新平县者竜乡2019年度部门决算

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新平县者竜乡2019年度部门决算

目  录

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2019年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。2019年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制, 落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局, 涉农补贴工作，认真落实惠农政策, 执行财务管理办法，规范各项资金管理, 加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，团结依靠全乡各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量跨越式发展要求，紧扣“十三五”目标任务重点，坚持稳中求进工作总基调，积极适应经济发展新常态，砥砺奋进，攻坚克难，统筹抓好稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会保持健康平稳发展，朝着建设美丽生态和谐幸福者竜迈出了坚实步伐。

为实现上述目标任务，我们主要做了以下工作：

（一）千方百计抓产业，质量效益不断提升

农业生产提质增效。持续深化农业供给侧结构性改革，不断优化农业产业结构，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，农业发展质量和效益全面提升。完成大小春播种面积46992亩，其中，粮食播种面积25558亩，实现粮食产量1030.3万公斤，产值1213万元，同比增6.87%；完成蔬菜种植面积8398亩，实现蔬菜产量1152.47万公斤，产值2535万元，同比增378.3%；完成甘蔗种植面积3200亩，预计实现甘蔗产量1666万公斤，产值1466万元，同比减1.21%；药材种植面积达1466亩，实现产量32.95万公斤，产值494万元，同比增353.21%。顺利实施2019年玉米绿色高质高效创建示范面积11895亩；完成烤烟移栽面积2300亩，收购总量22万公斤，实现烟农收入658.6万元。预计实现农业总产值19019万元。

畜牧产业难中有进。以德康生猪养殖生态循环产业化项目为依托，优化生产布局，配套扶持政策，签约3户3个单元；扎实做好重大动物疫病春秋季集中统防和非洲猪瘟等动物疫病防控工作；强化农民参保意识，完成能繁母猪投保915户1932头；完成出栏生猪10842头，大牲畜1026头，山绵羊4447只，家禽152776只；存栏生猪15209头，大牲畜3896头，山绵羊7324只，家禽96240只；实现肉蛋奶总产160.63万公斤。预计实现畜牧业总产值6622万元。

林果产业稳步发展。全乡核桃种植6万余亩，其中投产2万余亩，干果产量580.5吨，产值696.6万元；投资49万元，实施县乡核桃示范基地建设700亩；完成6000亩核桃病虫害防治工作。完成旱冬瓜种植1万株；茶叶产量530吨，产值1484万元；油桃产量2667.2吨，产值358.6万元；柑橘新增2441亩，产量5769吨，产值1126.5万元。做好者竜茶资源普查准备工作，生态茶园建设有力推进。完成2018年新一轮退耕还林项目5200亩，开展2019年新一轮退耕还林摸底工作。预计实现林果业总产值5091万元。

二、三产业协同发展。创新招商方式，优化营商环境，为乡域经济发展注入新动力，完成招商引资5042万元，新增储备项目2个，全年预计实现工业总产值829万元。完成农机加油站产权改革；申报完成1家县级示范专业合作社和2家县级家庭示范农场。协调服务好龙橙、佳硒和峨毛茶厂等中小微企业创新发展；推进渔科河山泉水开发工作；商贸物流规模持续扩大，完成渔科、春元果蔬交易市场和峨毛村农产品交易市场建设。积极顺应消费升级需求，服务业发展水平不断提高，全域旅游示范区建设有序推进；发挥者竜在全县全域旅游示范区创建作用，继续推进“一部手机游云南”者竜板块建成使用；推进产城融合发展，完成茶旅小镇概念性规划编制；旅游市场秩序良好，智慧旅游加速推进，特色节庆活动创新提升，成功举办第十七届核桃节，假日旅游经济持续攀升。

（二）多措并举抓建设，发展后劲持续增强

交通建设扎实推进。投资155万元，完成麻蚱河桥、竹箐河桥拆除重建及小竹箐大村公路道路硬化工程；积极协调“一组一路”项目工程，投资300万元，完成一组一路及建制村道路硬化2条6.5公里；落实农村公路养护经费15.15万元，确保2019年农村公路养护工作正常推进。界牌至三江口三级公路完成方案设计及施工图设计；者竜至水塘公路提升改造工程完成可行性研究报告编制。

水利设施不断夯实。投资10.59万元，完成峨毛村小峨毛龙潭坝加固工程；投资14.52万元，完成腰村大春河等5件水毁应急修复工程；投资17.20万元，完成三个石头、丙郎山小组等6件人饮抗旱应急修复工程。扎实开展好抗旱工作，投入抗旱经费12.6万元，投入抗旱人员4500余人次；积极做好抗早调水工作，将邱家坝水库水源引入向阳、峨毛、竹箐片区；组织群众投工投劳，完成峨毛大丘田沟、向阳大沟、栗树沟、烟区管网等工程，保障抗旱工作的有效开展。

城乡建设初见成效。投资59.08万元，完成集镇人居环境提升改造建设项目；投资34.3万元，完成集镇2A级旅游公厕建设；投资1400万元，完成供销社综合服务体主体工程；完成集镇市政基础设施建设项目规划、设计和预算编制工作；投资148.2万元，完成“四类重点人员”危房改造拆除重建11户，修缮加固41户，“非四类重点人员”修缮加固14户，拆除重建1户；投资16万元，完成庆丰社区大上海民族团结示范村巩固提升建设项目；投资113.34万元，完成腰村、峨毛土地整治项目；投资300万元，完成大竹箐小组不稳定斜坡治理工程；投资20万元，完成竹箐村忙空小组崩落岩体地质灾害隐患治理工程；投资42.2万元，实施腰村三钱田小组、瓦依郎小组“一事一议”财政奖补项目建设。

（三）齐心合力抓扶贫，精准攻坚扎实推进

紧扣“两不愁三保障”目标，扎实开展“春、夏、冬三季攻势”，尽锐出战、精准施策，产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、饮水安全、复垦复绿、农危房改造多点发力。持续开展动态管理工作，没有新识别纳入户和返贫户，核实边缘户18户68人，脱贫监测户12户40人。建立“1+N”农村致富带头人帮扶体系，健全新型农业经营主体与贫困户利益联结机制。发放41户195万元扶贫小额贷款，扶持产业发展到户资金26.04万元，实现产业扶贫全覆盖。投资53万元，实施人居环境治理扶贫项目，新建峨毛村、向阳村垃圾收集房17座，村级公厕8座。深入开展挂包帮工作，落实各项帮扶措施，全乡开展集中帮扶3次，开展有针对性的劳动力转移就业培训4期，32名建档立卡户参加培训。结合资源、产业发展实际，制定村级集体经济发展规划，村集体经济不断壮大，扶贫后劲不断增强。以“六小创新”为抓手，深入开展“自强诚信感恩”活动，印发宣传册680份，营造扶贫济困、守望互助的浓厚社会氛围。

（四）一心为民谋福祉，人民幸福感日益增强

民生保障水平不断提升。全面落实创业就业政策，完成农村劳动力转移就业3475人，开展技能培训班4期349人，发放“贷免扶补”、小额担保扶持贷款28人415万元。各类社会保险扩面提标，发放基础养老金2000人244.14万元；完成城乡居民养老保险缴费6127人，参保率完成任务数的100%；城乡居民医疗保险收缴11564人，参保率完成任务数的99.30%；累计补助医疗费44505人次，补偿526.74万元，补偿率385.85%。殡葬服务管理规范有序，低保积分制全面推行，民政兜底保障能力显著增强，按时足额发放低保、救灾救助、优抚、残疾人等各项民生资金242.33万元，救灾救济粮7330公斤。

社会事业长足发展。聚焦优质均衡普惠，调整教育资源布局，实施九年一贯制教学，狠抓师德师风建设，着力改善办学条件，投资56万元，完成竹箐小学篮球场及学校场地项目建设；投资182万元，实施中心校区运动场改造项目。完成春元、竹箐儿童之家建设。深入挖掘民族民间传统文化，做好非物质文化遗产代表性项目传承人申报工作，组织民间传统文化传承和保护展览1次，完成者竜山歌小调录制10首，成功申报市级非物质文化遗产彝族传统歌舞“阿乖啰”；规范文化娱乐市场，对6家无娱乐经营许可证的娱乐场所进行专项整治。继续推进乡村健康服务一体化建设，家庭医生签约服务6034人，妇幼保健、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作进一步加强；完成竹箐、者竜村卫生室标准化建设。

