新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订县级机关事务规范性文件并按程序报批后组织实施；会同有关部门拟订全县机关后勤体制改革政策、制度，拟订引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，拟订机关后勤服务购买项目及标准，并组织实施；会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，负责全县公务用车服务管理及公务用车制度改革后县级党政机关公务用车平台车辆管理，负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的服务保障；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后勤保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓好班子和队伍建设。抓好理论学习，重点学习贯彻精神，加强党风廉政建设，加强业务学习，提高中心全体人员的理论水平和工作能力，提高服务水平。

2.继续抓好党风廉政建设。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职”的思想，始终把党风廉政建设牢牢扛在肩上，抓在手上。认真执行党风廉政建设各项制度，切实把“一岗双责”落实到位，继续加强日常监督管理，抓早抓小抓苗头，切实做到真管真严、敢管敢严、常管常严。

3.继续巩固公务用车改革成果，不断强化保障公务出行，加强公务用车平台管理。继续做好办公用房统计、调剂工作，优化机关办公环境。加强公共机构节能管理部门自身建设，提高节能管理科学化、法治化、规范化水平。确保2023年全县40.00%的党政机关达到节约型机关创建要求。持续做好县处级异地交流干部周转住房管理。

4.着力做好各项服务工作。强化服务意识、改善服务态度、提升服务水平，抓好会议服务、水电维修服务、房屋维修服务工作，对供水、供电等设施设备勤查勤修勤保养，确保管辖范围内设施设备正常运转和水、电的正常供应。加强电梯、消防等大型机电设备的维修保养，确保安全运行，努力把各项服务做到细致、周到、热情、优质、高效。着力做好安全保卫工作。抓好重点部位的常态管理落实安全检查等各项管理制度；切实配合有关部门做好信访、突发事件的稳控工作，确保机关办公区秩序井然。着力优化机关环境。进一步搞好办公区绿化、美化、净化工作，优化工作环境，提升机关形象。

5.做好县委、县政府交办的各项临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制29辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入361.47万元，其中：一般公共预算361.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少206.99万元，下降36.41%，主要原因分析：一是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心临聘人员、公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用支出；二是项目经费调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入361.47万元，其中:本年收入361.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.47万元（本级财力361.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少206.99万元，下降36.41%，主要原因分析：一是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心临聘人员、公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用；二是项目经费调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出361.47万元。财政拨款安排支出361.47万元，其中：基本支出151.47万元，与上年对比减少180.23万元，下降54.34%，主要原因分析是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心临聘人员、公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用和部门临聘人员费用支出；项目支出210.00万元，与上年对比减少26.76万元，下降11.30%，主要原因分析是因为2023年县级五个集中办公区域项目经费调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010305专项业务及机关事务管理安排支出136.65万元，用于事业人员经费、日常公用经费支出；

2010350事业运行安排支出185.00万元，用于县级五个集中办公区域管理服务费用支出；

2080501行政单位离退休安排支出0.09万元，用于行政单位离退休经费；

2080502事业单位离退休安排支出4.32万元，用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出10.62万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102事业单位医疗安排支出7.34万元，用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助安排支出5.15万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出0.25万元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

        2210201 住房公积安排支出12.05万元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年减少110.00万元，下降91.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待33人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少110.00万元，下降91.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少110.00万元，下降91.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少的原因是2022年9月根据第十八届人民政府第7次常务会议及2022年5月12日第十三届县委常委会第52次会议精神，公务用车管理服务中心公务用车及其他固定资产划转至新平县振兴物流贸易有限公司，2023年减少公务用车运行维护费用支出，无公务用车保有量。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级五个集中办公区域管理服务经费。为规范机关事业单位后勤服务管理，进一步降低行政运行成本，根据《新平县机关事业单位编外用工管理办法（试行）》（新发〔2020〕44号）、《玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（玉管发〔2020〕35号）、《新平县县级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（新机服发〔2021〕1号）文件要求，结合2021年4月1日第64次政府常务会议精神，将县级五个集中办公区域（县委、县政府、政府二办公区、原新平一小办公区、武装部）的物业管理、安保工作、绿化养护、保洁服务、会议保障、餐饮服务、公共设施设备运行维护等后勤服务工作，统一由新平县基础设施投资开发有限公司提供有偿服务，实现从编外用工到购买服务的转变。新平县机关事务服务中心于2021年4月与新平县基础设施投资开发有限公司签订了新平县委、县政府、政府二办公区、原一小办公区、武装部五个集中办公区域物业管理服务合同。预算县级五个集中办公区域管理服务经费120.00万元，推进五个集中办公区域管理服务精细化管理水平，使机关后勤逐步走上了“科学化、规范化”的轨道，提高机关后勤服务的工作效率。提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是新平彝族傣族自治县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县机关事务服务中心7.02万元，其中，流动资产3.95万元，固定资产3.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53042700643400100111

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目公开.doc