新平彝族傣族自治县红十字会2021年度部门决算公开

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 新平彝族傣族自治县红十字会2021年度

部门决算目录

第一部分  新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作。

2.开展全县备灾救灾工作，参加国内的人道主义救助工作，建立备灾中心或仓库以及其网络，开展募捐筹资工作。

3.开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

4.加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍。

5.开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识。

6.发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作

严格落实疫情防控和“七个专项行动”网格责任，签订“门前五包承诺书”121户，干部职工每人包保近30户经营户，全面履行五小行业“双店长”制。每周五开展单位及网格区卫生大扫除，“爱国卫生人人参与，健康文明人人受益”众参与氛围初见成效。全面落实疫情防控政治责任，从严规范常消毒、外出报备等有关工作，组织志愿者参与疫情防控疫苗接种秩序维护工作。

2.应急救护培训工作

一是开展“应急救护进机关”活动。通过普及红十字应急救护知识，培训应急救护技能，提高了我县县直机关党员、干部和职工的防灾避险和自救互救能力，进一步关爱和保障党员干部职工的生命健康和安全。新平县红十字会“应急救护知识进机关活动”计划于2020年8月开始到2022年结束，将持续在全县73个县直机关开展应急救护知识培训。共举办应急救援救护技能公益培训31场次、2350人次。其中：取证培训6场次、230人次，公益培训25场次、2120人次。

3.“5.8”红十字日活动

一是利用“5.8博爱周”等系列红十字活动日，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三献”宣传动员，会同卫健、疾控、市中心血站等部门到和睦广场、民族广场等人员集中点位，先后组织志愿者开展宣传动员4次，组织单位职工和志愿队参加无偿献血活动，广泛招募造血干细胞捐献志愿者，成立“三献”志愿服务队1支；完成造血干细胞血样采集6人份；慰问人体器官捐献者家属9户，给予每户送去慰问金1000元、礼品1份（价值120元）共计10080元。截至2021年10月底，全县共有62名适龄人员通过血样采集入库，成为造血干细胞捐献志愿者；成功捐献人体器官9人次，在全市9县（市区）排名第一位；登记在册的人体器官捐献志愿者共374人（其中：30岁以下的282人、30-45岁的82人、40-60岁的10人，60岁以上0人）。

4.救援救护队培训和师资培训工作

2021年，共举办应急救援救护技能公益培训31场次、2350人次。其中：取证培训6场次、230人次，公益培训25场次、2120人次。二是严格落实《关于在县级机关单位普及红十字应急救护知识技能的通知》要求，县级73家机关企事业单位实现红十字应急救护知识技能培训全覆盖，此项工作在全市9县（市区）中首属第一家。

5.志愿服务

围绕县委县政府中心工作，将红十字工作主动融入美丽县城建设、七个专项行动、疫情防控及“双创”等重点工作，通过红十字QQ群、微信群和红十字公众号等资源平台，广泛动员招募红十字志愿者，积极组织参与“双创”、健康服务进社区、疫情防控疫苗接种、爱国卫生“七个专项行动”等社区治理工作。截至目前，县红十字会成立红十字志愿队2支，登记在册的会员69名，长期服务的志愿者42名，开展志愿者服务活动20余次，参与志愿者人数累计300余人次，服务时长达300余小时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：新平彝族傣族自治县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2021年末,实有人员编制4人。其中：行政编制0人，含参公管理事业编制4人（其中工勤人员1人）；在职在编实有行政人员4人， 离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 》无数据。

新平彝族傣族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门2021年度收入合计111.72万元。其中：财政拨款收入111.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。新平县红十字会2020年度财务总收入合计120.27万元。其中：财政拨款收入120.27万元，占总收入的100%。与比去年收入减少了8.55万元，下降7.65%，主要原因：是减少编外人员工资和各种社会保险、奖金、项目经费等减少。

二.支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门2021年度支出合计:111.72万元。其中：基本支出110.56万元，占总支出的98.96%；项目支出1.16万元，占总支出的1.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。新平县红十字会2020年度财务总支出合计120.27万元。其中：基本支出115.37万元、项目支出4.90万元。基本支出主要用于工资、奖金、各类补助。项目支出主要用于困难学生救助、特殊家庭慰问等。与上年对比基本支出减少4.81万元，下降4.17%，主要原因：是编外人员工资和各种社会保险、奖金、等减少。项目支出比去年下降了3.74万元，下降76.33%，原因是受疫情影响，财政经济运行比较困难，所以，项目支出下降较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.56万元，与上年对比基本支出减少4.81万元，下降4.17%，（1）基本工资、津贴补贴等人员经费96.46元支出，占基本支出的87.25%；其中：工资福利支出96.46万元（含基本工资23.30万元，津贴补贴33.98万元，奖金3.63万元， 机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费13.15万元，职工基本医疗保险缴费4.55万元，公务员医疗补助缴费2.35万元，其他社会保障缴费0.24万元 ,住房公积金9.80万元，生活补助2.33万元，其他工资福利支出3.13万元）。（2）公用经费14.10万元，占基本支出的12.75%；支出含：办公费1.33万元，邮电费0.10万元，维修（护）费0.09万元，会议费2.71万元，公务接待费0.06万元，劳务费3.86万元，公务用车运行维护费1.34万元，其他交通费用4.61万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作即应急卫生救护公益培训，在全县73个县直机关开展应急救护知识培训。共举办应急救援救护技能公益培训31场次、2350人次。其中：取证培训6场次、230人次，公益培训25场次、2120人次，志愿者业务技能培训支出合计1.16万元， 项目支出与上年对比下降3.74万元，下降76.33%。主要原因是：原因是受疫情影响，财政经济运行比较困难，所以，项目支出下降较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出111.72万元,占本年支出合计的100.00%。与上年120.27万元，对比减少8.55万元，下降7.65%，主要原因是：是减少编外人员工资和各种社会保险、奖金、项目经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.社会保障和就业（类）支出95.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金支出和发放退休人员生活补助。

3.卫生健康（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为1.40万元，完成预算的37.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的36.22%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数为县财政下达给单位控制数，其中：公务用车购置及运行费预算数3.00万元，但县财政局实际安排预算拨款只有2.90万元；公务接待费预算数0.08万元，但县财政局实际未安排预算拨款，报销接待费在人均公用经费中列支。单位也没有其他资金来支更多公务用车运行费和接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度(2.46万元)减少1.06万元，下降43.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费2021年度(1.34万元)支出决算减少1.04万元，下降43.70%；公务接待费2021年度(0.06万元)支出决算减少0.02万元，支出决算下降25.00%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面2021年县财政安排车辆费3.00万元，因县财政困难只安排车辆费2.9万元；另一方面2021年接待含县内范围来人接待，2021年严格执行新办发〔2020〕1号文件，禁止县内接待，外来人员只接待1次规定，因此，接待费支出决算下降25.00%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占95.71%；公务接待费支出0.06万元，占4.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展红十字会法宣传、公益性应急卫生救护培训等工作和参加上级主管部门会议、培训所发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来新平彝族傣族自治县红十字会监督、检查、指导红十字会业务工作而产生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2021年机关运行经费支出14.10万元，与2020年18.71万元对比下降4.61万元，下降24.64%，主要原因是：2021年由于勤俭节约机关运行经费。

二.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县红十字会部门资产总额26.07万元。其中：流动资产22.96万元，固定资产净值3.11万元，与去年相比流动资产2.21万元，增加20.85万元，上升90.81%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门无政府采购支出 。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 监督索引号53042700576101111

新平县红十字会2021年决算公开表.xls