桂山街道办事处2018年度部门决算

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桂山街道办事处部门2018年度部门决算

第一部分 桂山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂山街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，桂山街道紧紧围绕县委、县政府发展思路和奋斗目标，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照高质量跨越式发展要求，迎难而上、扎实工作，全力以赴抓工作落实和项目推进，完成全年各项目标任务。

一、2018年工作完成情况

2018年预计实现生产总值283010万元，完成年初计划数的100%，同比增10%。完成规模以上固定资产投资20537万元，完成县级下达任务数20000万元的102.7%。预计完成地方财政收入9240万元，同比增10.46%。完成向上争取资金860.31万元。预计完成农村经济总收入44120万元，同比增10%。预计实现城镇居民人均可支配收入37490元，同比增8%。预计实现农村居民人均可支配收入16700元，同比增15%。

(一)攻坚克难促发展，镇域经济健康发展

工业经济企稳回升。突出工业发展的首位意识，实施工业经济攻坚行动，加强与新平工业园区协调联动，积极配合县委、县政府和新平工业园区做好对辖区内工业企业用地、设施完善等工作。加工制造、生物资源加工、清洁能源产业加速发展，规上企业规模进一步扩大。加工制造业快速发展，积极支持力高等企业创新发展，恒泰环保生态透水路面砖、富能源生物质颗粒燃料、富博现代农业装备制造等项目竣工投产。生物资源加工业持续壮大，醉花腰白酒果酒、泰润酱菜扩建项目竣工投产。斗戛片区开发建设全速推进，产业承载能力较大提升，非公经济不断发展壮大。预计实现工业总产值266030万元，同比增7.4%。其中：规模以上工业总产值预计完成245800万元，同比增7.4%；规模以下工业总产值预计完成20230万元，同比增8%。

特色农业提质增效。以创建绿色生态品牌和科技兴农为战略导向，全面落实农业保险等惠农政策，农村集体资产股份权能改革试点顺利启动，现代化农业生产格局日趋完善，农产品品牌竞争力进一步提升，亚尼红心猕猴桃等特色农业产业化经营步伐加快。落实各项强农惠农富农政策，兑补资金146万元。全年共完成农作物播种面积13185亩，同比增5.2%。街道确认烤烟种植户64户，上交烟叶8万公斤，上等烟比例74%，实现烟农收入237万元，同比增3.86%。畜牧生产持续增长，启动实施四川德康集团生猪养殖项目，现完成6个单元签约手续，正积极推进投产养殖。街道共有家庭农场110户，其中市级示范户3户，县级示范户7户。投入各项森林防火经费共计21.55万元，目前未发生火情，森林覆盖率达74.64%。预计实现农林牧渔业总产值18513万元，同比增9.9%。

第三产业繁荣活跃。依托区位优势，以提高供给质量为主攻方向，积极顺应消费升级需求，抓住中心城区城镇化进程加快、市政设施功能日益完善、投资环境日益优化、人员聚集、消费升级等有利条件，服务业发展水平不断提高。辖区批零住餐业市场活跃，限额以上批发零售和住宿餐饮企业不断增加，连锁经营业快速发展，大力开展旅游革命，旅游环境不断优化，宣传营销创新推进，特色节庆活动丰富多样，特色旅游繁荣活跃。市场建设加快推进，物流规模扩大、城乡市场活跃，电子商务等新业态发展迅速，以富滇银行、北银村镇银行等为代表的金融服务企业正式营业，金融服务更加便民，第三产业发展层次和水平不断提升。辖区内共有经营户5288户，其中流通经营户1162户，餐饮经营户520户，生产经营户8户，小作坊85户。预计实现社会消费品零售总额76300万元，同比增6%；预计实现第三产业增加值198560万元，完成任务数100%，同比增11.6%。

(二)加强基础设施建设，促进城乡协调发展

棚改攻坚成绩斐然。新平县棚户区改造建设项目项目占地246亩，涉及1706户，房屋建筑面积27.8万平方米，投资批复15.2亿元，安置方式采用100%货币补偿。扎实高效有序推进了棚户区改造工作，赢得了群众的支持，签约率达100%，进入清运阶段。棚改工作培育了“坚韧不拔、勇争一流、敢为人先、务求实效”的“棚改精神”、创造了“棚改速度”、历练了桂山干部队伍，为改善民居环境，提升城市形象，推动桂山经济社会发展奠定了扎实基础。

乡村振兴高位启动。已向上级争取得3个2018年第二批“百千工程”项目：凤凰社区革棚小组、太平社区上得勒箐西小组、亚尼社区亚尼河小组，目前正在招投标准备阶段。2018年实施3个一事一议财政奖补“普惠制”建设项目已全部竣工验收。申报亚尼勒达美丽乡村项目和太平下斗戛省级示范村项目，上级补助450万元，已通过市级评审，待资金下达实施。2018年街道农村危房改造工程目标任务数为14户（省级任务11户，县级任务3户），现已完成5户D级危房拆除重建和4户C级危房修缮加固改造，其余5户改造工作正有序开展中。

实施以“四治三改一拆一增”和“七改三清”为主的城乡人居环境提升行动，“一水两污”、燃气管网、城市公厕等城镇基础设施加快建设。健全街道、社区、小组三级保洁网络，形成一级抓一级，层层抓落实的管理体制。年内开展人居环境综合整治7次，发动人员4000余人，城镇及周边村庄“脏、乱、差”得到有效扭转。稳步推进全国第二次环境污染源普查清查工作，对辖区范围内403家个体户、企业进行前期清查工作，建立第二次全国污染源普查基本单位名录。

基础设施不断完善。交通网全面发展，大戛高速大开门至县城段基本贯通，养护公路59.8公里。推进多规合一，完成城市设计规划和环城北路沿线、西片区控制性详规编制，完成花山公园提升改造和新平大道东入口提升改造工程，县城规划区范围内宅基地审批重新启动。完成凤凰社区小河边商铺、五桂五组大牲畜市场招租项目。投资708.88万元完成亚尼社区青年创业科技示范基地饮水灌溉工程、五桂社区办公室及六组办公室搬迁装修工程、河滨东路延长线污水处理厂至酱菜园区段道路改建工程等11件工程建设项目。投资3.37亿元启动青龙社区一组综合楼建设等8件工程项目。凤凰社区小山头“惠民家园”主体封顶，县城集聚功能不断增强，宜居水平不断提升。

农村土地确权、清产核资工作顺利推进。按照省、市、县的要求，桂山街道土地确权共涉及五个社区，应确权户数1909户，应确权地块13260块，确权土地面积11079.12亩，集体机动地898.32亩。完成签字率达99.84%，有三户纠纷未调节成功尚未签字，本次确权工作涉及矛盾纠纷29起，完成纠纷调处29起，调处率达100%，已全部完成颁证。街道认真开展农村资产清产核资工作，对各社区、小组的货币资金、固定资产、债权债务、资源性资产情况已基本摸清底数。现已完成5个社区、42个居民小组的清查登记工作，正进行汇总上报和系统录入。

第四次全国经济普查顺利铺开。桂山街道于8月底-12月开展第一阶段清查摸底工作，桂山街道划分为5个普查区26个普查小区，选聘普查员30名，普查指导员42名，两员中女性50名。经过数个月来普查指导员、普查员的共同努力，苦干实干，各级责任部门的组织协调，四经普清查工作基本完成，目前，桂山街道已清查单位数1148户,较三经普增128.7%，其中单产法人单位935户,多产法人单位31户,产业活动单位数182户;已清查个体户6221户,较三经普增138.3%，其中有证个体户4752户,无证个体户1469户。清查后续的查遗补漏、核实补录工作将持续到12月底。

招商引资工作稳步推进。2018年完成项目到位资金28039万元（其中：续建项目完成1718万元，新建项目完成26321万元），完成县级下达任务23000万元的121.9%。2018年签订省外招商引资项目数3个：新平惠民家园、新平五桂五组综合商务楼项目和新平锦悦果蔬农产品加工项目。全年共盘活集体资金17100万元，利息收入316万元，资产租赁收入1182万元，发包及上交收入451万元，共实现集体增收1949万元，为失地少地居民拓宽了增收渠道、提供了生活保障。

(三)恪守民生为本理念，和谐桂山成效明显

社会事业繁荣发展。积极支持教育事业发展，资助贫困大学生22人，看望慰问辖区留守、困难儿童45名，小学入学率达99.99%，初中达114%以上；辍学率小学控制在0.05%以内，初中控制在1.42%以内。公共文化服务均等化水平不断提升，认真贯彻实施“文化惠民、文化乐民、文化富民”工程，改善文化站服务功能，完善图书室、多功能活动室、非遗展室规范管理。广泛开展群众性文体活动，民族传统文化得到传承和保护，群众文体生活得到丰富。流动人口均等化服务工作稳步推进，人口计生惠民政策全面落实，认真开展本年度“和美家庭”、“平安家庭”创建工作，推动社区艾滋病综合防治的纵深发展，建立长效管控机制。