完成农村集体产权制度改革工作和全国第四次经济普查；武装、民宗、保密、档案、应急、供销、气象、防震减灾等工作取得新进展；老龄、妇女儿童、关工委等事业协调推进。

（五）尽心竭力抓整治，生态环境展现新颜

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境，努力保护和发展者竜得天独厚的生态优势。加强林政资源管理，严格执行限额采伐和凭证采伐制度，严厉打击整治破坏森林资源违法犯罪行为；建立指挥科学、反应快速、运转高效的森林防火工作体系，全面提高应对森林火灾能力，圆满完成2019年森林防灭火工作。全面落实河长制，全乡河长巡河352次；深入开展“清河行动”，投入人力127人次，清理生产生活垃圾5吨，清淤8.8吨；开展砂厂综合联合检查3次，鉴发整改通知书8份。深入开展城乡人居环境综合整治工作，逐步完善农村保洁体系，扎实推进农村垃圾治理长效机制，把人居环境相关内容纳入村规民约，出动各类车辆500余次，组织3600余人次进行清扫，清运垃圾380余吨。全力推进“厕所革命”，投资94.56万元，完成卫生户厕改造788户并通过县级验收，投资30万元新建渔科村、者竜村、竹箐村3座公厕，目前已完成主体工程建设。

（六）一以贯之抓管理，社会治理成效显著

“七五”普法深入开展，全面学法、守法、用法意识增强，法治政府建设有序推进，依法行政、依法管理水平逐步提高。保持扫黑除恶专项斗争高压态势，摸排线索，深挖彻查，核查涉黑涉恶问题线索5件、治安乱点及行业乱象24条，均未发现涉黑涉恶问题。建立健全矛盾调处机制，排查矛盾纠纷233起，成功调解233起，受理信访事件15件，成功办理14件,正在办理1件。严格落实安全生产责任制，监管体系建设进一步加强，组织各类安全大检查12次，安全生产形势稳中向好。立体化社会治安防控新机制不断健全，社会管理服务能力全面提升，禁毒防艾工作持续加强，食品药品安全、网络安全不断提升，缉枪治爆、反邪教、反恐怖等工作进一步加强，综合防控水平切实提高，社会和谐稳定局面持续巩固。

（七）从严从实提效能，服务水平继续提升

按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。加强规范重大行政决策程序，持续深化“放管服”改革，开展“减证便民”专项行动，及时调整公布权责清单，加快转变政府职能。加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息216条，自觉接受人大监督，广泛听取各方面意见，办结人大代表建议41件。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定及有关实施细则精神要求，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，加强对国有资产、政府采购、建设工程招投标等重点领域的监管，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告制度”，强化行政监察和审计监督，切实营造风清气正、崇廉尚实的政治生态。

各位代表，一年来，我们坚持不忘初心、继续前进，努力干在实处、走在前列，各项工作取得新的进步。这些成绩的取得，是县委、县政府和乡党委统揽全局、正确领导的结果，是乡人大和全体人大代表及社会各界有力监督、鼎力支持的结果，更是全乡上下开拓进取、创新实干的结果。在此，我谨代表乡人民政府，向各位人大代表，并通过你们向全乡广大干部群众、社会各界人士，向所有关心、支持、参与者竜建设发展的同志们、朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

取得成绩的同时，我们也要清醒认识到，面对新时代新要求，我乡经济社会还存在诸多不平衡不充分发展的问题，满足人民日益增长的美好生活需要还面临着诸多挑战。主要体现在：一是产业结构不够优化，发展后劲不够扎实。乡域经济总量不大，发展质量不高，工业企业规模小，优质资源转化不足，产业转型升级任务艰巨；二是民生改善与人民群众美好生活新愿景还有较大差距，基础配套设施不齐全，集镇建设水平较低，城乡人居环境整治成效不明显，美丽宜居乡村建设任务艰巨，乡村振兴任重道远；三是社会新矛盾、新问题不断呈现，部分群众法律意识、道德意识淡薄，和谐指数提升压力增大，维护社会稳定任务繁重，社会管理缺乏创新；四是政府效能有待提高，干部思想不够解放，缺乏敢闯敢试、积极拼搏的干劲和氛围，干部法治思维、创新能力和公仆精神有待进一步提升。对此，我们将高度重视、认真研究，在今后的工作中采取有效措施加以解决，绝不辜负全乡人民的期望和重托。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入者竜乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共23个。者竜乡2019年部门决算编报独立核算的机构数是23户,与去年一致。         

其中行政单位6个（人大、党委、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位16个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、科协、新合办、农保所、劳动站）。执行行政单位会计制度单位7个，执行事业单位会计制度16个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制数68人（其中行政编制24人，工勤编制2人，事业编制42人）。年末实有人数60人，比去年减少5人，本年调入（招录）7人，调出（死亡）12人，其中在职人员60人,财政供养人员60人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县者竜乡2019年度收入合计3810.57万元。其中：财政拨款收入3549.38万元，占总收入的93.14%，比上年3968.67万元减少158.1万元，降低3.98%；其他收入261.19万元，占总收入的6.86%。2019年度收入数与上年对比有变化的主要原因是人员增减变动、工资调整、办公费用调整及项目经费收入等因素的影响，其中受项目经费不纳入年初预算影响较大，2019年减少的项目经费主要如下：新财行〔2018〕72号下达2018年市级补助旅游厕所建设等项目资金20万元；新财农〔2018〕28号2017年省级第四批森林植被恢复费市级资金3.5万元；新财农〔2018〕70号2018年市级第一批森林植被恢复费90万元；新财农〔2018〕71号林业专项资金60万元；新财行〔2018〕57号公共安全财政应急经费（省对下）7万元等。

二、支出决算情况说明

新平县者竜乡2019年度支出合计2950.72万元。其中：基本支出1800.71万元，占总支出的61.03％，比上年1940.16万元减少139.45万元，降幅7.19%；项目支出1150.01万元，占总支出的38.97％，比上年1854.78万元减少704.77万元，降幅38%。主要原因分析：基本支出减少的原因是，因2019年人员较2018年人员有所减少，故基本支出有所减少。项目支出减少的原因是，2018年度“美丽乡镇“建设项目、农村人居环境提升项目、退耕还林补助项目等支出共700万元左右，2019年很多项目处于验收收尾阶段，厕所革命刚启动，扶贫项目已在2018年基本支付完成，故本年项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障者竜乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1800.71万元。与上年1940.16万元减少139.45万元,主要原因分析因人员增减变动、工资调整、办公费用调整及项目经费收入等因素的影响，故机关运行经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.59％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障者竜乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1150.01万元。比上年1860.78万元减少710.77万元，主要原因分析2019年相比上年全乡项目有所减少，导致项目资金就相应减少。具体项目开支及开展工作情况按财政拨款支出按功能科目分类如下：

一般公共服务支出744.13万元，比上年支出数798.79万元，减支54.66万元，降低6.84%；

教育支出24.82万元，比上年支出数26.11万元，减支1.29万元，降低4.95%；

科学技术支出19.75万元，比上年支出数3.24万元，增支16.51万元，增长509.83%；原因是2019年增加新财教〔2018〕27号科普专项资金10万元及新财教〔2019〕35号2019年科普专项省对下转移支付资金9.75万元；

文化教育与传媒支出48.72万元，比上年支出数28.14万元增支20.58万元，增长73.13%；原因是增加2019年支出新财行〔2018〕72号下达2018年市级补助旅游厕所建设等项目资金20万元，新财教〔2019〕24号提前下达2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金4万元，新财字〔2019〕86号公共文化馆（站）、图书馆免费开放县级补助资金1万元；

社会保障与就业支出266.86万元，比上年支出数389.86万元，减支123万元，降低31.55%；原因是减少2018年资金新财社〔2017〕101号2017年社会福利服务中心运营维护市级补助资金3.51万元；新财追〔2018〕268号居家养老中心建设100.84万元；存量〔2017〕7号农村公益性公墓建设经费16.43万元。

医疗卫生与计划生育支出73.03万元，比上年支出数75.17万元，减支2.14万元，降低2.85%；

节能环保支出27万元，比上年支出数445.07万元，减支418.07万元，降低93.93%；原因是减少2018年支出新财农〔2018〕98号中央林业生态保护恢复71.46万元；新财农〔2017〕114号2017年中央完善退耕还林政策补助资金71.48万元；

