中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年预算公开

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。完成市委社会工作部和县委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理与政权建设股、党建股、社会工作与志愿服务股。

（三）重点工作概述

1.努力推进信访工作法治化和人民建议征集工作实现新突破。研究制定《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》，全力支持推进信访工作法治化，重点围绕县委领导批示要求及多年历史遗留上访事件化解推动社会工作和信访工作联动融合、同频共振。优化人民建议征集机制，规范完善闭环办理体系，为党委、政府决策提供参考，共谋发展。

2.努力推进党建引领基层治理提质增效。锚定党建引领基层治理重点工作任务，建立党建引领基层治理协调机制，扎实推进整治村级组织“滥挂牌”等工作，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，推动基层治理提质增效。

3.努力推进“两企三新”党建工作取得新成效。制定县委“两新”工委工作规则，调整完善“两新”工委委员单位及职责分工，建立业协会商会改革发展联席会议制度，推动行业协会商会深化改革和转型发展，制定推进“两个覆盖”若干措施，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

4.努力推进社会工作队伍建设和志愿服务能力得到新提升。健全完善志愿服务工作协调机制，不断发展壮大社会工作人才队伍，推动志愿服务和社会工作联动融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,067,783.12元，其中：一般公共预算3,067,783.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,067,783.12元，增长100.00%，主要原因是中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,067,783.12元，其中：本年收入3,067,783.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,645,781.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,067,783.12元，增长100.00%，主要原因是中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,067,783.12元。财政拨款安排支出3,067,783.12元，其中：基本支出2,433,646.00元，与上年对比增加2,433,646.00元，增长100.00%，主要原因是中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部是机构改革2024年3月28日才新组建的单位；项目支出634,137.12元，与上年对比增加634,137.12元，增长100.00%，主要原因是中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）3,067,783.12元，具体情况如下：

2013901行政运行支出1,845,360.00元。主要用于人员工资津贴、公用经费等支出；

2013699其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党建工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）791,667.12元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244,770.00元。主要用于本单位人员养老保险缴费公用经费支出；

2082502其他农村生活救助支出546,897.12元。主要用于小乡干部缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）156,638.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出105,110.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助支出49,080.00元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,448.00元。主要用于职工工伤保险缴费。

（四）住房保障支出（类）269,118.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出269,118.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,850.00元，其中：车辆加油、添加燃料服务预算9,350.00元、车辆维修和保养服务预算10,000.00元、机动车保险服务预算3,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2024年10月中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部才正式购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中共新平县委社会工作部办公设备购置经费772，400.00元

绩效目标：本项目预算费772，400.00元，实施开展1项目，其项目内容为：

黑白激光单功能打印机（奔图）6台，单价0.19万元，共1.14万元；

彩色打印机（奔图）1台，单价0.48万元，共0.48万元；

数码复印机（长城）1台，单价1.48万元，共1.48万元；

A4复印纸（小钢炮）10包，单价0.017万元，共0.17万元；

1.4米办公桌10张，单价0.119万元，共1.19万元；

1.6米办公桌2张，单价0.129万元，共0.258万元；

办公椅12张，单价0.038万元，共0.456万元；

办公沙发5张，单价0.19万元，共0.95万元；

茶水柜8张，单价0.08万元，共0.64万元；

文件柜5张，单价0.08万元，共0.40万元；

1.4米茶几7张，单价0.08万元，共0.56万元。

（二）农村原大队一级部分离职半脱产干部和村办干部定期生活补助资金546,897.12元

实施开展1项目，其项目内容为：截至2024年10月，全县定期生活补助人数87人，小乡干部57人，村办干部30人。每月补助资金4.53万元，预计2025年共需安排定期生活补助资金4.53（万元/月）×12（月）=54.36万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排180,800.00元，与上年对比增加180,800.00元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所是机构改革2024年3月28日才新组建的单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额16,877.59元，其中，流动资产16,877.59元，固定资产0元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本部门2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700671700111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算公开表.xlsx