新平彝族傣族自治县科学技术协会2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务概述

2022年，新平县科协在县委、县政府的正确领导下，在上级科协的指导和帮助下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作，坚持“科普抓创建、创建促科普”理念，以创建全国暨全省科普示范县“双创”工作为抓手和着力点，积极为深化“新平之变”，建设“一极两区”新平篇章，实现新平高质量跨越式发展积极贡献科协力量。

1.党建引领，深化“两转一强一提”大讨论实践活动，扎实推进科协组织能力建设。一是坚持党的全面领导，突出政治建设。深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神，注重理论学习与实践的有机结合、有效融合，进一步增强干部职工学习的意识，提高政策理论水平和业务能力。把党的政治建设摆在首位，把管党治党政治责任落到实处。加强领导班子和干部队伍建设。2022年内，县委对县科协主席、副主席做了调整，县科协根据规定召开县科学技术协会第七届委员会第三次全体会议，严格按照相关程序选举产生了主席、副主席，并进行报备。二是扎实开展“两转一强一提”大讨论活动，严肃工作纪律，严格落实领导干部外出报备制度和重大工作请示汇报制度，强化领导责任和岗位责任。转变作风，大力推广一线工作法，坚持深入基层，深入一线“送技术”，变“科技三下乡”为“科技常下乡”，举办农函大培训，开展大篷车五进活动，生动落实科普在基层、在一线要求。及时落实县委领导批示指示，开展调研，形成《关于研办<关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见>的情况报告》。三是坚决拥护县委决定，主动融入“大群团”改革，积极参与，以县委“大群团”改革为契机，进一步推动科协工作深化改革，探索建立和完善创建工作联席会议制度和长效机制，扎实推动创建工作常态化制度化规范化转变。

2.积极推进科学素质提升行动，提高科普服务能力。一是制定《新平县全民科学素质行动实施方案》（2021—2025年），扎实推进《全民科学素质纲要》实施工作。二是高位推进科普示范县“双创”工作并获得命名。强化组织领导，成立工作领导小组和相应创建工作机构，为科普示范县创建提供有力组织保障；强化制度保障，把全民科学素质工作纳入新平经济社会发展十四五总体规划和精神文明建设规划，将科普工作纳入年度综合目标考核，构建激励约束并重的制度保障；强化经费投入，县财政每年按人均不低于2元单列科普专项经费，2020年以来共投入县级财政资金335万元；强化学习宣传，以“科技兴县”为主题，宣传创建工作的重要意义，宣传科技成果和科技工作者先进事迹，形成尊重知识、尊重人才良好社会氛围。2023年1月19日，中科协正式发文（科协发普字〔2023〕2号），认定新平县为2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）。三是加强科普项目工作，全力推进科技助力乡村振兴。完成戛洒科普小镇建设、新寨科普示范基地等一批项目，完成扬武镇马鹿寨热区蔬菜种植示范基地、公民科学素质提升服务（流动科技馆区域换展）、科普示范县创建、科普大篷车运行、少数民族双语科普示范、全民科学素质提升、者竜乡峨毛村魔芋种植科普示范基地等2022年度省级科普专项资金和基层科普行动计划资金项目，百分比支付项目资金69.8万元。进一步加强科普项目管理工作，对2016年以来省级科普项目、基层科普专项行动计划项目自查自纠工作，初步建成县级科普示范项目库，征集入库45个项目。云南玉溪金土地绿色产品开发有限责任公司吴厚玖专家工作站、玉溪盛康生物科技开发有限公司科普示范基地、新平县古城街道古城社区三个项目获得省科协评审公示，列为2023年建设项目。新平被中科协列为2023年度科普大篷车主题资源更新项目县。四是积极开展农函大科技培训工作。2022年全县共开办肉牛、烤烟、芒果、蔬菜、中药材、食用菌种植等22个专业32个班2066个学员。五是扎实开展科普宣传活动。充分发挥好科普大篷车的作用，完成巡展10次，行驶里程共1470公里，发放科普宣传材料50269份，科普受众人数达27949人次。织实施好“科技活动周”“全国科技工作者日”、“全国科普日”“反邪教宣传月”等主题科普宣传活动及“三下乡”活动等40余场次，发放宣传材料5万多份，科普受众人数3万余人。依托戛洒党群服务中心，建成新平科技馆，于4月29日开馆免费使用，并按做好流动科技馆区域换展工作。六是大力推动“互联网+科普”行动，加强科普中国V视快递落地应用工作，组织科技志愿者队伍注册人数达1865人，开展科技志愿服务活动84场。组织4051人参与全国农民科学素质网络竞赛，参与答题人次数达199022，综合得分974.989分。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置综合股、普及股、创新股3个股室。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2022年末实有人员编制6人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人，工勤人员1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员工人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会部门2022年度收入合计1,880,754.80元。其中：财政拨款收入1,866,407.26元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,347.54元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计增加452,327.20元，增长31.67%。其中：财政拨款收入增加462,379.66元，增长32.93%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴0.00元；其他收入减少10,052.46元，下降41.20%。主要原因是：收入增加的主要原因是创建全国科普示范县的需要，县级财政增加预算20万元，再则是上级下达的科普专项资金由县科协本级支出比上年度增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会部门2022年度支出合计1,888,082.26元。其中：基本支出1,348,672.83元，占总支出的71.43%；项目支出539,409.43元，占总支出的28.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加424,503.86元，增长29.00%。其中：基本支出减少23,251.84元，下降1.69%；项目支出增加447,755.70元，增长488.53%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348,672.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,216,126.96元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,545.87元，占基本支出的9.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539,409.43元。其中：办公费176，443.43元，印刷费70，000.00元，差旅费10，566.00元，培训费18，000.00元，委托业务费14，400.00元，其他商品和服务支出250，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,866,407.26元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加448,335.36元，增长31.62%，主要原因分析：专项业务工作经费用于全国暨全省科普示范县创建工作、科普活动资料材料制作、公民科学素质提升、科普示范基地建设、农函大培训、科普大篷车等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出28,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于发放2021年机关工作人员一次性奖金和发放2021年度公务员考核优秀嘉奖。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1,582,518.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于科普活动、青少年科技活动、科技馆站、其它科学技术出等。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出79,795.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、工会福利支出。

  9.卫生健康（类）支出85,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出90,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61，000.00元，支出决算为23,645.87元，完成年初预算的38.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,313.87元，占总支出决算的85.91%；公务接待费支出决算3,332.00元，占总支出决算的14.09%，具体是国内接待费支出决算3,332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,000.00元，支出决算为23,645.87元，完成年初预算的38.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,313.87元，完成年初预算的39.06%；公务接待费支出决算为3,332.00元，完成年初预算的37.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理公务用车，严格控制非必要下乡、出差，车辆燃油、维修费用支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,694.59元，下降22.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%； 公务用车运行维护费支出决算减少6,641.59元，下降24.64%；公务接待费支出决算减少53.00元，下降1.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管理公务用车，严格控制非必要下乡、出差，车辆燃油、维修费用支出减少，严格遵守厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车、科普大逢车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、外县来交流学习、科普示范县创建检查验收等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出132,545.87元，减少33,912.29元，下降20.37%,主要原因分析是差旅费、印刷费、接待费有所降低。部门机关运行经费主要用于办公费9，500.00元，邮电费1，000.00元，差旅费8，000.00元，公务接待3，332.00元，劳务费30，600.00元，福利费7，000.00元，公务用车运行维护费20，313.87元，其它交通费52，800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平县科学技术协会资产总额1,319,692.00元，其中：流动资产39,000.00元，固定资产535,983.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,900.00元，其中流动资产增加21,300.00元，固定资产增加128,500.00元。增加的主要原因一是专户未缴职工社会保险金导致流动资产增加，二是整改审计查出问题，补录之前采购的应录入未录入部分资产（大会议室桌椅等设备和部分科普设备），导致资产额度增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042700173101000

  附件：     

新平彝族傣族自治县科学技术协会2022决算公开表0103.pdf