城乡社区支出234.08万元，比上年支出数1111.18万元，减支877.1万元，降低78.93%；原因是减少2018年支出新财追〔2018〕41号项目前期工作经费20万元；新财追〔2018〕223号“美丽乡镇”建设项目经费164.3万元；新财建〔2017〕36号2017年农村人居环境提升项目省级补助资金60万元；新财追〔2018〕222号体育彩票公益金58.8万元等；

农林水事务支出1093.04万元，比上年支出数563.05万元，增支529.98万元，增长94.13%；原因是增加新财农〔2019〕89号2019年农村无害化卫生户厕所改建省级补助资金20.4万元；新财农〔2019〕89号2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金11.12万元；新财农〔2019〕73号第二批中央农业资源及生态保护补助61.33万元；新财农〔2018〕62号者竜乡大上海小组示范点建设14.58万元；新财农〔2019〕85号2019年第二批中央财政林业改革发展资金(非贫困县）10.34万元；新财农〔2019〕40号2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金102.71万元等支出；

交通运输等支出22.26万元，比上年支出数21.24万元，增支1.02万元，增长4.81%；

住房保障支出135.26万元，比上年支出数157.33万元，减支22.07万元，降低14.03%；原因是减少2018年支出新财社〔2017〕86号调整新财社〔2017〕22号预下达2017年农村危房改造补助资金59.8万元；

其他支出257870.08元，比上年支出数7.72万元，增支18.07万元，增长234.2%，原因是增加新财社〔2018〕82号2018年第二批农村危房改造补助省级补助资金33万元，〔其他资金〕县国土局汇入庆丰大上海地质灾害搬迁补助7万元，新财综〔2018〕12号新平县财政局 新平县民政局关于分配下达2018年度第一批市级福利彩票公益金的通知15万元，新财社〔2018〕66号儿童福利机构建设项目（福彩公益金）5万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年者竜乡一般公共财政拨款支出为2688.93万元，其中：基本支出为1798.68万元，项目支出为1798.68万元。其支出构成类别为：

者竜乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2688.93万元,占本年支出合计的91.13%。与上年3158.1万元相比，减支469.17万元，主要原因分析因2019年人员较2018年人员有所减少，故基本支出有所减少；2018年度“美丽乡镇“建设项目、农村人居环境提升项目、退耕还林补助项目等支出共700万元左右，2019年很多项目处于验收收尾阶段，厕所革命刚启动，扶贫项目已在2018年基本支付完成，故本年项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出744.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.67%。主要用于以下支出：人大事务支出10.88万元；政协事务支出8万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出531.56万元；统计事务1万元；财政事务支出56.33万元；民族事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出83.66万元；组织事务支出25.78万元；其他共产党事务支出12.03万元，其他一般公共服务支出11.89万元。

2.教育支出24.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。其中，初等职业教育支出23.49万元。

3.科学技术支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。

4.文化体育与传媒支出48.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。

5.社会保障和就业支出266.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出25.39万元；民政管理事务支出62.97万元；行政事业单位离退休支出110.71万元；就业补助支出1.3万元；抚恤支出48.86万元；社会福利支出6.5万元；残疾人事业支出11.13万元。

6.医疗卫生与计划生育支出73.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。其中：卫生健康管理事务支出1.15万元；计划生育事务支出1.88万元；行政事业单位医疗支出69.99万元。

7.节能环保支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中：退耕还林支出27元。

8.城乡社区支出234.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中：城乡社区规划与管理支出143.49万元；城乡社区公共设施支出10.43万元；城乡社区环境卫生支出5万元；其他城乡社区支出75.156万元。

9.农林水事务支出1093.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.65%。其中：农业支出266.99万元；林业和草原支出334.57万元；水利支出53.58万元；扶贫支出82.64万元；农村综合改革支出354.86万元；其他农林水支出0.4万元。

10交通运输支出22.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。

11.住房保障支出135.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。其中，保障性安居工程支出49.52万元，住房改革支出85.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县者竜乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.2万元，支出决算为58.98万元，完成预算的-6.68%。其中：公务用车运行维护费预算数29.9万元，决算数29.1万元，预决算差异率-2.68%；公务接待费预算数33.3万元，决算数29.88万元，预决算差异率-10.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出29.1万元，占49.34%；公务接待费支出29.88万元，占50.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于者竜乡政府出差、下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33.3万元。其中：

国内接待费支出33.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待253批次（其中：外事接待0批次），接待人次7607人（其中：外事接待人次0人），比上年减9.78 %，国内接待人均支出金额39.28元。主要用于乡内会议、培训等接待事项发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县者竜乡2019年机关运行经费支出226.51万元，与上年133.02万元对比增加93.49万元,增幅70.28%，主要原因分析因2019年上缴存量资金79.68万元，放在公用经费，故机关运行经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县者竜乡资产总额1082.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产1082.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.81万元，其中固定资产减少57.81万元。处置房屋建筑物716.2平方米，账面原值12.38万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值17.12万元，划拨资产8项，账面原值38.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值1.4万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48.51万元，其中：政府采购货物支出48.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1.预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《新平彝族傣族族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）等有关规定，结合市、县级财政预算绩效管理实际，我乡研究后签发者政发〔2020〕24号关于印发《者竜乡财政预算绩效管理暂行办法》的通知。乡级预算绩效管理遵循以下原则:（一）科学规范原则。预算绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。（二）分类推进原则。预算绩效管理由县财政局、预算主管部门和预算单位根据管理对象的特点分类组织实施。（三）绩效相关原则。预算绩效管理应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（四）公开透明原则。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，基础数据要准确，相关信息要依法公开，接受监督。

2019年经济发展目标建议为：全乡生产总值增长10%以上，地方财政收入与上年持平；规模以上固定资产投资增长10%以上；城镇居民人均可支配收入增长8%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上；社会消费品零售总额增长12%以上。围绕上述目标任务，着力抓好以下六个方面的工作：（一）聚焦产业培植，促进群众增收致富：加快推进农业产业。强化粮食安全，种植粮食25000亩，实现产量1025万公斤；稳步扩大蔬菜种植规模，力争蔬菜种植形成规模连片；抓好甘蔗种植技术推广，提高单产，确保蔗农收入达1500万元以上；继续加大中药材扶持，新种植中药材100亩，引导种植户集中连片种植，提高管护水平；坚持质量兴农、绿色兴农和品牌强农，打好“绿色食品牌”，依托龙头企业，大力推广订单农业模式，确保产业转型持续稳步。巩固提升烤烟产业。稳定烤烟面积，优化烤烟种植区域布局，抓实各环节技术措施，实现烤烟提质增效。计划交售烟叶30万公斤以上，争取实现烤烟总收入870万元以上。优化做强畜牧产业。突出规模化养殖、培育养殖大户、扶持特色养殖。做优做特林果产业。全力抓好核桃、茶叶、柑橘等产业标准化建设。加大茶叶生产、制作环节的培训，提升茶叶品质，力争启动者竜精品茶推广及茶叶庄园建设；重视核桃产业抚育管理，巩固提升核桃示范基地建设，争取实施核桃提质增效抚育管理1万亩。（二）聚焦创新增效，发展新型实体经济 坚持创新引领发展，推进发展方式转变，增强经济发展的创新力和竞争力，加快建设现代化经济体系。努力发展工业经济。强化服务企业意识，落实好相关扶持政策，围绕市场选好项目，加快农业资源化、资源工业化和资源市场化步伐。支持服务核桃、茶叶等农特产品加工企业做优做强，扶持培育中小微企业。进一步加大招商引资力度，优化投资环境，鼓励引导核桃、茶叶、柑橘等农产品加工及服务项目建设。加快发展现代服务业。加速构建服务业新体系，深化一、二、三产业联动融合发展，围绕自然生态体验、自驾徒步探险、休闲观光功能，打好“健康生活目的地”牌。挖掘“两山一江三河”旅游资源，强化旅游产品策划包装，发挥者竜在全县全域旅游示范区创建作用。（三）聚焦项目建设，持续增强发展后劲 坚持以项目建设为重点，打基础、破瓶颈、补短板、强支撑，加快建设互联互通、功能配套、安全高效、保障有力的现代化基础设施体系，夯实经济社会发展基础。构建快捷交通网络。协调推进交通路网建设，全面落实路长制，继续做好农村公路小修保养工作，实施农村“四好公路”建设，配合完成100余公里“一组一路”及竹箐建制村公路建设。争取实施防火路及经果林区道路建设40公里。争取界牌至三江口三级公路开工建设，继续推进者竜至水塘公路提升改造项目前期工作。完善农田水利设施。以农村人畜饮水安全和提高农田水利灌溉质量为重点，力争实施腰村大春河片区高效节水灌溉工程；力争启动实施邱家坝小（一）型水库除险加固工程；力争实施峨毛村脱贫攻坚农村饮水安全项目和前山人饮提升工程；推进农业水价综合改革工作，收取农业水费、农村人畜饮水水费，推行以水养水，抓好工程运行维护管理工作；计划投资107.23万元，实施腰村、峨毛土地整治（补充耕地）项目；实施竹箐村忙空小组崩落岩体地质灾害隐患治理工程。加快推进集镇建设。围绕集镇新区开发，坚持建管并举，着力完善基础设施，不断完善集镇功能。启动停车泊位市场化运作，缓解车辆停放问题；完成茶旅小镇修建性详规编制，争取启动茶旅小镇建设；建立健全集镇管理机制，整治集镇管理突出问题，争取集镇供排水管理改造和“两污”设施建设；完成集镇新区人居环境整治提升项目和大东瓜树箐地质灾害治理工程。推进美丽宜居乡村建设。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持绿色发展导向，大力发展绿色产业，推进生产、生活绿色化。全面实施乡村振兴战略，紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以基础设施建设和人居环境专项整治为重点，力争实施大春河、者竜、下者扎3个小组“百村示范·千村整治”项目建设；完成4类重点对象C、D级农村危房改造工作；完成渔科春元果蔬交易市场和峨毛村农产品交易市场集体经济发展试点项目；启动渔科村委会搬迁建设前期工作；争取实施一批“百村示范·千村整治”、村级公益事业“一事一议”财政奖补等项目；力争渔科村“四位一体”项目立项建设；完成庆丰社区大上海民族团结示范村巩固提升建设项目。

