新平彝族傣族自治县商务局2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县商务局2022年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家内贸贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作 部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品 油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合 作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作 部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品 油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

5.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

6.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

7.拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施。

8.贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

9.贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

10.负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

12.贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工：与新平县发展和改革局的有关职责分工。（1）新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。（2）新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.商贸流通工作

一是抓好商贸领域市场主体培育工作。制定下发《新平县2022年加快培育壮大商贸领域市场主体实施方案》，以培育限上企业为重点，发展壮大商贸市场主体为目标，着力开展工贸分离、农贸分离，充分发挥商场、商圈、农贸市场、专业市场管理方的力量，开展“个转企”，力争完成商贸领域市场主体培育净增286户，为商贸领域市场繁荣稳定打下基础。截止到10月底共计净增235户，完成任务数的82.17%。全力做好云南相谷商贸有限公司、玉溪合磊商贸有限责任公司、新平益安粮油贸易有限公司、新平德康农牧有限公司等企业纳限升限工作，截至11月，成功纳限3户，提交审核资料待审批4户，全年预计完成纳限7户。

二是以不放弃的精神全力做好商贸领域经济运行工作。对批发业重点支撑企业云南闽新经贸有限公司进行专题调研，形成调研报告报县委县政府，协调争取政策，稳住了全县批发业大盘，截止到11月共计兑现印花税奖补资金340余万元。面对戛洒、漠沙两家供销社10.14亿元缺口和粮食购销公司7000万缺口，以不放弃的精神全力扭转颓势，年内完成新纳限零售企业5户，尽量弥补缺口。指导好在库企业和新入库企业报数，做到应统尽统、应报尽报，为各项经济指标再做最后努力。

三是积极做好企业纾困扶持。牵头组织召开商贸领域融资座谈会，搭建金融机构和商贸企业双向互动平台，并联合县市场监管局、县文化旅游局等相关部门，向县域内9家银行机构提供信誉良好、发展稳定的限额以上商贸企业名单，帮助企业解决融资问题有力应对疫情持续影响；指导中科智运成功申报云南省2022年供应链创新与应用试点企业、新平振邦物流有限责任公司成功申报2A级物流企业。

四是培育新的消费热点。积极开展“促消费”行动，积极引导商贸企业开展促销活动，抓好节庆经济、假日经济，增加消费品零售总额。指导限额以上商贸企业积极参加“彩云购”、“千企冲刺”等消费促进活动。其中，限额以上商贸企业新平容邦电子信息有限公司、新平彝族傣族自治县建兴供销社、云南闽新经贸有限公司进入云南省千企冲刺奖励名单；新平雨泽农业发展有限公司进入云南省2022年网络销售竞赛奖补名单。

五是推进区域商业体系建设。牵头编制《新平县“十四五”县域商业体系建设工作方案》，主要涉及农村消费全提质专项行动、商贸流通主体全培育专项行动、农产品上行能力全提升专项行动、完善农产品市场网络专项行动、创新流通业态和模式等重点工作。指导县城3个农贸市场升级改造并为其争取星级农贸市场奖补资金共计12万元。

六是加强重点行业监管。编制完成《新平县“十四五”加油站建设规划布局》。制定《新平县成品油市场专项整治方案》，对全县成品油零售进一步规范，严厉打击成品油非法经营、劣质油品流通等违法犯罪行为。牵头制定并以打私办名义下发《新平县关于进一步加强成品油市场治理工作的通知》，作为牵头部门整合全县执法力量，对成品油流通领域开展专项整治。认真履行行业监管职责，深入到全县商贸流通领域内的企业、农贸市场、加油站等场所，全年开展全覆盖拉网式综合大检查5轮，涉及商场超市3个、加油站31个。3月10日，接到举报线索，县商务局联合市场监管局和扬武派出所，当场在大新公路当场抓获非法加油车一辆，非法加油人员2人，案件已经依法移交市场监管局行政处理，涉案金额3万余元。

2.外贸工作。一是主动作为，对农产品出口退税等问题，多次与市县相关部门沟通协调，以稳住外贸市场主体；二是深入挖掘仙福集团、红山球团厂等工矿企业原料进口、产品出口的市场主体，以寻找新的增长点，通过多轮工作，球团厂预备11月注册新贸易公司尝试开展进出口业务。

