新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700576200000

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2.团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4.承担新平彝族傣族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5.认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6.组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7.协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8.协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性地进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9.统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属全额拨款事业单位1个，新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年主要工作任务：残疾人就业和扶贫、康复、教育、文体宣传、信访维权、辅助器具适配、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,228,900.31元，其中：一般公共预算9,644,807.88元，政府性基金1,524,092.43元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元。

与上年7,045,286.47元对比增加4,183,613.84元，增长59.38%，主要原因是上年结转资金纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,168,900.31元，其中：本年收入11,168,900.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,644,807.88元，政府性基金预算财政拨款1,524,092.43元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,123,613.84元，增长58.53%，主要原因是上年结转资金纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,228,900.31元。财政拨款安排支出11,168,900.31元，其中：基本支出1,855,181.88元，与上年对比减少448,740.59元，下降19.48%，主要原因是行政和事业单位离退休人员经费减少；项目支出9,313,718.43元，与上年对比增加4,572,354.43元，增长96.44%，主要原因是上年结转纳入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）社会保障和就业支出9,252,051.48元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休，2025年预算安排支出2,400.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休，2025年预算安排支出1,200.00元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业基本养老保险缴费，2025年预算安排支出209,733.60元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤，2025年预算安排支出11,526.00元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

2081101行政运行，2025年预算安排支出1,260,591.88元，主要用于残联机关事业的事务支出；

2081104残疾人康复，2025年预算安排支出2,005,500.00元，主要用于残疾人康复服务支出；

2081105残疾人就业，2025年预算安排支出4,588,100.00元，主要用于残疾人就业、培训支出；

2081199其他残疾人事业支出，2025年预算安排支出1,173,000.00元，主要用于残疾人教育及其他支出。

（二）卫生健康支出173,030.40元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗，2025年预算安排支出88,129.44元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗，2025年预算安排支出3,177.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助，2025年预算安排支出79,626.60元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算安排支出2,097.36元，主要用于工伤保险支出。

（三）住房保障支出219,726.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金，2025年预算安排支出219,726.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（四）其他支出1,524,092.43元，具体情况如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出120,000.00元，主要用于中央集中彩票公益金支持社会福利事业支出；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1,404,092.43元，主要用于残疾儿童康复、彩票公益金助学项目支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,100.00元，其中：政府采购货物预算23,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年重点项目预算批复1个，项目名称：残疾人就业扶贫项目，项目细分5个小项目，涉及残疾人就业、实用培训，困难生活补助、盲人按摩规范化建设、扶持发展生产等方面。

项目预算394.00万元，上级转移支付73.00万元，本级预算321.00万元。（含玉财社〔2023〕75号上级转移支付25.00万元，县级144.00万元。合计169.00万元）。目标任务一是按时完成残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。二是申报创建省级残疾人就业创业示范基地1个，残疾人创业就业示范点2个，“助残就业同奔小康”10户。三是提高残疾人转移就业组织化程度，做好高校残疾人毕业生就业“一人一策”就业服务，实名制录入6,220条；对大学生创业就业补贴5人次、转移、劳动力补助40人次；配合县级就业部门举办就业和农村劳动力转移专场招聘会1场；四是深入推进残疾人就业服务机构规范化建设，完善服务设施和服务功能，开展残疾人工作者业务培训，计划残疾人职业技能培训2期（残疾人家用电器修理一期、中式烹调一期）残疾人工作者业务培训一期；农村残疾人及家属实用技术培训25期1,000人次；新增规范化建设1户；星级评定及维持星级评定12个；开展盲人就业创业提升培训一期。六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扶持农村残疾人发展生产300户（其中2023年90户，2024年150户，2025年60户），贫困残疾人困难临时救济101户；七是开展春雨助学行动助学80名残疾儿童；残疾学生慰问210名，贫困大中专贫困残疾人子女及残疾学生补助100人次。项目实施成效：一是促进辖区残疾人稳定就业，以就业促进增收，完善落实残疾人就业保护和就业促进政策措施，帮助和促进更多的残疾人实现就业创业，实现残疾人就业稳步推进。通过掌握实用技术，使残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平明显提高。二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。通过建设残疾人扶贫基地，扶持残疾人脱贫致富的路子，取得了一定成效。在残疾人扶贫、培训、就业工作中发挥了很大作用。保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。三是持续改善生产生活条件，残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进残疾人回归、融入社会，更好地实现人生价值。四是产生了良好的经济效益和推动了残疾人事业的可持续发展，项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家属积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。五是健全落实社会保障救助，完善社会救助保障制度。六是残疾人物质生活更为宽裕，精神生活更为丰富，与社会平均水平的差距显著缩小。平等包容的社会氛围更加浓厚，残疾人享有平等参与、公平发展的权利更加充分，残疾人的全面发展和共同富裕取得实质性进展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费安排128,600.00元，与上年对比减少29,000.00元，下降18.40%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额821,069.14元，其中，流动资产22,239.65元，固定资产798,829.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,534.93元，其中固定资产增加69,454.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700576200111

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx