新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1.围绕“诚信新平”发展战略，充分利用综合信用联合审查机制，全面提升公共资源交易公平竞争市场环境争创全市一流、全省领先的阳光交易服务平台。

2.完善制度体系建设，强化科技创新。通过科技创新，开展公共资源交易信息化建设，逐步实现公共资源交易全流程电子监控运行，以科级防腐为手段，保障公共资源交易项目高效、安全、廉洁运行。用科技手段规范公共资源交易行为，提高交易准确性和公正性，变“纪律约束”为“科技约束”，有效遏制围标串标等现象，进一步提高交易工作效率。

3.全力推进交易电子化、服务标准化、监管智能化，提升服务能力和质量。配合监管部门建立健全以信用体系为基础的新型监管体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.31万元，其中：一般公共预算145.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，同期增加财务总收入1.26万元，增0.87%。主要原因是增加人员工资正常晋档、社会保障及商品服务拨款等预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入145.31万元，其中:本年收入145.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.31万元（本级财力145.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，同期增加财政拨款收入1.26万元，增0.87%。主要原因是增加人员工资正常晋档、社会保障及商品服务拨款等预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出145.31万元。财政拨款安排支出145.31万元，其中：基本支出136.31万元，与上年135.05万元对比，同期增加1.26万元，增0.93%。增加的主要原因是增加人员工资正常晋档、社会保障及商品服务等预算支出；项目支出9万元，同期对比上年数，没有发生增减变动。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）一般公共服务支出108.97万元，主要用于部门人员工资及商品服务、项目建设等支出；

（2）社会保障和就业支出12.30万元，主要用于职工社会保险缴费支出；

（3）卫生健康支出10.51万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

（4）住房保障支出13.53万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.27万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

减少的原因主要是厉行节约，降低接待费总量支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门列入2022年重点项目预算的项目名称是：公共资源交易平台运行专项经费。

项目资金9万元主要用于公共资源交易开评标体系正常运转，为公共资源交易提供资金保障。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、市决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，突出需求导向和目标导向，持续深化公共资源交易平台整合共享，加快推进交易目录清单内平台交易全覆盖，促进公共资源交易平台互联互通和信息共享，创新完善交易监管体制机制，着力提升交易服务质量，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，打造公平便捷交易服务营商环境，助推我县经济社会高质量发展。

（一）围绕“诚信新平”发展战略，充分利用综合信用联合审查机制，全面提升公共资源交易公平竞争市场环境争创全市一流、全省领先的阳光交易服务平台。

（二）完善制度体系建设，强化科技创新。通过科技创新，开展公共资源交易信息化建设，逐步实现公共资源交易全流程电子监控运行，以科级防腐为手段，保障公共资源交易项目高效、安全、廉洁运行。用科技手段规范公共资源交易行为，提高交易准确性和公正性，变“纪律约束”为“科技约束”，有效遏制围标串标等现象，进一步提高交易工作效率。

（三）全力推进交易电子化、服务标准化、监管智能化，提升服务能力和质量。配合监管部门建立健全以信用体系为基础的新型监管体系建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心没有机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心资产总额363.46万元，其中，流动资产351.53万元，固定资产净值11.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2690.69万元，其中固定资产净值减少5.92万元（固定资产账面原值不变，金额为42.55万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件：

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2022年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

公共资源交易平台运行专项经费

二、立项依据

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）精神，结合《云南省人民政府印发关于进一步规范公共资源交易加强监督管理规定的通知》（云政发【2015】55号）工作部署，为进一步深化我县公共资源交易平台整合共享工作，促进全县公共资源交易市场健康有序发展，特制定公共资源交易平台运行专项经费实施方案。

三、项目实施单位

项目主管单位为新平彝族傣族自治县政务服务管理局，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心履行项目实施主体责任。

四、项目基本概况

公共资源交易平台运行经费项目是常年常规性运转项目，一般以一年为一个执行年度（即：每年的1月1日-当年12月31日），项目的开展主要是保障公共资源交易平台开评标业务所需要日常办公经费等，具体列支以实际发生金额给予报销。

五、项目实施内容

（1）创新公共资源市场化配置。健全出让或转让规则，完善交易制度机制，促进公共资源公平交易、高效利用。不断创新政府配置公共资源方式，从广度和深度上推进市场化改革，大幅度减少政府对资源的直接配置，更多引入市场机制和市场化手段，提高资源配置的效率和效益。

（2）持续优化营商环境。系统梳理公共资源交易流程，取消无法律法规依据的投标报名、招标文件审查、原件核对等事项以及能够采用告知承诺制和事中事后监管解决的审核环节。依托全市公共资源交易“一张网”，构建交易服务“一网通办、全程网办”机制，实现交易项目受理登记、场地预约、专家抽取、信息发布、保证金收退、中标通知书办理、数据归集、项目预警、档案管理等服务事项统一纳入系统在线办理。全面推行投标保证金保险保单、银行保函，切实减轻市场主体负担。