3.电商工作。全面推进电子商务进农村示范县项目建设，完成三中心（1个公共服务中心、1个物流中心、1个仓配中心）、10个乡镇电商服务（快递）站、40个村级电商服务（快递）点建设。整合全县快递业务5家，整合率达72%，业务量近92%，基本实现快递统分共配；开展电子商务人才培训6期21场次，培训人员近2000人次。成功举办首届电商直播节、“橙心橙意·一起播”电商直播大赛等活动。培育了潘橙、雨泽农业等一批从事电商的龙头企业，1至9月完成网络零售额2.07亿元，同比增267.47%；电商交易额8.58亿元，同比增158.81%；农产品网络交易额0.71亿元，同比增70.87%；农村网络零售额1.03亿元，同比增60.93%。

4.党建工作。一是严格落实党建工作责任制，制定班子成员抓基层党建责任清单并督促抓好落实；二是做好巡察工作并认真逐条逐项开展整改，按照要求及时召开巡察整改专题民主生活会，目前整改工作已经全部完成。三是扎实开展党建日常工作。双报到双报告双服务工作执行到位，扎实开展“主题党日”、“三会一课”活动，深入学习《中国共产党章程》《党纪处分条例》《廉洁从政准则》以及中央八项规定和省市县相关规定精神。坚持把党风廉政建设和反腐败工作与商务中心工作同部署、同落实，增强党性、党风、党纪教育，铸牢党员干部的思想道德防线。推进商贸领域法治建设，主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责。坚持把意识形态工作列入机关党建年度工作要点，按照县委统一安排分析研判商贸领域意识形态新情况新动向新问题，及时防范和处理好本系统意识形态领域的各种矛盾问题。四是极力做好“两转一强一提”大讨论,精心组织制定工作实施方案，全局上下进一步增强政治意识，深刻认识和领悟县委县政府的决策部署，把商务工作摆到全县经济社会发展中找标杆、定位次、量差距，在大局中厘思路、强举措、抓落实，做到谋划工作体现政治站位、部署工作体现政治要求、检验工作体现政治标准，引导干部职工坚定不移忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。五是认真做好党的二十大收看及党的二十大精神传达学习，并结合商贸领域工作特点，开展党的二十大前商贸领域综合检查督查，促进商贸企业党建带企业文化建设、党建促安全责任、疫情防控责任的落实。六是认真筹备新的下属事业单位暨新平县商务局商务主体服务中心成立相关事宜，彻底解决商务局人少事多难以全面统筹的困难局面，壮大商务工作力量。

5.牵头负责打击走私领导小组办公室工作。新平县打击走私工作领导小组在县委、县政府的统一部署下，在上级打私部门的关心指导下，围绕成品油、冻品等重点涉税商品，偶蹄动物、“两烟”、防疫物资走私等工作重点，加强源头管控，强化监管，加强重点群体跟踪 ，严防寄递、物流、仓储和销售环节走私风险，高压严打、综合整治、摧网断链、铲除土壤，使党政军警民合力巩固，反走私工作取得新成效。

6.统筹推进各项工作。商贸领域疫情防控常态化工作、爱国卫生“七个专项行动”、文明城市创建、无烟单位创建、节约型机关创建有序开展，网格责任区值班、疫情防控指挥部夜班值班服从县指挥部安排；全年开展5轮全覆盖的拉网式排查，对行业主管的3家商场超市、31家加油站安全生产（含消防和交通安全）、疫情防控、爱卫创文、环保、反恐防暴、扫黑除恶等工作开展督查检查考核；对磨皮村扶贫及乡村振兴工作、漠沙镇森林防灭火工作、漠沙镇龙河社区丙帽小组安心拆工作开展指导支持，对平甸康之康河、新平河定期巡河，其他各项工作有效统筹。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股；

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、财务、党务、安全、信访、档案、信息、人事、普法、政务公开、机要保密、综治维稳、督办检查、机构编制等机关内部管理和 后勤保障工作。组织协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。

2.国内商贸和市场流通股。负责商贸流通、商贸服务行业管理事项和成品油、药品流通管理；贯彻执行国家、省、市连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展政策；统筹商务领域消费促进工作；负责商务领域信用体系建设；负责落实国内贸易行业及市场体系调控。负责成品油零售经营资格审查上报；承担成品油流通行业管理工作。负责拟订市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市、县引导市场体系建设政策措施，推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报分析，建立应急管理机制；指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作；配合开展商贸流通领域食品安全管理工作；开展直销服务网点核查工作。贯彻落实国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策；会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；培育省级、市级重点龙头物流企业。

