中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700622500000

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室
2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室
2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位1个：新平彝族傣族自治县机构编制信息统计中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进机构后续工作和重要领域体制机制改革，做好全县机构改革后续工作，推进综合行政执法改革，深入推进生态环保体制改革。

2.持续深化事业单位改革，做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。

3.统筹优化各类编制资源配置，加强编制总量管理，严格领导职数管理，从严审核各类编制、领导职数的使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,371,895.00元，其中：一般公共预算2,371,895.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,216,396.00元对比增加155,499.00元，增长7.02%，主要原因是新招录行政人员1人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,371,895.00元，其中:本年收入2,371,895.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,371,895.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,216,396.00元对比增加155,499.00元，增长7.02%，主要原因是新招录行政人员1人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,371,895.00元。财政拨款安排支出2,371,895.00元，其中：基本支出2,285,495.00元，与上年2,182,596.00元对比增加102,899.00元，增长4.71%，主要原因是新招录行政人员1人，人员经费相应增加；项目支出86,400.00元，与上年33,800.00元对比增加52,600.00元，增长155.62%，主要原因是涉密机房网络改造及设备更新经费、2023至2025年计算机更新项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出（类）1,651,084.00元，具体情况如下：

2013201行政运行支出1,573,884.00元。主要用于人员工资福利支出；

2013202一般行政管理事务支出72,200.00元。主要用于日常公用经费支出；

2013602一般行政管理事务支出5,000.00元。主要用于党建工作经费。

（二）208社会保障和就业支出（类）273,840.00元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险支出273,840.00元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）210卫生健康支出（类）179,275.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出120,933.00元。主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗支出706.00元。主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出54,900.00元。主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,736.00元。主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

（四）221住房保障支出（类）267,696.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出267,696.00元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,700.00元，其中：政府采购货物预算3,400.00元、政府采购服务预算20,300.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000.00元，较上年39,000.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年10,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待74人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年的29,000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年29,000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室工作业务经费项目48,200.00元。

绩效目标：2025年新平县委编办将聘请委托新平县国信公司开展会计核算工作，委托代理记账3年，全年进行会计核算12期，代理记账委托业务费1,200.00元/月，共计43,200.00元。确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，完成2025年新平县委编办代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表，通过开展代理记账项目加强县委编办财务管理，规范会计核算，保障县委编办会计工作的顺利开展，项目绩效预期达到的效果是保证单位凭证真实、合法、完整，做到账账相符、账实相符，单位会计工作满意率达95.00%以上。新平县委编办党支部将贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。通过开展创先进党支部，争当优秀党员活动，使党支部工作更加活跃扎实，使党支部的战斗堡垒作用得到进一步加强，充分利用党员大会、党课形式，向党员进行党性、党风、党纪教育，积极开展“我为群众办实事”活动、党史学习教育等。全年开展支部会12次，党课4次，主题党日活动12次，党建工作经费5,000.00元，发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用。项目实施后，各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性、履职能力将进一步提高。项目绩效预期达到的效果是党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，党员满意率达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排172,620.00元，主要包括：办公费13,520.00元，邮电费4,000.00元，差旅费11,000.00元，公务接待费10,000.00元，工会经费17,600.00元，福利费7,700.00元，公务用车运行维护费29,000.00元，其他交通费用79,800.00元。与上年181,900.00元对比减少9,280.00元，下降5.10%，主要原因是福利费预算下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额138,802.10元，其中，流动资产22,541.82元，固定资产116,260.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,546.88元，其中固定资产减少5,027.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700622500111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开..xlsx

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx