新平县者竜乡2020年部门预算编制说明

监督索引号53042700756000000

目  录

第一部分 者竜乡人民政府概况

第二部分 者竜乡人民政府2020年部门预算编制说明

第三部分 者竜乡人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入者竜乡2020年部门预算汇编范围的独立核算单位共 2个，其中：行政单位1个（政府），事业单位1个，者竜乡村民委员会（1个社区，7个村委会，61个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有1个，执行事业单位会计制度的有1个。

（三）重点工作概述

按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；预算编制符合《中华人民共和国预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

第二部分 者竜乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制26人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1746.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1746.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，比2019年部门财务总收入 1565.51万元，增收180.84万元，增幅12%，主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高，并且2020年预算增加了项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1746.35万元，其中:本年收入1746.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1746.35万元（本级财力1746.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，比2019年部门财政拨款收入 1565.51万元，增收180.84万元，增幅12%，主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高，并且2020年预算增加了项目预算。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1746.35万元。财政拨款安排支出 1746.35万元，其中，基本支出1605.46万元，与上年对比，比2019年一般公共预算支出1565.51万元，基本支出1565.51万元，增加39.95万元，主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高；项目支出140.89万元，与上年对比,比上年增加140.89万元，主要原因分析2019年年初无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1039.91万元

2.科学技术支出17.41万元

3.社会保障和就业支出116.90万元

4.卫生健康支出75.65万元

5.城乡社区支出78.52万元

6.农林水支出331.2万元

7.住房保障支出86.76万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1605.46万元，项目支出140.89万元）。

工资福利支出959.19万元，其中：

1.基本工资支出206.85万元

2.津贴补贴支出269.31万元

3.奖金支出67.2万元

4.绩效工资支出168万元

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出81.26万元

6.职工基本医疗保险缴费支出40.65万元

7.公务员医疗补助缴费31.42万元

8.其他社会保障缴费7.74万元

9.住房公积金支出86.76万元

商品和服务支出279.5万元，其中：

1.办公费支出108.15万元

2.邮电费支出6万元

3.会议费支出14万元

4.公务接待费支出14万元

5.专用材料费1.61万元

6.委托业务费支出4.6万元

7.工会经费支出6.82万元

8.福利费支出4.41万元

9.公务用车运行维护费支出45.5万元

10.其它交通费用支出24.84万元

11.其它商品和服务支出49.57万元

对个人和家庭的补助436.14万元，其中：

1.生活补助支出402.15万元

2.奖励金支出/19.8万元

3.个人农业生产补贴5.29万元

4.其它对个人和家庭的补助支出8.9万元

资本性支出71.52万元，其中：

1.基础设施建设支出70.52万元

2.其他资本性支出1万元

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

新平县者竜乡2020年无上级对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

者竜乡人民政府2020年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金11.88万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者竜乡人民政府2020年“三公”经费安排63.24万元，其中：公务接待费26.64万元，与上年对比，比2019年年初预算数35万元，降低8.36万元，降幅24%，主要原因分析根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。

因公出国（境）费0万元。因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

公务用车购置及运行36.6万元。与上年对比，比2019年年初预算数31.5万元，增加5.1万元，增幅16%，主要原因分析者竜乡属典型山区民族乡，山高路远，且现有公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加。

因接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出1605.46万元，与上年对比，比2019年基本支出1565.51万元，增加39.95万元，主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出140.89万元，与上年对比,比上年增加140.89万元，主要原因分析2019年年初无项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

者竜乡人民政府2020年机关运行经费安排279.5万元，与上年对比，比2019年机关运行经费249.89万元，增加29.61万元，增幅12%，主要原因分析根据县级政府要求，在2019年预算基础上降低20%的机关运行维护费。但2020年预算增加了本级项目预算资金35.88万元，烟草产业服务中心分配的2019商品化烘烤组织经费0.9817万元及2019年商品化烘烤师聘用补助1.8万元；组织部分配的现代远程教育和基层服务型党组织综合平台补助1万元、离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.32万元及离退休党支部工作经费0.612万元，故2020年机关运行费总体比2019年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开数据为截至2019年12月31日的国有资产占有情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

者竜乡重点项目预算绩效目标情况：人居环境提升改造项目。完成新建500×800混凝土排水沟344.2米；新建公厕26.4平方米；新建混凝土挡墙185.1立方米。集中处理生活污水50%以上，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展。通过项目建设，争取早日实现“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型城镇建设目标。腰村村农村垃圾处理项目。购买1辆垃圾运输车，每辆2万元，12个垃圾箱，每个5000元，共计8万元。在2020年4月20日前完成项目，项目完成后将改善农村人居环境，全面提升我乡环境建设管理水平，推进美丽乡村建设，是充分展现人居环境提升改造工程新成效、新面貌、新气象的重大举措。

其他部门分配的项目资金绩效分别在其部门进行公开，故本单位未公开。

（五）2020—2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.2020年年度目标：优化农业产业布局，加大农业结构调整 加快城乡协调发展，推进美丽乡村建设  立足我乡特殊的自然地理环境，按照高产、优质、高效、生态、安全的现代农业要求，以调整农业结构为目标、以优化农业结构为主线、以推进农业产业化经营为着力点、以科技创新为动力，在保证粮食生产安全的前提下，优化烤烟产业，做大做强林果产业和畜牧产业，加快发展柑橘、蔬菜种植，积极培育林下种养、中药材等新兴产业，加快发展现代设施农业，推动我乡高原特色农业发展。到2020年，实现农业总产值2.10亿元，年均增长9%。 坚持以人为本、五化同步、优化布局、生态文明、文化传承的新型城镇化道路，以建设美丽生态和谐者竜，加快推进集镇新区建设、完善集镇功能、加快新农村建设、改善人居环境，促进经济社会发展。  

2.2021年年度目标：夯实基础设施建设，改善农村生产、生活条件，加大招商引资力度，推进二、三产业发展。积极做好与上级扩大内需投资方向的对接，抓紧做好项目的规划和申报立项工作，以项目建设为手段，最大限度地争取上级支持，切实加强道路、水利、农田、新农村等基础设施建设。 全面扩大开放，提升开发开放水平，牢固树立“招商引资”的首位意识、“敢为人先”的创新意识、“无外不快”的开放意识、“全民招商”的参与意识，按照重点招商、产业招商、特色招商、品牌招商、服务招商、以商招商、专业化招商的工作思路，全面推进招商引资工作。

3.2022年年度目标：统筹社会事业发展，保障民生体系建设 加强民主法治建设，维护社会和谐稳定 以保障和改善民生为重点，健全社会保障体系，提高全民健康水平，推动更高质量的就业水平，大力发展文体事业，着力实施好精准扶贫，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新突破，努力改善全乡人民生活水平。 坚持把为群众谋福祉作为政府一切工作的出发点和落脚点，全面推进依法治乡工作，努力建设依法行政、敢于担当、作风优良、高效廉洁、全面进步、人民满意的政府。

第三部分  者竜乡人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

2020年部门预算公开表（者竜）20200207024250623.xls

                                  者竜乡人民政府

                                   2020年2月7日

监督索引号53042700756000111