新平彝族傣族自治县商务局2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县商务局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

6.拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施。

7.贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

8.贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

9.负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

10.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工：与新平县发展和改革局的有关职责分工。（1）新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。（2）新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    1.挖掘产业优势，继续抓实农贸分离、工贸分离、个转企等工作，形成市场主体新增量；多措并举，做好纳限工作形成经济运行助推器。在做好商贸领域市场主体培育的基础上，用好用活《中共新平县委 新平县人民政府关于培育发展限额以上商贸企业工作实施意见》（新发〔2020〕7号）文件；激发消费活力，推动传统商贸创新发展。一是落实促消费若干举措，激励商贸主体创新营销方式，提升消费服务水平，促进消费加快增长。二是依托传统节日、消费促进月和县庆等节庆或节假日，与辖区内各大型商场超市、商贸企业合作开展全渠道消费促进活动；继续举办核桃节和柑桔推介会、电商直播节等，拓宽消费品流通渠道，丰富消费品市场。

    2.创新思路，抓实重点项目推进。持续推进新平县农产品智慧冷链物流园项目建设并启动运营，引导大型选果厂、贸易企业、物流企业入驻园区；加快培育贸易新业态，持续推进电子商务进农村示范县工作，提前谋划好电商示范县项目验收准备工作；积极申报县域商业体系建设试点，争取省市县专项资金，着力推进新平县“十四五”商业体系建设。

3.整合政策资源，加快推进对外贸易。服务好现有市场主体，用好用足各级政府扶持的各项优惠政策，为外贸出口创造良好的政策环境和工作环境，保护好企业出口的积极性。结合我县产业特点，争取申报外贸转型基地（柑桔）。

    二、预算单位基本情况

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 153.47万元，其中：一般公共预算153.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少87.54万元，下降36.32%，主要原因是2023年项目经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入153.47万元，其中:本年收入153.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.47万元（本级财力153.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少87.54万元，下降36.32%，主要是2023年项目经费的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出153.47万元。财政拨款安排支出 153.47万元，其中：基本支出141.99万元，与上年对比增加3.28万元，增长2.36%，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助相应增加；项目支出11.48万元，与上年对比减少90.82万元，下降88.78%，主要原因是预算项目批复的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013699其他共产党事务支出0.50万元，其他共产党事务支出；

2080501行政单位离退休1.47万元，行政事业单位养老支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.75万元，行政事业单位养老支出；

2101101行政单位医疗7.19万元，行政事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助4.18万元，行政事业单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，行政事业单位医疗支出；

2160201行政运行117.80万元，商业流通事务支出；

2210201住房公积金11.32万元，住房改革支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年增加3.40万元，增长54.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县商务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县商务局2023年公务接待费预算为6.70万元，较上年增加4.00万元，增长148.15%，国内公务接待批次为100次，共计接待1031人次。

增长的主要原因是2023年项目增加，招商引资、电子商务进农村项目的开展，企业对接工作增加，预计相应的公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县商务局2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年减少0.60万元，下降17.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少0.60万元，下降17.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的主要原因是2023年项目增加，招商引资、企业对接工作增加，预计相应的公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县商务局工作经费项目2023年纳入预算11.48万元。其中：一是新平县商务局党组织党建工作经费0.50万元：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展，依据《中共新平县委办公室〈关于贯彻落实中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见〉的通知》（新办通〔2020〕10号）；二是代理记账委托业务专项资金1.80万元：为进一步深化国库管理制度改革，建立健全现代公共财政管理体系，恢复预算单位的会计核算权和财务管理权，经第十七届县人民政府第36次常务会议研究决定，将原在财政局国库集中支付中心核算的预算单位账务核算职能全部移交回预算单位，根据县财政局《新平彝族傣族自治县财政局关于国库支付中心账务核算职能移交预算单位的通知》（新财通〔2019〕20号）文件精神，针对在职人员少(人员编制原则上在10 人以下) 不具备独立设置会计机构和配备专职会计人员，资金规模小，业务较单一的13家预算单位,依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账公司”的规定；三是新平县商务主体服务中心办公设备采购专项资金9.18万元：为进一步加强新平县商务工作队伍建设，有效解决县商务局人员编制与职能配置不匹配的问题，依据（关于成立新平彝族傣族自治县商务主体服务中心的批复）（新机编〔2022〕28号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2023年机关运行经费安排141.99万元，其中：基本工资31.22万元；津贴补贴42.61万元；奖金12.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元；职工基本医疗保险缴费7.20万元；公务员医疗补助缴费4.18万元；其他社会保障缴费0.32万元；住房公积金11.32万元；办公经费2.18万元；差旅费0.35万元；公务接待费0.65万元；邮电费0.60万元；工会经费1.12万元；福利费0.70万元；公务用车运行维护费2.40万元；其他交通费用6.18万元；生活补助1.44万元；其他工资福利支出6.12万元。与上年241.01万元对比减少99.02万元，下降41.09%，减少的主要原因是2023年未包含项目支出的11.48万元，2023年预算批复项目经费减少和政府购买人员工资减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额533.48万元，其中，流动资产513.13万元，固定资产20.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700246900111

新平彝族傣族自治县商务局2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县商务局2023年预算公开表.xlsx