2019年，全乡预计实现生产总值3.97亿元，同比增长9%；税收收入332.9万元；规模以上固定资产投资1621万元；农村居民人均可支配收入11021元，同比增长9.1%；城镇居民人均可支配收入37835元，同比增长8.8%；社会消费品零售总额10781万元，同比增长11.8%。为实现上述目标任务，我们主要做了以下工作：（一）千方百计抓产业，质量效益不断提升 农业生产提质增效。持续深化农业供给侧结构性改革，不断优化农业产业结构，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，农业发展质量和效益全面提升。完成大小春播种面积46992亩，其中，粮食播种面积25558亩，实现粮食产量1030.3万公斤，产值1213万元，同比增6.87%；完成蔬菜种植面积8398亩，实现蔬菜产量1152.47万公斤，产值2535万元，同比增378.3%；完成甘蔗种植面积3200亩，预计实现甘蔗产量1666万公斤，产值1466万元，同比减1.21%；药材种植面积达1466亩，实现产量32.95万公斤，产值494万元，同比增353.21%。顺利实施2019年玉米绿色高质高效创建示范面积11895亩；完成烤烟移栽面积2300亩，收购总量22万公斤，实现烟农收入658.6万元。预计实现农业总产值19019万元。畜牧产业难中有进。以德康生猪养殖生态循环产业化项目为依托，优化生产布局，配套扶持政策，签约3户3个单元；扎实做好重大动物疫病春秋季集中统防和非洲猪瘟等动物疫病防控工作；强化农民参保意识，完成能繁母猪投保915户1932头；完成出栏生猪10842头，大牲畜1026头，山绵羊4447只，家禽152776只；存栏生猪15209头，大牲畜3896头，山绵羊7324只，家禽96240只；实现肉蛋奶总产160.63万公斤。预计实现畜牧业总产值6622万元。（二）多措并举抓建设，发展后劲持续增强 交通建设扎实推进。投资155万元，完成麻蚱河桥、竹箐河桥拆除重建及小竹箐大村公路道路硬化工程；积极协调“一组一路”项目工程，投资300万元，完成一组一路及建制村道路硬化2条6.5公里；落实农村公路养护经费15.15万元，确保2019年农村公路养护工作正常推进。界牌至三江口三级公路完成方案设计及施工图设计；者竜至水塘公路提升改造工程完成可行性研究报告编制。水利设施不断夯实。投资10.59万元，完成峨毛村小峨毛龙潭坝加固工程；投资14.52万元，完成腰村大春河等5件水毁应急修复工程；投资17.20万元，完成三个石头、丙郎山小组等6件人饮抗旱应急修复工程。扎实开展好抗旱工作，投入抗旱经费12.6万元，投入抗旱人员4500余人次；积极做好抗早调水工作，将邱家坝水库水源引入向阳、峨毛、竹箐片区；组织群众投工投劳，完成峨毛大丘田沟、向阳大沟、栗树沟、烟区管网等工程，保障抗旱工作的有效开展。城乡建设初见成效。投资59.08万元，完成集镇人居环境提升改造建设项目；投资34.3万元，完成集镇2A级旅游公厕建设；投资1400万元，完成供销社综合服务体主体工程；完成集镇市政基础设施建设项目规划、设计和预算编制工作；投资148.2万元，完成“四类重点人员”危房改造拆除重建11户，修缮加固41户，“非四类重点人员”修缮加固14户，拆除重建1户；投资16万元，完成庆丰社区大上海民族团结示范村巩固提升建设项目；投资113.34万元，完成腰村、峨毛土地整治项目；投资300万元，完成大竹箐小组不稳定斜坡治理工程；投资20万元，完成竹箐村忙空小组崩落岩体地质灾害隐患治理工程；投资42.2万元，实施腰村三钱田小组、瓦依郎小组“一事一议”财政奖补项目建设。（三）齐心合力抓扶贫，精准攻坚扎实推进 紧扣“两不愁三保障”目标，扎实开展“春、夏、冬三季攻势”，尽锐出战、精准施策，产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、饮水安全、复垦复绿、农危房改造多点发力。持续开展动态管理工作，没有新识别纳入户和返贫户，核实边缘户18户68人，脱贫监测户12户40人。建立“1+N”农村致富带头人帮扶体系，健全新型农业经营主体与贫困户利益联结机制。发放41户195万元扶贫小额贷款，扶持产业发展到户资金26.04万元，实现产业扶贫全覆盖。投资53万元，实施人居环境治理扶贫项目，新建峨毛村、向阳村垃圾收集房17座，村级公厕8座。深入开展挂包帮工作，落实各项帮扶措施，全乡开展集中帮扶3次，开展有针对性的劳动力转移就业培训4期，32名建档立卡户参加培训。结合资源、产业发展实际，制定村级集体经济发展规划，村集体经济不断壮大，扶贫后劲不断增强。以“六小创新”为抓手，深入开展“自强诚信感恩”活动，印发宣传册680份，营造扶贫济困、守望互助的浓厚社会氛围。

2019年部门绩效自评总体开展情况如下：2019年者竜乡完成1个部门整体和32个项目目标填报，按照《新平彝族傣族自治县财政局关于2019年预算项目支出绩效自评核查的通知》（新财通〔2020〕3号）通知要求，完成绩效自评工作。

2.部门整体支出自评结果

2019年我乡坚持城乡统筹协调发展，乡村面貌日益改善，强化项目推进要素保障，完善城镇承载功能，切实提高新型城镇化质量，推进城乡发展一体化，2019年我乡各项目完成情况较好，但仍存在部分问题，如：对绩效工作认识不全面，管理过程缺乏规范性，未制定本部门预算绩效管理制度。绩效目标和指标设置指向不明，不可考核；项目绩效目标设定与指标设置所表达的不是一回事，二者无相关性。资金支出测算明细与项目绩效目标和指标设置无相关性；下一步措施：牢固树立绩效管理理念，加快建立部门预算绩效管理制度。牢固树立预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效管理主体责任，针对此次部门预算绩效自评工作中存在的差距和突出问题，要以问题为导向，建立健全本部门预算绩效管理制度。加强协调配合，确保部门绩效管理工作落到实处。加强部门内部横向协调配合、层层落实工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体站所、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。强化绩效目标管理，确保项目绩效评价信息真实、可考核。项目主管部门应加强对本部门项目绩效目标的审核，同时按照项目实际明确绩效目标编制，如实反映绩效目标预期实现的产出和效果，提高绩效自评结果的客观性，确保绩效评价信息真实、可考核。加强资金监管，提高部门绩效管理质量。针对由主管局申报项目入库后共享给资金使用单位挂接的项目，按照省政府“强监管、提绩效”的要求，主管局应承担相应的绩效管理责任，应与资金使用单位加强联系，要求资金使用单位按月或按季上报资金使用情况及绩效目标完成情况，以便随时掌握项目资金的流向，从而提高绩效管理质量。

