新平彝族傣族自治县发展和改革局2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 发改局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 发改局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6.推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13.组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14.组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15.负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17.承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18.贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19.承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构及2个事业机构。分别是：办公室、固定资产投资（行政审批）股、规划综合股、体制改革与搬迁安置股（新平县国民经济动员办公室）、价格收费管理股、粮食物资储备管理股。局属事业单位：项目储备中心、价格认证中心。

（三）重点工作概述

2022年，预计全县生产总值增长8%；完成规模以上固定资产投资100亿元，增长10%以上。

1.抓好县域经济高质量发展。认真贯彻落实国家、省、市稳增长政策，并制定全县稳增长政策，细化分解主要经济指标目标任务，全力推动县域经济健康稳步发展。密切关注经济发展态势，按月按季完成经济运行分析。加强国民经济和社会发展执行情况跟踪，完成年度国民经济和社会发展计划执行情况报告、编制《新平彝族傣族自治县2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、《新平彝族傣族自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划的报告》等。

2.全力抓好项目投资建设。全力推动县人民医院门诊医技综合大楼、新平智慧冷链物流、十里河水库、老厂至大红山公路提升改造等重点项目建设，实现规模以上固定资产投资突破100万元大关，增长不低于10%；实现地方政府专项债券项目投资超过1亿元项目储备不少于10个，争取中央预算内投资项目储备不低于10项，开展重大项目前期工作项目不低于50项，前期项目开展前期工作成功转化率不低于30%；开展投资项目审批、备案、核准工作，投资项目审批办结率实现100%，提速率达95%以上。 争取县级预算内安排项目前期工作经费安排不低于3000万元，开展前期工作项目不低于50项；强化节能降耗管理工作，全面落实市级下达节能降耗目标任务，加强电力、煤炭、燃料乙醇行业管理。积极争取联兴风电、哈科底风电建设指标，促进风电项目有序推进；全力争取县农村产业融合示范园建设项目入围省级示范园，完成规划建设方案编制，推进欢乐水世界、哪得龙新区等项目建设，争取发行专项债券。

3.抓好价格各项工作。继续做好涉案财物价格认定和主要商品价格监测，做好农产品成本调查，深化重点领域价格改革工作，力争完成新化、水塘、者竜、漠沙自来水供水价调整及扬武、水塘、漠沙等3个建制镇的污水价处理价格定价工作。

4.抓好粮食安全保障工作。完成粮食收购（混合粮）1200万公斤、收购合格率100%，粮食销售（混合粮）1300万公斤，商品周转库存粮食年平均保持在100万公斤以上，保管好县级储备粮油505万公斤。科学保粮水平达到97％以上，继续实现“一符四无粮仓”单位称号。

5.抓好水库移民搬迁安置。继续做好易地扶贫搬迁后续相关扶持工作，督促指导水塘镇做好哪得龙搬迁安置点“以奖待补”项目建设，积极向上争取老厂、平掌、建兴三个乡的易地扶贫搬迁基础设施“以工代赈”项目建设；做好漠沙镇鱼塘村新村小组移民新村提档升级、平甸乡小石缸村大河边人饮安全及产业发展基础建设项目后续收尾工作，启动黄草坝水库安置区漠沙镇关圣村委会新村小组“美丽家园”项目建设。做好库区和移民安置区各类不稳定因素排查，积极稳妥做好戛洒江一级水电站停建后续处置相关工作；统筹做好生态环境保护和第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作及经济潜力调查工作。

6.严抓组织建设。严明党的政治纪律和政治规矩、严肃党内政治生活、扎实推进模范机关建设；切实加强党内政治文化建设、推进党支部标准化规范化建设、严格党员教育管理监督；持续深化党风廉政建设、意识形态建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 18人，事业编制13人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 993.45万元，其中：一般公共预算993.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少256.66万元，下降20.53%，主要原因是：减少了2019年市级预算内前期工作经费10.89万元，2019年移民后期扶持项目专项资金35万元， 2019年小型水库移民补助资金79.96万元，2019年第二批省级库区专项资金5.5万元及在职人员减少伴随着卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出等减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入993.45万元，其中:本年收入993.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.45万元（本级财力993.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少256.66万元，下降20.53%，主要原因是：减少了2019年市级预算内前期工作经费10.89万元，2019年移民后期扶持项目专项资金35万元，2019年小型水库移民补助资金79.96万元，2019年第二批省级库区专项资金5.5万元及在职人员减少伴随着卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出等减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 993.45万元。财政拨款安排支出 993.45万元，其中：基本支出621.67万元，与上年对比减少126.09万元，下降16.86%，主要原因是：在职人员减少伴随着卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出等减少；项目支出371.78万元，与上年对比减少130.57万元，下降25.99%，主要原因是：减少了2019年市级预算内前期工作经费10.89万元，2019年移民后期扶持项目专项资金35万元， 2019年小型水库移民补助资金79.96万元，2019年第二批省级库区专项资金5.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出432.1万元，占总支出的43.49%；社会保障和就业支出105.85万元，占总支出的10.65%；卫生健康支出53.52万元，占总支出的5.39%；住房保障支出51.91万元，占总支出的5.23%；粮油物资储备支出350.07万元，占总支出的35.24%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

发改部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少1万元，下降6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

发改部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：发改部门近几年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

发改部门2022年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降10%，国内公务接待批次为250次，共计接待1500人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）等文件精神，发改部门公务接待支出将慢慢减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

发改部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：由于车辆在逐年老化，修理费、燃油费等在逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

发改部门2022年重点项目粮食风险补助资金项目，年度绩效目标:

（一）2022年保管县级储备粮油共计494.3万公斤，其中：稻谷314.3万公斤，大米25万公斤，玉米150万公斤，菜油5万公斤。付保管费用补贴84.64万元，贷款利息补贴70万元。

（二）2022年县级储备粮油轮换239.33万公斤，其中：稻谷214.3万公斤，大米25万公斤。支付轮换费用补贴43.93万元，轮换价差亏损补贴58.5万元。

基础设施建设维护费用补贴20万元。其中：购买、维修机械设备2万元，粮库晒场损毁修复16万元，粮仓屋面增加防水、检修补漏2万元。

政策性粮食财务利息73万元。

抓好安全储粮和安全生产工作，科学保粮水平达到97﹪以上，继续实现“一符四无粮仓”单位称号。

做好政策性粮食供应工作，维护县内粮食流通正常秩序。积极配合应急部门做好救灾救济粮供应工作，保障农村、城镇困难群众的基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出主要是指新平县发展和改革局用于保障机构正常运行、发展与改革事务、物价管理和其他发展与改革事务支出的支出。

社会保障和就业支出主要是指新平县发展和改革局用于职工行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助的支出。

卫生健康支出主要是指新平县发展和改革局用于行政事业单位医疗的支出。

住房保障支出主要是指新平县发展和改革局用于职工住房公积金的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

发改部门2022年机关运行经费安排49.84万元，与上年对比减少39.22万元，下降44.04%，主要原因分析：劳务费减少31.1万元，委托业务费减少7.56万元及在职人员减少伴随着相关经费的减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，发改部门资产总额157.36万元，其中，流动资产9.83万元，固定资产147.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少272.61万元（主要是：财政应返还额度减少284.19万元），但固定资产增加9.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700230300111