新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、政府办综合股、行政股、机关事务服务中心综合股、后勤保障股。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心。

（三）重点工作概述

1.筹备县政府常务会、经济运行分析会等重大会议；2.撰写年度县政府工作报告；3.全县政务信息工作；4.全县应急值班工作、突发事件的应急处置工作；5.县人民政府机关事务管理、公务接待等工作；6.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制11人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制34辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入962.85万元，其中：一般公共预算962.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少399.45万元，下降29.32%，主要原因分析：一是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心临聘人员、公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用支出；二是2023年在职人员减少；三是县级五个集中办公区域管理服务经费、公务业务专项经费调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入962.85万元，其中:本年收入962.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款962.85万元（本级财力962.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少399.45万元，下降29.32%，主要原因分析：一是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心临聘人员、公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用；二是2023年在职人员减少；三是县级五个集中办公区域管理服务经费、公务业务专项经费调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出962.85万元。财政拨款安排支出962.85万元，其中：基本支出701.44万元，与上年对比减少282.76万元，下降28.73%，主要原因分析：一是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心临聘人员、公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用支出；二是2023年在职人员减少，人员经费相对应减少；项目支出261.41万元，与上年对比减少116.69万元，下降30.86%，主要原因分析是因为2023年县级五个集中办公区域管理服务经费、公务业务专项经费调减，导致项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行安排支出374.81万元，用于人员工资福利支出；

2010302一般行政管理事务安排支出48.00万元，用于日常公用经费支出；

2010305专项业务及机关事务管理安排支出136.65万元，用于事业人员经费、日常公用经费支出；

2010350事业运行安排支出185.00万元，用于县级五个集中办公区域管理服务费用支出；

2013699其他共产党事务支出安排支出1.62万元，用于爱国主义教育基地开展主题实践教育活动和观看红色经典革命片及党报党刊的征订；

2080501行政单位离退休安排支出37.59万元，用于行政单位离退休经费；

2080502事业单位离退休安排支出4.32万元，用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出50.53万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤支出安排支出1.79万元，用于死亡职工家属遗属生活补助；

2101101行政单位医疗安排支出29.15万元，用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗安排支出7.34万元，用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出30.45万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出1.68万元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

2210201 住房公积安排支出53.92万元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.50万元，较上年减少113.30万元，下降81.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年公务接待费预算为16.50万元，较上年减少3.30万元，下降16.67%，国内公务接待批次为94次，共计接待1,332人次。

公务接待费减少的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少110.00万元，下降91.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少110.00万元，下降91.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少的原因是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用支出，无公务用车保有量。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公务业务专项经费。新平彝族傣族自治县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行。确保2023年各项工作继续高效有序推进，预算公务业务专项经费48.00万元，用于做好2023年公务活动和机关日常工作，抓好重大工作部署、重要会议、重大活动组织协调，使各项工作顺利推进。

（二）县级五个集中办公区域管理服务经费。为规范机关事业单位后勤服务管理，进一步降低行政运行成本，根据《新平县机关事业单位编外用工管理办法（试行）》（新发〔2020〕44号）、《玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（玉管发〔2020〕35号）、《新平县县级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（新机服发〔2021〕1号）文件要求，结合2021年4月1日第64次政府常务会议精神，将县级五个集中办公区域（县委、县政府、政府二办公区、原新平一小办公区、武装部）的物业管理、安保工作、绿化养护、保洁服务、会议保障、餐饮服务、公共设施设备运行维护等后勤服务工作，统一由新平县基础设施投资开发有限公司提供有偿服务，实现从编外用工到购买服务的转变。新平县机关事务服务中心于2021年4月与新平县基础设施投资开发有限公司签订了新平县委、县政府、政府二办公区、原一小办公区、武装部五个集中办公区域物业管理服务合同。预算县级五个集中办公区域管理服务经费120.00万元，推进五个集中办公区域管理服务精细化管理水平，使机关后勤逐步走上了“科学化、规范化”的轨道，提高机关后勤服务的工作效率。提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费安排56.70万元，与上年对比减少228.19万元，下降80.10%，主要原因分析：一方面因公务用车、临聘人员转至新平县振兴物流贸易有限公司，公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用减少；另一方面因人员减少，导致机关运行经费较上年减少幅度较大。机关运行经费安排主要用于维持机关的正常运转，列支办公费17.18万元；邮电费3.80万元；工会经费6.40万元；福利费4.00万元；其他交通费用25.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府办公室资产总额837.91万元，其中，流动资产22.77万元，固定资产815.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少99.63万元，其中固定资产减少99.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产377项，账面原值144.22万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号530427006434001

新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目公开.doc

新平彝族傣族自治县人民政府办公室预算公开表.xlsx