万元，与上年189.29万元对比，减少116.43万元，减61.51%，减少的主要原因是减少政府购买人员劳务报酬等委托业务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额21.18万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产净值21.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.34万元，其中固定资产净值减少3.89万元（固定资产账面原值不变，金额为69.82万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

政务服务大厅运行经费

二、立项依据

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于进一步规范政务服务平台建设的意见》（云政办发【2015】69号）和《云南省人民政府办公厅关于进一步规范全省政务服务实体大厅管理和服务工作的通知》（云政办函【2019】39号）要求，不断完善政务服务平台建设，加强政务服务实体大厅管理和服务工作，提升行政效能，保障政务大厅正常运转，有效使用大厅运行经费，厉行节约、用出效果，达到预期目标，特制定政务服务大厅运行经费项目实施方案。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县政务服务管理局

四、项目基本概况

政务服务大厅运行经费项目是常年常规性运转项目，一般以一年为一个执行年度（即：每年的1月1日-当年12月31日）。经费预算主要用于保障政务服务大厅及各部门入驻窗口业务办理办公业务费需要。资金使用按适时发生的实际金额给予报销。

五、项目实施内容

保障政务服务大厅37个入驻部门、185名入驻窗口工作人员工作的正常开展，提供必要的笔墨纸张等办公业务耗材需要，以及保证办公楼水费、电费、电梯等维修维护费、网络运行费、公共场所安全保险运转等开支，为前来办事的企业、群众提供一个优良舒适宽松洁净的环境。

六、资金安排情况

2022年政务大厅运行经费财政预算批复核定金额为贰拾肆万元整（¥240000.00）。资金支付计划安排如下：

1、办公楼水费10000元。主要用于政务大楼一年内所需要支付的办公区域自来水费。

2、办公楼电费90000元。主要用于政务大楼一年内所需支付的办公区域办公电费。

3、公共场所意外伤害保险费20000元。主要用于出入政务大厅办理业务的群众因意外导致的伤害赔偿或补偿支出。

4、电梯维修维护费10000元。用于政务大楼两把电梯每年的维修维护支出。

5、疾人保障金支出10000元。用于残疾人保障资金缴纳支出。

6、政务大厅网络运行费31400元。用于新平政务大厅网络提速，方便群众办事。

7、业务培训费支出15000元。用于县级政务大厅、乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站工作人员业务培训及管理人员外出考察学习交流等支出。

8、政务大厅办公耗材及零星修缮支出21100元。主要用于大厅笔墨纸张、设施设备耗损及办公区域布局完善或改造等支出。

9、办公设备购置支出32500元。主要用于空缺或需要更新的办公设备的购置和更换。

七、项目实施计划

严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金使用效能。本着厉行节约、保证运转的原则，在控制标准内严把支出关，只减不增。

按照相关规定严格制定《政务服务大厅运行经费项目内控制度》、《政务服务管理局大厅运行经费项目预算绩效管理制度》，该项目的实施将按照各项制度的相关规定严格执行，经费的管理使用遵循单位财务管理制度，统一审批流程。资金存放于财政零余额账户，接受财政统一监管并授权支付。资金使用原则为“量入为出、厉行节约、专款专用、不得挪用”。项目开支内容集体决议，由局班子共同进行内控，10000.00元及以上开支内容报请县纪检组进行“三重一大”决议。

八、项目实施成效

坚持依法、便民、廉洁、高效的原则，以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标，建立健全政务服务平台管理规范和服务行为标准，进一步细化服务流程、收费标准、办理时限，真正做到“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”。努力做好民生事业公共服务、经济发展行政（投资）审批服务，实现最好的社会效益和经济效益，让群众满意、让企业满意，提升政务服务质量，优化营商环境。

监督索引号53042700143400111

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2022年预算公开表20220218035218512.xls.xls