新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施党建引领，扎实推进科协系统深化改革。

（1）坚持党的全面领导，突出政治建设。一是深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，党组理论学习中心组集中学习7次。二是把党的政治建设摆在首位，落实机关党建工作责任制。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持党务公开，在云岭先锋发布党务公开信息10条。落实“三会一课”制度，组织召开党支部党员大会、支委会及党课 10次、主题党日 10 次，6 名党员讲党课 10节。严肃党内政治生活，县科协 3 名党员领导干部参加组织生活共 1次，党员谈心谈话9人次；推行“智慧党建”，在职党员云岭先锋手机 APP实名登录率 100%，全面推行电子台账管理。三是加强领导班子和干部队伍建设。开展承诺践诺行动，班子提出承诺事项 12条、个人提出 20条；加强对干部的激励关爱，组织全体干部职工进行体检，对下派驻村工作队员按规定给予生活补助、差旅报销，。

（2）持续巩固提升“4+2”基层科协组织力工作。支持“四长”承担科普项目，适时总结推广“四长”经验；不断扩大科协组织，特别是村（社区）科普协会的有效覆盖。通过发挥医院院长、学校校长、农技站站长、文化站站长等“关键人物”的作用，不断扩大基层科协的组织覆盖和工作覆盖，努力推动“四服务”职责定位落地生效，变服务对象为工作主力，切实提升基层科协的组织力和社会影响力，积极贡献科协智慧和科协力量。

（3）加强队伍建设。坚持把党的政治建设放在首位，教育机关干部坚定“四个意识”，树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是抓学习，努力提高干部职工的理论水平。组织全体干部职工加强对理论、相关规章制度、自然科学基础知识、工作业务知识的学习，提高干部职工的科学文化素质。二是讲服务，能力提高干部职工的服务水平。树立“三个服务”意识，竭诚为科技工作者服务，努力为提高全民科学文化素质服务，积极为经济社会全面协调可持续发展服。三是求创新，努力提高干部职工的创新意识。全体干部职工部必须充分认识建设创新型国家的重大战略意义，要充分利用现有平台，积极增强有利于创新的活动内容，发挥科协独特的作用。

2.实施科学素质提升行动，提高科普服务能力

（1）积极推进《全面科学素质行动计划纲要》实施工作。扎实推进《全民科学素质纲要》实施工作，围绕提高公民科学素质的目标任务，突出青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，抓好科学教育与培训基础等重点工程，及时组织召开全民科学素质领导小组工作会议，明确工作目标任务，针对广大农民、公务员、未成年人和城镇居民四大主要人群，开展了一系列提升科学素质的科普活动，进一步全面推进青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，以带动全民科学素质的整体提高，有力推动了我县全民科学素质工作的深入开展。

（2）积极开展科技培训工作。开展农村实用技术培训，抓好农函大招生和开班培训工作。县科协围绕服务社会主义新农村建设和农民素质培育工程，以农函大为平台，坚持“实际、实用、实效”的办学原则，面向全县广大农村群众，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，以提高综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民。2021年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等33个专业48个班3,091个学员。通过开办农函大培训班，使广大群众的科技意识和应用科技的水平得到了进一步提高，促进了产业的提质增效，农民收入不断增加。

（3）扎实开展科普宣传工作

科普大篷车走进乡村校园社区活动。充分发挥好科普大篷车的作用，2021年已巡展12次，行驶里程共1,481公里，发放科普宣传材料31,200份，科普受众人数达22,300人次。科普大篷车走进乡村校园社区以科普活动扶智扶志为契机，助力我县“乡村振兴”战略，为改善社会风气，推进社会文明建设，提升全民科学素质发挥了积极的作用。

广泛开展主题科普宣传活动。组织实施好“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“反邪教宣传月”、“全国防灾减灾日”、“食品安全宣传周” 、“环保日”等主题科普宣传活动，积极参与县委宣传部牵头组织的三下乡活动，全年开展科普宣传活动33场次，发放宣传材料6万多份，科普受众人数7万余人。通过展示科普展板、科教展品，发放科普宣传资料、环保袋、义诊等一系列形式，宣传党和国家的科技方针政策，不断向广大群众普及食品安全、环保、卫生、应急避险、健康医疗等方面的科普知识，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，不断扩大科普宣传面，全面提升全面科学素质。