3.部门决算中项目支出自评结果

2019年我乡共完成32个项目的自评工作，其中25个项目自评结果为优，7个项目自评结果为良，32个项目中主要是完成以下项目的自评工作： 

（1）项目一清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对拖欠民营企业中小企业账款专项资金作出评价，结论为：优。根据新政办通〔2018〕117号，新平县清理拖欠民营企业中小企业账款工作实施方案实施。2019年底完成支付75.16万元，剩余未支付的1.18万元，是因为公司账号变更，未支付成功，2020年时重新核对后已支付。优先清理：拖欠农民工工资，涉及供气供暖等民生、安全方面的工程项目欠款，中央或省、市级财政已下达专项资金预算或通过调剂解决了资金渠道的欠款，有条件清偿的地方“两款一金”、国有企业欠款、按照政策规定入库保留的PPP项目到期应付合同款等。2019 年1月底前完成清欠（其中拖欠农民工工资问题应按人力资源社会保障部规定提前完成），确保民营企业有明显获得感。着力清理：暂时难以落实预算资金的地方政府欠款，已被叫停的不规范 PPP项目、政府购买服务项目且已形成一定工作量的欠款（有关工程项目不得借机重新启动），确有困难的国有企业欠款。由各级监督管理机构督促有关地方和企业制定详细清偿计划，2019 年底前完成清欠。

通过本次拖欠民营企业中小企业账款专项资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升拖欠民营企业中小企业账款专项资金绩效管理水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话和国务院常务会议精神，坚持“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则，运用市场化、法治化手段，清理政府 部门及所属机构（包括所属事业单位）、国有企业（包括政府平台公司）因业务往来与民营企业形成的逾期欠款，努力营造践诺守信的市场环境。

（2）项目二者竜乡草原生态保护补助项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年草原生态补助奖励资金作出评价，结论为：优。根据云农牧〔2016〕19号文件和新财农〔2019〕73号的文件要求，2019年中央下达补奖资金61.325万元，促进草原生态环境稳步恢复，基本实现草畜平衡；加快推动草牧业发展方式转变，稳步提高牧民收入水平。者竜乡划定和保护基本草原24.53万亩，促进草原生态环境稳步恢复，已基本实现草畜平衡。据统计，2019年，我乡人均纯收入达11021元，其中，农牧民年人均补奖政策性收入近56.00元，户均增加政策性收入235.59元。2019年12月完成兑付草原生态补助奖励资金61.325万元。建立组织保障机制，成立农牧民补助奖励政策实施工作领导小组，领导小组下设办公室在镇农业农村综合服务中心畜牧兽医站，具体负责落实好组织管理、统筹协调、督查指导工作，提高政策实施的指挥协调能力和工作效率；规范资金兑付流程，确保资金真实合法兑付到户。

通过本次草原生态补助奖励资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升草原生态补助奖励资金绩效管理水平。

（3）项目三新平县者竜乡农村危房改造补助项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年危房改造资金作出评价，结论为：优。根据新农危改办〔2019〕9号文件和便签〔2018〕53号的文件要求，改善当地群众居住环境，推动当地经济的增长，实现“两保障，三不愁”总体目标中基本住房安全有保障的目标，2019年者竜乡涉及农危房拆除重建13户，修缮加固52户。2019年者竜乡涉及农危房拆除重建13户，修缮加固52户，实现“两不愁 三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标，解决农村住房问题。者竜乡2019年支出金额588000.00元，完成农危房拆除重建13户，修缮加固52户。通过本次危房改造资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升危房改造资金绩效管理水平。

（4）项目四者竜乡2019年“厕所革命”项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对者竜乡2019年“厕所革命”项目补助资金作出评价，结论为：优。者竜乡2019年农村“厕所革命”建设项目建设实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平关于“厕所革命”重要指示批示。按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，政府引导、广泛宣传、乡镇负责、群众参与、狠抓措施落实，持续加大投入，加快推进农村户用厕所改造工作，有效提升农村人居环境整治成效，切实增强广大农民群众的获得感和幸福感。项目建设内容包括：1、新建公厕2间；2、新建或改造户厕788户。通过户厕改造，改善农村人居环境，提升群众生活质量水平。改造以户为单位，2019年重点改造目前各村有沼气池户厕。2014年以来享受过危房改造拆除重建、地质灾害搬迁等相关政策的及目前户厕已达到卫生户厕标准的农户不再纳入改造，其他农户均可进行改造。改造以村为单位统筹实施，结合危房改造推进方式，各村负责通过一事一议的方式，按照公平、公正、公开的原则通过谈判比选的方式确定各村工匠队伍，由工匠队伍逐户组织实施改造。2019年支出金额315200.00元，其中中央级任务数278户资金11.12万元，省级任务数510户资金20.4万元。通过本次“厕所革命”建设项目资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升“厕所革命”建设项目资金绩效管理水平。

（5）项目五者竜乡2019退耕还林补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对者竜乡2019退耕还林补助资金作出评价，结论为：中。为深入贯彻落实党的十九大和习近平同志关于大力推进生态文明建设的一系列重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于生态文明建设、退耕还林还草工作的决策部署。根据《云南省人民政府办公厅关于完善政策鼓励和引导社会资本推进新一轮退耕还林还草工程建设的指导意见》（云政办发〔2017〕129号），实现到2020年全省25度以上陡坡耕地应退尽退，15-25度坡耕地能退则退的目标，按照省、市下达新平县25度以上坡耕地退耕还林11.87万亩（含：2016年已完成新一轮退耕还林还草任务1.94万亩，其中：退耕还林1.64万亩、退耕还草0.3万亩）的计划任务，力争在2018、2019两年顺利完成剩余的9.93万亩退耕还林任务，实现生态建设和经济发展双赢，结合我县2014年土地变更调查成果和土地利用总体规划，通过收集、整理和分析我县拟退耕还林地现状资料和有关情况，在充分征求和采纳各乡镇（街道）的意见和建议基础上，编制《新平县2018-2019年新一轮退耕还林工程实施方案》。者竜乡2019退耕还林面积9500亩，退耕还林资金475万，生活补助380万元，工作经费0.11万元。

根据玉溪市人民政府与新平县人民政府签订的《玉溪市新一轮退耕还林工程目标责任状》，“十三五”期间，新平县新一轮退耕还林还草任务为118700亩，扣除已完成2015年度任务19400亩，2018—2019年计划实施99300亩，其中：规划新植面积25000亩；先建后补面积74300亩，地块为2008-2015年实施的省、市林业产业项目。主要布局在11个乡镇（街道）符合条件的15度以上坡耕地，涉及者竜乡14700亩，本次补助面积9500亩。

项目正在规划设计阶段，暂未支出项目资金。2019年退耕还林项目开展较慢，在2020年加快项目进程。通过本次退耕还林资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升退耕还林资金绩效管理水平，完善退耕还林还草的工作。建立健全监督制度，纪检监察机关将退耕还林资金纳入监管范围，对资金的使用与管理和干部履职作为等情况加强监管，对侵占、截留、滞留、转移和挪用资金的，一经发现，严肃处理。在项目建设中加强与企业、个人等社会主体的合作。运用市场经济的管理机制和方法，有效吸纳社会资金。在不违背承包农户意愿、不损害农民权益的前提下，依法采取转包、互换、转让、出租、入股等形式，将土地经营权向企业、专业合作社、大户等新型农业经营主体流转，集中零散土地,统一规划、统一整治、统一经营、统一管护，提高土地使用效率，保证后续管理，巩固退耕还林成果。

（6）项目六者竜乡向阳村茶叶加工厂项目补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对向阳村茶叶加工厂项目补助资金作出评价，结论为：优。依托现有茶叶资源，通过初制所建设，方便群众、降低成本，同时进一步拓宽销售渠道，增加市场竞争力，提高农产品价格，直接增加群众收入。茶叶加工厂收入为村集体所有，为向阳村村委会增加村集体经济、方便群众、普通村民及建档立卡贫困户增加收入。增加向阳村集体经济收入和向阳村群众收入，项目建设地国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶、核桃等品种优良，项目建成后能提供500亩以上茶园作为原材料保障，年产值在近150万元。根据市场收益情况进行调整，使向阳村村集体经济收入和群众收入增加。

