新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置综合股、普及股、创新股3个股室。

（三）重点工作概述

1.深入实施全民科学素质行动计划。

2.加强科普基础设施建设。

3.加强科普信息化建设。

4.加强农技协规范化管理建设。

5.广泛开展主题科普宣传活动。

6.加强科普项目管理，确保资金使用安全有效。

7.大力推动青少年科技教育工作。

8.做好中国流动科技馆区域换展工作。

9.加强基层科协组织建设。

10.抓好老科协、反邪教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务收入189.47万元，其中：一般公共预算189.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年200.46万元对比减少10.99万元，下降5.48%，主要原因是人员经费和党建经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入189.47万元，其中：本年收入189.47万元，上年结转收入0.00万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款189.47万元（本级财力189.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财务总收入200.46万元对比减少10.99万元，下降5.48%，主要原因是人员经费和党建经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出189.47万元。财政拨款安排支出189.47万元，其中：基本支出129.03万元，与上年139.52万元对比减少10.49万元，下降7.52%，主要原因是人员减少1人相应的工资、公积金、车补等经费减少；项目支出60.44万元，与上年60.94万元对比减少0.50万元，减少0.82%，主要原因是因大群团改革后党支部合并减少党建经费预算。

功能分类支出：财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
    2060101科学技术管理事务-行政运行安排93.31万元，主要用于行政运行支出；
    2060602 科学技术管理事务-一般行政管理事务安排1.44万元，主要用于一般行政管理事务支出；
    2060702科学技术普及-科普活动安排4.32万元，主要用于科普活动支出；
    2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休安排1.47万元，主要用于行政单位离退休支出；
    2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出5.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；
    2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗安排6.55万元，主要用于行政单位医疗支出；
    2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助安排3.50万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；
    2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出安排0.24万元，主要用于行政事业单位医疗费用支出；
    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出安排10.36万元，主要用于住房公积金经补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，与上年6.10万元减少0.40万元，下降6.56%，原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.90万元减少0.50万元，下降55.56%，国内公务接待批次为12批次，共计接待120人。

减少原因是严格坚持厉行节约，落实政策性调减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年公务用车及运行维护费为5.30万元，较上年增加0.10万元，增长1.92 %，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是按照《新平彝族傣族自治县财政局关于核定新平县本级2023年部门预算定额标准的通知》38号规定预算，较上年略有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普经费

项目围绕公民科学素质比例逐步提高这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型新平发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。根据国发〔2021〕9号《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和《新平县省级科普示范县（2021-2025年）》创建计划，科普经费保障充分，科普专项经费列入本级政府财政预算，且人均科普专项经费不得少于2.00元。以2021年末户籍人口280233人，按人均2.00元测算且不低于上一年度（2022年科普经费预算为59.00万元）2023年科普经费预算为59.00万元，与2021年、2022年持平。坚持大部分经费下沉基层的原则，安排乡镇（街道）科协使用经费34.00万元，占57.63%，县科协统筹使用经费25.00万元，占42.37%。具体安排是：1.持续开展创建科普示范县工作经费8.00万元，主要用于科普示范县创建氛围营造和创建成果宣传和展示，进一步完善创建工作成果展示纪实片（视频）、制作创建成果宣传和展示板、画册，创建资料台账收集整理印制，新建小漠沙科普主题公园宣传栏(牌)、更新或制作和睦广场、民族广场、溪湖公园等宣传栏(牌)，等等。2.公民科学素质提升经费21.00万元，其中：新平彝族傣族自治县科学技术协会安排5.00万元，主要用于配套科普大篷车主题资源更新项目经费（中科协科普大篷车主题资源更新项目总投资18.00万元、西部地方配套4.50万元）；人口较多的桂山、古城、戛洒、漠沙4个乡镇（街道）每个乡镇安排2.00万元、其余的8个乡镇街道各1.00万元，资金主要用于12个乡镇（街道）开展科协日常工作经费，着力于公民科学素质提升工作。3.科技培训（农函大）经费9.00万元，其中：安排县科协6.00万元，改革农函大办学模式，由县科协统筹开支，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民，培训人数≥2000人，定向补助古城街道古城社区、漠沙镇小坝多村、者竜乡鹅毛村各1万元，主要用于联系村科技助力乡村振兴工作经费。4.补助创建认定县级科普组织示范建设经费21.00万元，其中：县科协统筹使用6.00万元，主要用于推进老科协和防邪教协会等县科协所属学协会规范化建设补助2.00万元、启动创建1个企业科协工作经费2.00万元、推进1-2个农技协规范化建设补助2.00万元；安排乡镇（街道）创建认定15个基层科普组织工作经费15.00万元，每认定成功1个基层科普组织补助1.00万元，资金主要用于科普示范基地示范教学和产业发展引领功能，巩固提升示范效果，引进创新科普示范项目，具体包括四类科普组织：科普小镇3个：古城街道、戛洒镇为科普小镇巩固提升经费、漠沙镇为争创省级科普小镇前期工作经费；科普助力产业发展科普示范基地5个：平甸乡、新化乡、老厂乡、建兴乡、平掌乡各1个；科普示范社区（村委会）5个：桂山街道、古城街道、水塘镇、戛洒镇、漠沙镇各1个；科普示范学校2所：扬武镇、者竜乡各1所。

（二）代理记账委托业务专项资金

加强县科协财务管理，规范会计核算，依据《中华人民共和国会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年机关运行基本支出经费安排15.04万元，与上年15.04万元对比无变化。机关运行基本支出经费含办公费：1.90万元，差旅费：0.80万元，邮电费：0.20万元，工会经费：0.96万元，福利费：0.60万元，公务用车运行维护费：5.30万元，其他交通费用：5.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额38.50万元，其中：流动资产3.90万元，固定资产34.60万元，在建工程0.00万元，长期投资0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.99万元，其中流动资产增加2.13万元，固定资产增加12.85万元。增加的主要原因一是专户未缴职工社会保险金导致流动资产增加，二是整改审计查出问题，补录之前采购的应录入未录入部分资产（大会议室桌椅等设备和部分科普设备），导致资产额度增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值1.766万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。 

监督索引号53042700173100000 

    附件：

          新平彝族傣族自治县科学技术协会2023年部门预算公开表.xlsx