做好流动科技馆区域换展工作。目前设备已进驻新平，正在进行安装调试。区域换展项目有效弥补了我县科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会。

（4）加强科普信息化建设。大力推动“互联网+科普”行动，积极鼓励利用农村、社区、校园现有的电教系统、电子屏幕、多媒体播放系统等终端设备，建设科普中国校园e站、乡村e站、社区e站，按照有网络、有场所、有设备、有活动、有管理人员“五有”的基本要求做好管理。加强科普中国V视快递落地应用工作，鼓励“科界”平台注册认证会员、“科普中国”APP注册科普宣传员多分享文章、发表动态。积极组织参与农民科学素质网络竞赛。通过电视科普、网络科普、传统科普等多种渠道，让优质科普内容惠及城乡居民，为广大公众提供精准科普服务，实现公民科学素质不断提升。

（5）加强科普项目管理，推进科普工作。采取有力措施，扎实推进科普项目实施工作，切实加强项目管理和跟踪服务，确保资金花准、花好、花到位，确保项目实施取得实效。要加强对项目实施单位的业务指导，切实承担起项目实施的经常性调度、检查、督导、宣传等日常工作以高标准、严要求确保项目工作扎实有序推进。同时要进一步完善科普项目管理的规章制度、全面落实项目建设责任制、加大科普项目的储备和培养、建立和完善科普项目库、加强科普项目资金管理绩效、建立健全社会监督长效机制。加强项目资金和档案资料的管理，做到资料齐全、专款专用，严禁虚支出和挤占挪用项目资金。

（6）加强农技协规范化示范户建设。坚持培育发展与管理监督并重的方针，通过规范化、示范化建设活动，加强基层农技协的组织建设、制度建设、基础建设和能力建设，通过农技协的提档升级，开展品牌建设和资源融合，以实施全国基层科普行动计划和省级科普专项为重点，抓好农技协、科普示范基地的提升完善工作，下功夫解决农技协提质增效问题，严格农技协组织管理，加强农技协软硬件设施建设，规范农技协开展活动。截至目前，新平共有农技协17个，会员1,503人。

（7）高度重视和发挥好老科协的作用。老科协是老科技工作者的群众组织，是党和政府联系老科技工作者的重要桥梁和纽带。坚持为老科技工作者服务的宗旨，搭建平台，资源共享，更好发挥老科技工作者服务创新驱动发展，服务提高全民科学素质，服务党和政府科学决策的作用。充分发挥老科技工作者的积极性，善于用好广大老科技工作者在长期实践中形成的宝贵经验，为经济快速健康发展作出新贡献。

（8）着力抓好反邪教工作。以科普工作为平台，推进反邪防邪。结合“科技、文化、卫生”三下乡活动，向广大群众宣传科学的治病、防病知识，加强反邪教警示教育;充分依托科普宣传阵地，让警示教育活动深入村(居)委会，向群众宣传普及群众科学、文明、健康的生活方式，增强群众识别、抵制愚昧迷信和伪科学能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个，即：县科协，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有行政人员6人（含参公管理事业人员5人，工勤人员1人），总人数与上年度减少1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年收入合计142.84万元，其中：财政拨款收入140.4万元，占98.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.44万元，占1.71%；与2020年度收入合计198.94万元相比，减少56.1万元，减少28.21%。主要原因分析是上级补助科普项目经费减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年支出146.35万元，其中：基本支出137.19万元，占93.74%、项目支出9.16万元，占6.26%。比2020年度支出203.08万元减少56.73万元，减少27.93%，主要原因分析是上级补助科普项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关正常运转的日常支出137.19万元，与2020年153.33万元对比减少16.14万元，减少10.53%。主要原因分析是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费大幅度减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.17万元。与上年49.76万元对比减少40.59万元，减少81.58%，主要原因是部分项目资金欠拨，未形成有效支出，存在未付的应付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出141.81万元,占本年支出合计的96.21%。与上年198.08万元对比减少56.27万元，减少28.41 %,主要原因分析是科普项目等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于共产党事务支出（相关支出情况）；

2.科学技术（类）支出107.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于行政运行102.42万元、科普活动5.23万元、其他科学技术普及支出3.83万元；

3.社会保障和就业（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于基本养老保险缴费支出10.60万元、行政单位离退休1.44万元；

4.卫生健康（类）支出9.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于行政单位医疗5.69万元、公务员医疗补助3.55万元。

5.住房保障（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于住房公积金12.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.2万元，支出决算为3.03万元，完成预算的48.87%，比上年度3.47万元下降0.44万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.70万元，完成预算的51.92%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的34%。2021年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3.47万元下降0.44万元，下降12.68%。其中：因公出国（境）费支出决算同样是0万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算比2020年3.08万元减少0.38万元，下降12.34%；公务接待费支出决算比2020年0.38万元减少0.04万元，下降10.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，占89.11%；公务接待费支出0.34万元，占11.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科协（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作接洽商讨调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年机关运行经费支出16.65万元，与上年22.59万元对比减少5.94万元，减少26.29%，主要原因是印刷费、差旅费、接待费、委托业务费均有所降低。部门机关运行经费主要用于办公费1.67万元、电费0.18万元、邮电费0.1万元、差旅费1.00万元、接待费0.34万元、劳务费3.86万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用6.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额116.53万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产114.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额120.71万元相比，本年资产总额减少4.18万元，其中流动资产减少4.18万元、固定资产无变化。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元（打印纸）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。采购了3台办公电脑、一批科普展教具和科普印刷品，虽然已供货，但由于财力紧张在2021年度未付。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据相关绩效管理制度等文件精神，结合我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，2021年完成部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评工作，绩效自评总体开展情况如下：

1.建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2.按时完成目标填报。完成部门整体和项目目标填报，完成数据上报。

3.强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

4.组织部门开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出自评结果

2022年我部门对2021年整体支出绩效进行了自评工作，县级部门预算绩效管理工作考核评分复核评分80分。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标，无重大差异。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：科普经费绩效情况。

项目基本情况：体目标围绕公民科学素质比提升开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，社会化大科普工作机制更加完善，科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型新平发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。一是全方位推进4+2工作，加强基层科协组织力建设；二是加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平；三是积极开展科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；四是坚持培育发展与管理监督并重的方针，加强农技协规范化示范化管理建设；五是广泛开展主题科普宣传活动，宣传科学技术发展的最新成果，传播科学发展正能量，不断扩大科普宣传面，全面提升全民科学素质。

项目完成情况及取得成效：2021年，县财政加大投入力度,县科协支出经费146.35万元，争取上级补助经费111.8万元，有力推动科协事业健康发展。一是积极推进《全面科学素质行动计划纲要》。圆满完成中国科协对新平县的考核验收，被评为“2016－2020年度全国科普示范县优秀县区”。2021年11月被中国科协命名为“2021－2025年度第二批全国科普示范县创建单位”。二是积极开展科技培训工作。抓好农函大招生和开班培训工作，共开办33个专业48个班3091个学员。三是扎实开展科普宣传工作。充分发挥好科普大篷车的作用，2021年已巡展12次，行驶里程共1481公里，发放科普宣传材料31200份，科普受众人数达22300人次。广泛开展主题科普宣传活动。全年开展科普宣传活动33场次，发放宣传材料6万多份，科普受众人数7万余人。科技志愿者队伍注册人数达1856人。开展科技志愿服务活动70场。四是积极向省、市争取项目资金投入，壮大我县科普阵地、助力乡村振兴注入后劲。建成戛洒科普小镇。争取到价值200万的中国流动科技馆区域换展项目（数学之美）落地新平戛洒党群服务中心，建成新平县科技馆。建成科普示范基地3个。五是加强科普信息化建设。大力推行“互联网+科普”行动，科普中国APP注册人数2963人，分享文章461953人次。积极组织参与全国农民科学素质网络竞赛，2021年有14.73万人次参加答题。六是加强农技协规范化示范户建设。加强基层农技协的组织建设、制度建设、基础建设和能力建设，新平共有农技协16个，会员1436人。  

2.项目二：党建工作经费绩效情况。

项目基本情况：2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是认真开展年度组织生活会和民主评议党员工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，持续推进机关支部与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%。

项目完成情况及取得成效：2021年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是认真开展年度组织生活会和民主评议党员工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，持续推进机关支部与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%。

3.项目三：代理记账委托业务专项资金绩效情况。

项目基本情况：完成县科协财务核算。

项目完成情况及取得成效：圆满完成县科协2021年财务核算，完成记账数量1户，完成时间12个月，资金支出有效规范，服务对象满意度≥95%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53042700173101111

新平彝族傣族自治县科学技术协会2021年度部门决算 (2).xls