新平彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算编制公开说明

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新平彝族傣族自治县检验检测所2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全县检验检测工作发展规划、年度工作计划并组织实施，参与相关部门柑橘产业技术研发规划；承担全县食品、药品、农产品、化妆品、医疗器械质量、烟草及相关产品，水质、农产品产地环境、土壤质量、农业投入品等领域的委托、政府指令性检验检测及技术研究；承担计量检定、校准、测试工作及相关技术研究，为监管部门开展计量监督提供技术服务；开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等领域技术研究、技术咨询、技术服务和人员培训等工作；承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，参与重大活动安全技术保障服务工作；协同指导乡镇（街道）开展食品、农产品等取样抽检、送检等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、检验检测一股、检验检测二股、产业研究股。

所属单位1个：玉溪市柑橘产业技术研究所。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，促进检验检测工作争先进位。全力以赴补短板、强弱项、保安全、促业务，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，加大学习培训力度，着力抓好党组织和党员队伍建设，扎实推进机关作风建设、党风廉政建设和意识形态工作走深走实，促进检验检测工作高质量发展。

2.强化制度支撑和政策配套。加强制度保障，确保新的机构职能职责得以有效执行。制定并出台一系列配套政策措施和制度保障，以提升检验检测工作的合规性和效率。

3.争取多方位支持与资源整合。积极争取各级部门对检验检测工作的全方位支持，包括政策、资金和技术等方面。通过争取项目投入和经费支持，为检验检测能力的建设提供坚实的物质基础。

4.强化能力建设和实际操作。在制度保障的基础上，切实提高检验检测能力建设，注重实际操作中的技能提升。加强实际检验检测工作的培训和实践，以确保工作人员能够熟练运用新制度和政策，提高工作质量和效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,645,781.10元，其中：一般公共预算3,645,781.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,645,781.10元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,645,781.10元，其中：本年收入3,645,781.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,645,781.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,645,781.10元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,645,781.10元。财政拨款安排支出3,645,781.10元，其中：基本支出2,464,884.32元，与上年对比增加2,464,884.32元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位；项目支出1,180,896.78元，与上年对比增加1,180,896.78元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）2,832,913.94元，具体情况如下：

2010350事业运行支出2,213,713.94元。主要用于人员工资津贴、公用经费等支出；

2013699其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党建工作经费支出。

2013810质量基础支出600,000.00元。主要用于柑橘产业技术研究实验项目支出；

2013850事业运行支出14,200.00元。主要用于计算机更新项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）300,441.60元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出300.00元。主要用于退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出300,141.60元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）193,033.56元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出129,853.92元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助支出60,178.32元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,001.32元。主要用于职工工伤保险缴费。

（四）住房保障支出（类）319,392.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出319,392.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额128,020.00元，其中：政府采购货物预算128,020.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是机构改革2024年12月新平彝族傣族自治县农业农村局才正式划转检测车到新平彝族傣族自治县检验检测所。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平检验检测所2025年农产品、食品、药品安全检验检测项目经费500,000.00元

绩效目标：本项目预算经费9,076,800.00元，实施开展三项工作，各工作内容、措施为：

1.提档升级县检验检测所高标准实验室，采购食品、药品、农产品相关检验检测仪器设备，提升检测能力和范围。

2.开展检验检测专业技术和仪器设备操作培训。由县检验检测所组织实施，邀请厂家工程师上门实作培训和外出跟班学习培训相结合。做好气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪、ICP-oes等检测仪操作培训与相关检验检测技能培训，加强专业技术人才培养。

3.协助县各监管部门做好2025年食品、药品、农产品质量安全检测工作，同时积极配合上级主管部门对新平县食品、药品、农产品的监测，做好抽样、制样、送样工作。

（二）新平县检验检测所2025年柑橘产业技术研究实验项目经费100,000.00元

绩效目标：本项目预算费100,000.00元，实施开展2项目试验及1项技术推广，各工作内容、措施为：

1.优良新品种引种试验30,000.00元。引进近两年培养出来的特早熟蜜桔品种“川津5号”“爱莎”“由良蜜桔”三个品种进行观察试种各1.00亩。其中：接穗费用。每个品种采购接穗2.00千克，每个品种约5,000.00元，预算15,000.00元；高改费用。与有意愿的农户或企业合作，对现有低效杂柑果园进行高接换种各1.00亩共计3.00亩，每亩约2,000.00元，预算6,000.00元；管理费用。高改成活后按照优质丰产技术进行栽培管理，主要费用是购买肥料、农药、人工管理，预算9,000.00元。

2.冰糖橙优质丰产技术推广10,000.00元，其中：《冰糖橙优质丰产技术》编辑费，预算8,000.00元；《冰糖橙优质丰产技术》印刷500册，预算2,000.00元。

3.柑橘主要病虫害高效绿色综合防控技术研究试验60,000.00元。2025年计划与企业或农户开展研究“两病两虫”的药肥高效绿色综合防控技术试验。其中：柑橘黄龙病果园恢复生产试验5.00亩，预算30,000.00元；柑橘溃疡病综合防控技术试验2.00亩，预算10,000.00元；柑橘红蜘蛛高效低残留技术试验2.00亩，预算10,000.00元；柑橘果实蝇高效绿色防控技术试验10.00亩，预算10,000.00元。

开展优良新品种引种试验，带动周边乃至全县种植户进行种植，形成多元化柑橘产业。推广冰糖橙优质丰产技术，形成可复制可推广的模板，总结经验并在全县推广，使全县冰糖橙稳定增产。进行柑橘主要病虫害高效绿色综合防控技术研究试验，并在全县范围内推广，有效控制柑橘“两病两虫”（黄龙病、溃疡病、红蜘蛛、果实蝇）危害。开展柑橘产业技术研究试验，利于新平县柑橘产业长久发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排105,500.00元，与上年对比增加105,500.00元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额2,410,511.52元，其中，流动资产79.74元，固定资产701,544.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,708,886.91元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本部门2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700671600111

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县检验检测所2025年部门预算公开表.xlsx