已按年初设定目标完成，2019年支付18.8万元，未支付资金31.2万元在2020年支付。该项目的实施要按严密的施工组织实施，实行目标管理责任制，明确工程建设任务、目标管理责任、工程完成时限等约束性内容。对新平县者竜乡2019年资产收益茶叶加工厂建设项目全过程监督检查工程质量、建设进度和资金使用情况，落实管护措施，确保项目建设落到实处。要妥善处理工程进度与群众活动的关系，广泛宣传、大力发动，使群众踊跃参与到项目建设中，切实做到“两不误、两促进”。牢固树立安全生产意识，层层落实安全责任制度。通过绩效自评反映向阳村茶叶加工厂项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（7）项目七者竜乡峨毛村综合业务用房加固修缮项目绩效情况：项目评分：优；根据者政请〔2018〕113号者竜乡人民政府关于给予帮助解决者竜乡峨毛村综合业务用房加固修缮经费的请示，因办公楼建筑年限较长，且年久失修，近年来渗漏问题特别严重，为满足峨毛村村委会正常办公需要，亟须对业务用房进行加固修缮。经峨毛村初步查验预算，完成综合业务用房加固修缮工程需要资金8万元，上级下达资金5万元。项目完成后收益对象为者竜乡峨毛村8个村民小组，13个自然村，258户1057人。其中，贫困户10户39人。项目完成情况：已按年初设定目标完成，项目资金5万元在2019年支付完成。峨毛村业务用房进行加固修缮后，惠及者竜乡峨毛村8个村民小组，13个自然村，258户1057人。其中，贫困户10户39人。通过本次峨毛村综合业务用房加固修缮项目资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升峨毛村综合业务用房加固修缮项目资金绩效管理水平。

（8）项目八者竜乡者竜村曼召小组红旗三沟防渗加固项目绩效情况：项目评分：优；者政请〔2018〕81号者竜乡人民政府关于给予帮助解决红旗三沟防渗加固处理资金的请示，因红旗三沟是者竜乡者竜村曼召小组的一条主干沟渠，全长986米（土渠），其中有涵洞1座，人行桥2座，有效灌溉面积286亩，该沟渠虽每年组织群众义务进行复修，但资金有限，修复力度不够，还是出现沟渠坍塌，渗水严重现象，致使农田地灌溉受到限制，使丰富的水资源在农业生产灌溉中没有发挥作用，造成资源的闲置和浪费，为此进行红旗三沟三面光防渗加固治理迫在眉睫。上级下达项目资金5万元，在2019年完成支付。项目已按年初设定目标完成986米（土渠）主沟渠修复，其中有涵洞1座，人行桥2座，有效灌溉面积286亩。明显改善农业生产条件，促进农业增产增收。通过绩效自评反映者竜乡者竜村曼召小组红旗三沟防渗加固项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（9）项目九者竜乡茶叶发展补助项目绩效情况：项目评分：优；根据新平县政协九届三次会议通过关于给予者竜乡茶叶发展补助资金的建议，上级下达3万元补助资金，通过项目建设，打造者竜生态环保有机茶园建设，提高茶叶品质、提升茶叶品牌、增强者竜茶产业高质量发展能力。挖掘者竜古茶树资源，重点摸清者竜乡古茶树资源及全乡茶园分布情况，加大茶品牌打造意识宣传，提高茶农制作高质量茶叶产品技术培训，为打造者竜茶旅小镇奠定坚实基础。项目已按年初设定目标完成，共支付3万元项目补助资金，覆盖者竜乡茶叶种植面积12298亩。通过绩效自评反映者竜乡茶叶发展补助项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（10）项目十者竜乡庆丰社区人居环境治理项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财农〔2019〕165号《玉溪市财政局玉溪市人民政府扶贫开发办公室关于下达2019年第五批省级财政专项扶贫资金的通知》、新财农〔2019〕74号关于下达2019年第五批省级财政专项扶贫资金的通知，上级下达6万元补助资金，计划实施大海赖小组垃圾箱购买5个、大荒地小组垃圾箱购买5个。项目总投资6万元，者竜乡庆丰社区大海赖小组和大荒地小组共受益农户142户，423人，其中建档立卡户3户，9人。已按年初设定目标完成，共支付6万元项目补助资金，完成大海赖小组垃圾箱购买5个、大荒地小组垃圾箱购买5个。通过绩效自评反映者竜乡茶叶发展补助项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（11）项目十一者竜乡腰村瓦依郎小组公共活动场所建设项目绩效情况：项目评分：良；根据玉财农〔2019〕157号下达2019年中央农村综合改革转移支付资金（非贫困县）的通知、新财农〔2019〕69号新平县2019年度农村公益事业建设项目资金及新财复〔2019〕60号关于2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目和资金的批复，上级下达项目资金20万元，通过农村公益事业一事一议财政奖补项目实施，完成腰村瓦依郎小组公共活动场所建设。已按年初计划及项目实际进度完成，但因县资金调度困难，2019年支付完成8.5万元，待国库开门后支付剩余资金11.5万元。建设腰村村委会瓦依郎小组公共活动场所，给群众生产、生活带来很大方便，改善了生产、生活条件、解放生产力，惠及小组34户农户，157人的生产生活。通过绩效自评反映者竜乡腰村瓦依郎小组公共活动场所建设项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（12）项目十二者竜乡腰村三钱田小组道路修建项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财农〔2019〕157号下达2019年中央农村综合改革转移支付资金（非贫困县）的通知、新财农〔2019〕69号新平县2019年度农村公益事业建设项目资金及新财复〔2019〕60号关于2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目和资金的批复，上级下达项目资金20万元，通过农村公益事业一事一议财政奖补项目实施，完成腰村三钱田小组公共活动场所及道路建设。已按年初计划及项目实际进度完成，但因县资金调度困难，2019年支付完成8.5万元，待国库开门后支付剩余资金11.5万元。腰村村委会三钱田小组公共活动场所建成后，给群众生产、生活带来很大方便，改善了生产、生活条件、解放生产力，惠及小组40户农户，154人的生产生活。通过绩效自评反映者竜乡腰村三钱田小组道路修建项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（13）项目十三者竜乡“不忘初心、牢记使命”项目绩效情况：项目评分：优；根据习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上所作的题为《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》报告中指出：“弘扬马克思主义学风，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以县处级以上领导干部为重点，在全党开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。”2019年，将根据省委委、市委及县委的安排部署，认真组织全县开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据新组请〔2019〕24号关于给予拨付2019年“不忘初心、牢记使命”相关经费的请示，上级下达项目资金6万元。项目已按年初目标完成，共支付培训费及办公费6万元。惠及者竜乡1个党委、9个党总支（含小个专）、69个党支部，党员815名，9月上旬，中央和省市县先后就扎实开展好第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育进行了部署，并下发了《指导意见》，我乡在前期充分预热准备的基础上，迅速行动，立即部署，召开全乡主题教育工作会。主题教育结束后，各级参加单位要对主题教育进行总结，及时报告，持续用力抓好整改措施的落实，建立长效机制，巩固好主题教育成果。通过绩效自评反映者竜乡“不忘初心、牢记使命”项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

  （14）项目十四者竜乡2019年核桃森林抚育项目绩效情况：项目评分：优；根据新林草请〔2019〕107号上报审批2019年到期退耕还林抚育补助资金方案的请示及新政复〔2019〕196号新平县2019年补助政策到期退耕还林地抚育管理实施方案的批复，上级下达项目资金10.34万元。2016-2020年全县实施核桃低效林改造及提质增效30万亩，其中我乡涉及2003年度政策到期退耕还林地抚育面积5166.46亩。项目完成情况：2003年度政策到期退耕还林地抚育面积5166.46亩，补助政策到期后符合条件的退耕还林森林抚育补助标准为20元/亩，已完成项目资金10.34万元兑付工作。通过绩效自评反映者竜乡2019年核桃森林抚育项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（15）项目十五者竜乡2019年魔芋种植项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财农〔2019〕191号玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于下达2019年第二批省市森林植被恢复费的通知，下达我乡项目资金5万元。 2019年，全乡计划种植魔芋面积（峨毛村大峨毛小组）50亩，其中：魔芋育种样板10亩采用每亩补种140公斤两年还本140公斤，示范40亩采用每亩补种70公斤还本70公斤自费购种70公斤。力争2020年自繁殖种推广面积达150亩以上。项目已按年初设定目标完成，资金在2020年支付。以科学发展观为指导，依靠科技支撑、充分利用郁闭的林地资源，加快发展以魔芋为重点的林下种植，狠抓“合作社（协会）＋基地＋农户”的生产经营模式，通过应用新技术、新品种、新模式，实现集约化生产、规模化经营和产业化发展，稳定面积，以抗病丰产为目标，优化种植模式，加大投入，科学管理，促进农民增收，带动乡域经济发展，推动社会主义新农村建设。