3.对外贸易和电子商务股。贯彻执行国家、省、市对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县对外贸易发展规划并开展相关工作；协调指导外贸信用体系、促进体系建设，促进贸易便利化。负责审查上报进出口经营许可的登记备案资料；负责审查上报不涉及国 家规定实施准入特别管理措施外商投资企业的设立及变更 备案。负责外资企业联合年报和利用外资统计工作；承担省、市、县指定的对外援助工作。指导对外承包工程、劳务合作、罂粟替代种植等国际经济合作业务。贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企 业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服 务体系建设。负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它 进出口公平贸易相关工作。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县商务局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局2022年度收入合计15,461,123.27元。其中：财政拨款收入5,461,123.27元，占总收入的35.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000,000.00元，占总收入的64.68%。与上年相比，收入合计减少196,407,459.45元，下降92.70%。其中：财政拨款收入减少6,393,726.20元，下降53.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,986,266.75元，增长72715.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少200,000,000.00元；其他收入增加9,986,266.75元；一般公共预算财政拨款收入减196,407,459.45元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局2022年度支出合计39,164,123.27元。其中：基本支出1,594,439.66元，占总支出的4.07％；项目支出37,569,683.61元，占总支出的95.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少144,441,331.20元，下降78.67%。其中：基本支出增加212,536.19元，增长15.38%；项目支出减少144,653,867.39元，下降79.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新平县农产品智慧冷链物流园建设项目专项债券专项资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,594,439.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,385,158.71元，占基本支出的86.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,280.95元，占基本支出的13.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,569,683.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元；具体项目开支及开展工作情况：

1.新平县商务局党组织党建工作经费支出616.00元，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥党总支（支）部作用，推动机关治理和各项事业发展；

2.新平县农产品智慧冷链物流园建设项目经费支出400,000.00元；

3.云南闽新经贸有限公司印花税按月给予全额补助资金支出3,417,588.61元;

4.推进农村电子商务发展专项工作经费支出10,479.00元；

5.代理记账委托业务专项资金支出18,000.00元，完成与代理记账公司签订合同，委托代理记账公司为我局审核1-12月的原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等，2022年财政下达资金已用于支付2021年代理记账费；

6.新平县2021年电子商务进农村综合项目示范项目第三方管理指导咨询服务项目资金支出20,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,461,123.27元,占本年支出合计的13.94%。与上年相比减少6,393,726.20元，下降53.93%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出和住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于购买习近平法治思想学习纲要、购买《习近平谈治国理政》第四卷和购买《清廉云南建设学习教育丛书》。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于新平农产品冷链物流中心总体规划支出60,000.00元;新平农产品智慧冷链物流园建设项目可行性研究报告编制支出240,000.00元;新平县“互联网+流通”基础设施建设项目可行性研究报告支出20,000.00元;新平县农产品智慧冷链物流园建设项目专项债券咨询服务费支出80,000.00元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出88,813.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政单位离退休支出12,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出76,813.92元。

9．卫生健康（类）支出94,052.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于行政单位医疗支出59,526.12元；公务员医疗补助支出34,526.60元；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类2,588,728.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

15．商业服务业等（类）支出2,181,435.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.94%。主要用于行政运行支出1,352,575.02元；其他商业服务业等支出828,860.40元。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出107,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于住房公积金支出107,477.00元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，支出决算为39,185.97元，完成年初预算的66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,742.97元，占总支出决算的58.04%；公务接待费支出决算16,443.00元，占总支出决算的41.96%，具体是国内接待费支出决算16,443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：公务用车保有量1辆，国内公务接待批次26次，国内公务接待人次280人。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000.00元，支出决算为39,185.97元，完成年初预算的66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22,742.97元，完成年初预算的66.89%；公务接待费支出决算为16,443元，完成年初预算的65.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,737.42元，下降25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,209.42元，下降34.93%；公务接待费支出决算减少1,528.00元，下降8.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新平彝族傣族自治县商务局2022年没有安排因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。2022年没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障新平彝族傣族自治县商务局加油站行业安全检查工作、商场超市工作检查、推广电子商务进农村、商贸流通企业工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级相关部门前来指导、检（督）查、调研工作，县外相关相关单位、企业前来协调、对接相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县商务局2022年机关运行经费支出209,280.95元，减少16,386.04元，下降7.26%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费和公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出14,912.98元；邮电费支出3,000.00元;差旅费支出1,530.00元；会议费支出1,990.00元；公务接待费支出9,364.00元；劳务费支出91,800.00元；福利费支出2,141.00元；公务用车运行维护费支出22,742.97元；其他交通费用支出61,800.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额5,567,480.30元，其中，流动资产5,131,262.38元，固定资产436,217.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,953,979.26元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700246901111

新平彝族傣族自治县商务局2022年度部门决算公开表20230925112458987.xls