（3）推行交易服务标准化建设。按照《国务院办公厅关于印发整合建设统一的公共资源交易平台工作方案的通知》及《云南省人民政府办公厅关于印发云南省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案和云南公共资源交易工作联席会议缺席的通知》要求，加快推进公共资源交易场所设施标准化改造建设，做到场所布局合理、功能齐备、标识清晰、环境整洁，在专家抽取、开评标等方面推行标准化服务管理，实现服务范围更明晰、服务内容更明确、服务流程更标准、环节衔接更顺畅。全面落实首问负责、一次性告知、岗位责任、服务承诺、限时办结、失职追究等责任制度。

六、资金安排情况

（一）资金来源。为保障公共资源交易平台体系正常运转，每年的平台运行业务经费，通过新平县财政年度预算申报工作，向县级财政申请“公共资源交易平台运行专项经费”2022年预算金额为玖万元整（¥90000.00）。

（二）资金用途及细化。

1.会议费6000元。

用途：主要用于参与政府采购及出让中心代理项目的评审专家及公证、跟踪、业务代表等相关人员的延时评审误餐伙食费。

标准：按每人次每餐不高于50元，年内预计产生延时评标15场次，每场次评审伙食的参与人员平均为8人，全年预计需要支付约6000元。

支付依据：云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》的通知（云财采〔2017〕9号）第2页第八条 评审专家在评审期间的食宿由采购人或采购代理机构以节约为原则免费提供，不得发放食宿费。

2.评审专家评审劳务费21000元。

用途：主要用于支付政府采购及出让中心代理项目发生的专家评审费。

标准：每人次评审费（含差旅）约600元，预计年内产生评标专家评审人次约35人，全年累计支出专家评审费21000元。

支付依据：云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》的通知（云财采〔2017〕9号）第1页第五条 评审劳务报酬支付标准：专家评审费。评审时间在半天（或4小时）及以内的，按400元/次的基数支付；超过半天（或4小时）的，超出部分按50元/半小时的标准支付，不足半小时的按半小时计算。异地评审差旅费。评审专家参加异地评审的，其往返的城市间交通费、住宿费等实际发生的费用，可参照采购人执行的差旅费管理办法相应标准向采购人或采购代理机构凭据报销。

3.办公费20000元。

主要用于公共资源交易平台开评标业务产生的笔墨纸张、办公设备耗损配件更新、碳粉及零星支出。（附2019年部分采购发票）

其中：碳粉980元的2盒，80元的10盒，共2760元；

打印纸160元一件预计20件，共3200元；

档案袋1.3元一个，共500个650元；

手提纸28元一提，共36提1008元；

碳素笔20元一盒，共50盒1000元；

残疾人保障金10000元；

其他后勤保障、零星办公支出1382元。

4.办公设备采购34000元。

计划采购3台办公用台式电脑，每台约5000元，15000元；采购消磁柜一组，价格6500元左右；立式彩印彩打扫描一体机一台，价格12500元。

5.培训费9000元。主要用于外出交流学习，能力提升培训等支出。按每年3人，每人3000元预算。

七、项目实施计划

措施计划：加强组织领导，充分发挥市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组作用，统筹指导和协调全市公共资源交易平台整合共享工作；加快制度建设，健全完善公共资源交易平台服务管理细则，加强信息安全制度建设，根据国家、省信息安全标准加快构建公共资源交易信息安全防护体系，保障公共资源交易平台运行安全和数据安全；狠抓督促落实，将深化公共资源交易平台整合共享工作纳入目标考核管理，加强对公共资源交易领域公共服务、行政监管和市场规范等工作情况的监督检查，建立健全市场主体和第三方评议机制，并向社会公开相关情况。

资金支付计划：日常耗材及后勤保障等办公用品支出采用季度结付制；会议支出及专家评审支出以代理项目的实际发生适时支付并报销；设备购置预计在上半年按采购流程报批相关部门审批通过后适时采购；培训费根据工作需要报请上级批准后即时开展、适时报销。所有资金的支出按相关规定及标准，量入为出，厉行节约，严控资金超预算。

八、项目实施成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、市决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，突出需求导向和目标导向，持续深化公共资源交易平台整合共享，加快推进交易目录清单内平台交易全覆盖，促进公共资源交易平台互联互通和信息共享，创新完善交易监管体制机制，着力提升交易服务质量，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，打造公平便捷交易服务营商环境，助推我县经济社会高质量发展。

监督索引号53042700143400100111

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年预算公开表20220304093927963.xls