（16）项目十六者竜乡乡级核桃示范基地建设项目绩效情况：项目评分：良；根据玉财农〔2019〕191号玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于下达2019年第二批省市森林植被恢复费的通知，上级下达项目资金10万元。根据《新平县关于乡级核桃科技示范基地跟踪管理事项的通知》及新政通〔2019〕12号《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县2019年营林造林产业工作的实施意见》结合我乡核桃抚育管理工作实际，制定我乡核桃科技示范基地建设实施方案。者竜乡乡级核桃科技示范基地建设面积为300亩，涉及者竜村委会者竜小组300亩，种植密度为12株/亩。项目完成情况：已完成冬季抚育。者竜乡乡级核桃科技示范基地建设面积为300亩，涉及者竜村委会者竜小组300亩，种植密度为12株/亩，其中9万元为基地抚育、病虫害建设资金，1万元为科技示范基地项目推广培训经费，合计10万整，项目资金在2020年进行支付。项目抚育、病虫害防治实施分冬季抚育和夏季抚育两个阶段，冬季抚育为12月份，夏季抚育为6月份。根据《新平县关于乡级核桃科技示范基地跟踪管理事项的通知》及新政通〔2019〕12号《新平彝族傣族自治县人民政府关于新平县2019年营林造林产业工作的实施意见》加强我乡核桃抚育管理工作，切实抓好核桃栽培抚育管理示范点建设，使核桃示范基地逐步实现优质、高产、高效，增加核桃种植农户的收入。

（17）项目十七第三批省人力资源和社会保障项目绩效情况：项目评分：良；根据新财社〔2019〕96号关于下达“贷免扶补”创业贷款工作经费的通知，上级下达项目资金0.0756万元。项目完成情况：者竜乡妇联完成2016、2019年“贷免扶补”小额担保工作，共涉及小额担保2人，贷免扶补10人，贷款工作经费于2020年支付。开展创业“贷免扶补”工作，充分发挥自身优势，采取有效措施，积极推进创业就业，以实际行动“保发展、保民生、报稳定”，扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作，努力为广大女同胞办好事，办实事。

（18）项目十八2019年全市村支书、主任通信项目绩效情况：项目评分：良；按照年初预算标准及玉财行〔2019〕359号玉溪市财政局关于下达2019年村委会（社区）党总支书记、主任电话补助经费文件严格执行村 党总支书记和村 民委员会主任电话费补助按《中共新平县委办公室  新平县人民政府办公室关于村（社区）党总支书记和村（居）民委员会主任给予电话费补助的通知》规定的标准预算，即村（社区）党支部书记和主任的电话补助每人每月50元，市县月人均各承担25元，上级下达我乡项目资金0.48万元。项目完成情况：已按年初设定目标完成，但资金已用村干部补助经费列支，故该笔资金未使用。通过绩效自评反映者竜乡2019年全市村支书、主任通信项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（19）项目十九2019年农村公路路政管理项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财建〔2019〕191号玉溪市财政局玉溪市交通运输局关于下达2019年度农村公路路政管理经费的通知，上级下达我乡项目资金0.96万元。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，着力补齐农村交通基础设施短板，建立健全“四好农村路”建设长效体制机制，推动“四好农村路”从以建设为主向建设、管理、养护、运营协调发展转变，不断提升农村综合交通水平，切实解决好群众出行难、运输难问题，为农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供更好的交通运输保障。项目完成情况：我乡聘请8名路政协管员，管理经费每月100元/人，共0.96万元，于2020年完成支付。按照以县为主、分级负责、行业指导、保障畅通的原则，推进农村公路养护常态化，尤其是让建成年限较早、破损严重、晴通雨阻路段及早恢复使用功能，实现有路必养、养必达标。

（20）项目二十2019年城乡人居环境市级预算项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财建〔2019〕299号玉溪市财政局关于 下达2019年城乡人居环境市级预算内资金的通知及市政府批准同意的《玉溪市住房和城乡建设局关于批准2019年城乡人居环境预算内资金的请示》（玉市建请〔2019〕121号）文件，上级下达我乡项目资金5万元，包含农村垃圾处理、污水处理、公厕等设施建设内容。项目完成情况：已按年初计划完成，腰村村购买垃圾车一辆，惠及腰村1395人，增强垃圾清理效率，改善农民生产生活环境，美化优化群众居住环境。通过绩效自评反映者竜乡2019年城乡人居环境市级预算项目补助资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（21）项目二十一者竜乡2019年中央自然灾害救灾项目绩效情况：项目评分：良；根据者政请〔2019〕86号关于给予解决前山人饮、双树箐水库进水沟、春元大沟取水坝及沟渠水毁修工程资金的请示及玉财产业〔2019〕77号关于下达2019年中央自然灾害（洪涝）救灾资金的通知，上级下达我乡项目资金15万元。2019年7.21洪灾，我乡的前山人饮进水沟、双树箐水库进水沟和春元大沟取水坝、山体塌方、部分沟渠冲毁堵塞严重，给我乡前山、峨毛和春元村片区的人饮供水和农业生产灌溉用水带来很大困难。为解决好人民群众的人饮安全和灌溉用水问题，推进农村社会经济的全面发展及农村广大人民群众生活水平的提高。为解决好水毁工程的修复问题，结合项目的实际情况对项目区水源、地形、原有水利设施进行分析后，并根据项目的实际情况及村委会意见和建议，决定对水毁段面实施修复。项目完成情况：已按年初设定目标实施，但因资金下达时间晚，未在2019年支付。该项工程完工后，解决了竹箐、向阳、峨毛、腰村、春元5个村委会30个村民小组1222户4853人2135头大牲畜和8100亩田地的灌溉取水困难（其中：前山人饮工程供水范围涉及竹箐、向阳、峨毛、腰村四个村委会25个村民小组、三座茶厂，供水人口905户3699人1500头大牲畜和5600亩田地的灌溉；春元村片区人饮供水工程供水范围为春元、岔沟、新街、团山、青树5个村民小组、一座果园，供水人口317户1154人635头大牲畜和2500亩田地的灌溉）。者竜乡汛期应急工作将全面改善自然生态和人居环境，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展。通过项目建设，争取早日实现“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型城镇建设目标。

（22）项目二十二2019年第二批福利彩票公益金项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财综〔2019〕72号玉溪市财政局玉溪市民政局关于分配下达2019年度第二批福利彩票公益金的通知、新财综〔2019〕22号新平县财政局、新平县民政局关于下达2019年度第二批福利彩票公益金的通知，上级下达我乡项目资金5万元，计划在者竜乡峨毛村小峨毛小组建设一间老年活动室。项目完成情况：按年初目标完成。惠及峨毛村全村258户，1064人。更好地为老年人提供服务，在者竜乡峨毛村小峨毛小组建设老年人活动室1个。让老年人感到老有所养、老有所居，改善老年人生活环境质量。通过本次第二批福利彩票公益金项目资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升项目资金绩效管理水平。

（23）项目二十三者竜乡腰村村抗旱项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财农〔2019〕110号玉溪市财政局关于下达新平县者竜乡腰村村抗旱经费的通知，上级下达我乡项目资金2万元，突出以人为本这一中心，在优先保证群众生活饮水需要的前提下，做好水田、口粮田和经济作物的抗旱工作。项目完成情况：已按年初设定目标完成，支付项目资金2万元。解决了腰村村内7个小组，1360人的饮水问题及生产用水。根据抗旱方案，指导农民开展抗旱自救，利用村内现有的池、坑、泡等各类水源工程和机泵管带等灌溉设施进行灌溉。通过本次者竜乡腰村村抗旱项目资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升项目资金绩效管理水平。

