新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

监督索引号53042700671400000

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展理想信念教育。坚定民营企业对国家和企业的发展信心，引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”、光彩事业、消费扶贫和乡村振兴等工作。

2.指导民营企业开展党建工作。不断扩大会员企业党组织工作覆盖面。

3.助力搭建招商引资平台。广泛宣传本地招商引资需求和政策，吸引更多有意愿的企业家来新平投资兴业。

4.广泛开展经贸交流。引导会员企业抱团发展，加强与其他地区工商联的联系，了解掌握县内外和省内外投资需求信息，帮助企业“走出去”。

5.助力优化营商环境。进企业、进商会走访调研，了解企业诉求，协调司法部门为企业提供法律援助服务，做好民营企业评议政府职能部门工作。

6.推进乡镇（街道）商会规范化建设。按照乡镇（街道）“四好”商会标准，指导乡镇（街道）商会进一步规范商会管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,277,714.35元，其中：一般公共预算1,277,714.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少17,937.65元，下降1.38%，主要原因是工商联（商会）工作经费项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,277,714.35元，其中：本年收入1,277,714.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,277,714.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少17,937.65元，下降1.38%，主要原因是工商联（商会）工作经费项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,277,714.35元。财政拨款安排支出1,277,714.35元，其中：基本支出1,161,563.00元，与上年对比增加30,311.00元，增长2.68%，主要原因是2024年未完成支付的单位部分公积金纳入2025年预算；项目支出116,151.35元，与上年对比减少48,248.65元，下降29.35%，主要原因是工商联（商会）工作经费项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出912,264.00元，具体情况如下：

2012801行政运行支出812,264.00元。主要用于单位人员经费及日常运行经费；

2012899其他民主党派及工商联事务支出100,000.00元。主要用于保障工商联调研、考察、对外联络及办公经费。

（二）社会保障和就业支出133,740.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出600.00元。主要用于单位退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133,140.00元。主要用于缴费单位部分基本养老保险。

（三）卫生健康支出92,567.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出57,719.00元，主要用于缴纳单位部分医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出33,516.00元。主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,332.00元。主要用于缴纳工伤保险。

（四）住房保障支出134,892.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出134,892.00元。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（五）农林水支出4,251.35元，具体情况如下：

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出4,251.35元。主要用于创业担保贷款业务培训。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,500.00元，其中：政府采购货物预算24,500.00元、政府采购服务预算9,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

主要原因是厉行节约，降低机关运行成本，故调减了公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县工商联（商会）工作经费项目100,000.00元

绩效目标：组织召开会议2次以上，组织培训会员300余人次，调研民营企业30户以上，培训会参训率达92.00%以上，通过实施该项目促进我县民营经济人士健康成长，民营经济健康发展，商会会员对工商联工作满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排104,400.00元，与上年对比减少1,500.00元，下降1.42%，主要原因是福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额67,572.53元，其中，流动资产9,271.28元，固定资产58,301.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少52,671.38元，其中：固定资产减少56,925.15元，流动资产增加4,253.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，无偿划转资产9项，账面原值63,160.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县工商业联合会2025年无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700671400111

新平彝族傣族自治县工商业联合会部门预算公开表.xlsx