（24）项目二十四者竜乡贫困大学生奖励金2019年度第一批福利彩票公益金项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财综〔2019〕47号玉溪市财政局玉溪市民政局关于分配下达2019年度第一批福利彩票资金的通知及新财综〔2019〕13号新平县财政局新平县民政局关于下达2019年度第一批福利彩票公益金的通知，上级下达项目资金1.5万元，解决城乡困难群众紧迫性、临时性生活困难，帮助贫困家庭大学生顺利入学，保障其接受高等教育的权利。项目完成情况：按年初设定目标完成，者竜乡“福彩助学 爱心圆梦”助学金涉及5人，每人3000.00元，2019年9月底前兑付完成。做好困难家庭大学新生入学工作，不仅是贯彻实施《社会救助暂行办法》的需要，也是托底线、救急难、构造完整严密安全网的要求，更是福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨的充分体现。

（25）项目二十五者竜乡儿童之家建设资金2019年度第一批福利彩票公益金项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财综〔2019〕47号玉溪市财政局玉溪市民政局关于分配下达2019年度第一批福利彩票资金的通知及新财综〔2019〕13号新平县财政局新平县民政局关于下达2019年度第一批福利彩票公益金的通知，上级下达项目资金2万元，为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家。项目完成情况：已完成基础设施，活动施舍配备，按照需求购买相应的活动所需的文体设施材料，已兑付项目资金2万元。春元儿童之家惠及一个村委会，7个村民小组，共232名儿童。开展丰富的活动，活跃农村儿童的课余生活，让儿童有更丰富的活动内容。

（26）项目二十六2019年中央农业生产救灾抗旱项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财农〔2019〕173号下达2019年中央农业生产救灾（干旱）资金的通知及新财农〔2019〕76号新平县2019年中央农业生产救灾（干旱）资金的文件，上级下达项目资金7.64万元,通过使用救灾资金，支持农业受灾社区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。项目完成情况：通过使用救灾资金，完成者竜乡倒虹吸进水沟、庆丰二沟取水坝及沟渠水毁修复工程，总投资：65162.11元。倒虹吸进水沟水毁修复工程实际完成：基础石方开挖57.41m3，M10砂浆支砌取水坝及挡墙97.94m3，沟槽C15混凝土开挖5.99m3；C20砼浇筑沟渠底板5.99m3，水泥二次人工搬运21.086吨。工程完成投资：47511.66元。庆丰二沟水毁修复工程实际完成：沟槽土石方开挖25m3，淤泥清理34.83m3，M10浆砌石取水挡墙20.78m3，C20毛石砼浇筑边墙9.23m3，C20砼浇沟渠底板4.35m3，毛石垫层10.94m3。工程完成投资：17650.45元。该项工程完工后，解决竹箐、向阳、庆丰、峨毛、腰村5个村委会25个村民小组的用水条件，灌溉面积6280亩。坚持以人为本，树立防大旱、抗大灾的思想，自力更生，同心协力，共抗旱灾，努力将灾情损失降至最低程度，确保人畜饮水安全，维护农村社会大局稳定。　　

（27）项目二十七者竜乡退耕还林项目绩效情况：项目评分：优；根据新财农〔2019〕78号2019年中央财政生态恢复保护资金（退耕还林补助）的通知，上级下达项目资金27万元,计划实施2006年度完善退耕还林政策补助550亩，资金6.88万元；2015年新一轮退耕还林第三批补助503亩，资金20.12万元。项目完成情况：2006年度完善退耕还林政策补助550亩，资金6.88万元已兑付完成。2006年退耕还林使全乡964户群众受益，完成550亩退耕还林，实现农户增收6.88万元；2015年新一轮退耕还林第三批补助503亩，资金20.12万元，已兑付完成。2015年退耕还林使全乡31户群众受益，面积503亩，实现农户增收20.12万元。退耕还林是治理水土流失和土地沙化的重大生态修复工程。是加强“三农”工作、构建、社会主义新农村、推进生态文明建设的一项重要措施。使广大人民群众得实惠的同时保护了绿水青山，最终让绿水青山变金山银山。

（28）项目二十八者竜乡第二批省人力资源和社会保障项目绩效情况：项目评分：良；根据玉财社〔2019〕160号关于下达2019年度第二批省人力资源和社会保障专项资金的通知，上级下达项目资金0.41万元,计划通过“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作开展，让创业人员更加熟悉、了解并享受各项扶持政策，在政策扶持和社会帮助下，提高自身的能力，依靠自身努力实现创业、就业，实现自身价值，从根本上解决就业问题，带动广大群众增收致富，促进经济社会和谐发展。项目完成情况：2019年者竜乡妇联“贷免扶补”每户15万元，共8户，贷款金额120 万元；、“小额担保”每户15万元，共7户，贷款金额 105 万元。贷款发放工作已于2019年8月以前完成，项目资金0.41万元已完成支付。为创业人员提供创业政策扶持、健全促进创业再就业的体制机制，带动更多劳动者转变就业观念，使创业就业意识进一步增强、目标更加明确，走向创业再就业之路，帮组劳动者更好实现创业再就业，带动更多人就业，培育者竜乡新的经济增长点。

（29）项目二十九烟叶生产扶持项目绩效情况：项目评分：优；根据《中共新平县委员会新平县人民政府关于加快特色农业发展促进农民增收的实施意见》新发〔2012〕6号文件要求，上级下达项目资金1.59万元。为切实抓好我县2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。项目完成情况：已按年初设定目标完成并支付1.59万元项目资金，完成者竜乡2019年烟区土壤改良面积共650亩，中上等烟收购比例不低于70%，于2019年9月底全面完成烟叶收购工作，明显促进者竜乡社会经济的发展，明显减少乱砍滥伐，保护生态的多样性和可持续发展。   

（30）项目三十者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运营维护项目绩效情况：项目评分：优；根据新财社〔2019〕63号关于下达2019年公办养老机构运营维护市级补助资金的通知及新财社〔2019〕59号关于下达2019年省级民政事业专项转移支付资金的通知，上级下达项目资金6.5万元。为切实做好庆丰社区居家养老服务各项工作，让老年人生活老有所养、老有所依，满足老年人居家养老的需求，积极探索建立新型的社会居家养老服务体系，切实提高老年人的生活质量。项目完成情况：已按年初设定目标完成并支付项目资金6.5万元，服务老年人400余人，适应人口老龄化的需要，满足老年人居家养老的需求，积极探索建立新型的社会居家养老服务体系，切实提高老年人的生活质量，努力把中心建设成为服务规范、品质高雅、舒适祥和，老年人向往的精神家园、温馨家园、美丽家园，幸福家园。

（31）项目三十一者竜乡人大代表活动阵地建设项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财行〔2019〕219号玉溪市财政局关于下达县区人大代表活动阵地建设专项资金的通知，上级下达项目资金2.1万元，计划把者竜乡人大代表活动阵地建设成代表学习培训阵地、信访阵地、知识督政阵地、联系交流阵地、接受监督阵地。项目完成情况：者竜乡有1个乡级代表活动室和8个村（社区）代表活动室，根据县人大的要求，已完成活动室更名挂牌，完成所有上墙制度的更新完善，并按照代表阵地建设提档升级的要求，完善公示公开栏等规范建设，并持续完善台账资料收集整理，积极推进全乡代表阵地建设，进一步发挥代表活动阵地对代表学习、交流、履职的重要作用。

（32）项目三十二者竜乡庆丰社区魔芋种植示范项目绩效情况：项目评分：优；根据玉财教〔2019〕65号《关于下达2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》、新财教〔2019〕35号《关于下达2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》，上级下达项目资金11万元，2019年，全社区计划种植魔芋面积40亩，其中：魔芋育种样板10亩采用每亩补种100公斤两年还本100公斤，示范30亩采用每亩补种50公斤还本50公斤自费购种50公斤。力争2020年自繁殖种推广面积达200亩以上。项目完成情况：已按年初设定目标完成，已支付项目资金9.75万元，未付部分资金于2020年支付。项目惠及者竜乡庆丰社区12个村民小组，100户，416人。建立健全魔芋协会组织，在政府领导下，以协会为管理主体，形成协会自我发展、自我管理、自我约束、自我监督的机制，发挥协会在会员和政府部门间的桥梁和纽带作用，贯彻国家法律、法规，协助落实农业产业政策，提高无公害魔芋生产的经济和社会效益，维护会员合法权益，为会员调处矛盾，排忧解难，处理生产、贮藏、加工、销售的关系，使生产者、销售者互得利益，确保魔芋产业的健康发展。加强技术指导发展魔芋生产，促进农民增收。

4.部门项目支出绩效评价情况

无。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

重点项目预算情况：者竜乡无2019年重点项目预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                     者竜乡人民政府

                                                     2020年9月15日

监督索引号53042700756001111