民生工程深入推进。落实“贷免扶补”等就业扶持政策，大力推进创业就业平台建设，发放创业贷款750万元，扶持创业85人。完善社会保障、社会救助制度，社会福利和慈善事业健康发展，基本公共服务能力不断提高。就业水平不断提高，新增就业1850人、再就业2100人，有组织转移就业2200人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。社保覆盖面持续扩大，城乡居民基本养老保险参保率达到95.6%，城镇居民医疗保险参保率达到100%，街道积极开展农民工工资清欠工作，经核查后无拖欠农民工工资情况。社会保障体系更趋完善，切实保障特殊人群基本生活，发放城乡低保、临时救助等社会救助补助资金578.98万元、养老金95.77万元。

武装、防震减灾、档案、气象、保密、应急等工作积极推进，老龄、妇女儿童、关心下一代等事业得到加强。

(四)坚持共建共治共享，平安桂山更加巩固

街道及时成立扫黑除恶领导小组，对辖区内的重点人群进行突击检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为辖区居民营造和谐稳定的社会环境。深入开展“七五”普法，法律顾问制度逐步健全，公共法律覆盖面不断扩大。民族宗教政策有效落实，全面开展全国民族团结进步示范县创建工作，严格实行重大决策社会稳定风险评估，预防并妥善解决人民群众利益纠纷，完善接访下访制度，推进网上信访、视频接访，拓宽群众利益合理诉求渠道，共排查调处各类纠纷365件，成功365件，涉及当事人516人，推动社会矛盾调处由事后处置转向事前预防，无重特大群体性事件发生。加强重点行业、重点领域安全监管，安全生产形势总体平稳，反恐、禁毒工作进一步加强，社会更加和谐稳定。

(五)推进全面从严治党，自身建设不断加强

法治政府效果显著。认真落实上级文件精神，持续增强“四个意识”，自觉践行“两个维护”，落实工作责任，牢牢把握政府话语权。政府职能加速转变，调整办事处权责清单，清理规范各类证明材料，大幅压缩审批时限。严格按照法定权限和程序行使权利、履行职责，健全依法决策机制，执行重大行政决策法定程序，规范行政执法行为，推进法治政府建设。主动接受人大法律监督，政协民主监督和社会舆论监督，办理人大代表建议18件、政协委员提案8件。法治政府建设全面加强。推动政府信息与政务公开，主动接受社会监督。扎实开展转作风促发展“工作落实年”活动，推动压力层层传导，责任层层落实，领导干部干事创业精气神明显提升。全面落实党风廉政建设责任，推进惩防体系建设，严肃查处各类违纪违法行为。2018年共上报桂山工作简讯289期，网络舆情信息245条。推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，政府的执行力和公信力不断提高，促进了经济社会持续健康发展。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

桂山街道2018年部门决算编报独立核算的机构数是19户,与去年一致。其中行政单位4个（人大、党委、政府、科委），参照公务员法管理事业单位3个（农保所、劳动站、财政所），财政补助事业单位11个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、两校、企业办、新合办、计生办）。执行行政单位会计制度单位4个，执行事业单位会计制度18个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制数63人（其中行政编制26人，参公编制8人，事业编制29人）。年末实有人数61人，比去年增加1人，其中在职人员61人（根据决算要求，退休人员统一由县社保局核算）财政供养人员61人,车辆编制7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 桂山街道2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

桂山街道办事处2018年度收入合计28，698，981.69元。其中：财政拨款收入27，748，981.69元，占总收入的96.30%；政府性基金预算财政拨款收入40，000元，占总收入的0.15%。与上年对比财政拨款收入减少35，455.27元，主要原因分析：重点项目减少，财政拨款收入减少。

其他收入950，000.00元，占总收入的3.55%

    二、支出决算情况说明

桂山街道办事处2018年度支出合计26，223，285.59元。其中：基本支出19，863，676.00元，占总支出的78.32％；项目支出6，359，609.59元，占总支出的21.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1，090，605.63元,主要由于以前年度项目在建工程已结算支付及补贴类项目资料审核完成，按政策已发放。

（一）基本支出情况

桂山街道2018年度用于保障桂山街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19，433，676.00元。与上年对比增加1，455，437.04元,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及对个人和家庭补助等经费占基本支出的38.05％。主要原因是随着2018年棚改、招商引资、特色农业等大型项目的不断开展，办公费支出增加。

（二）项目支出情况

桂山街道2018年度用于保障桂山街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6，359，609.59元。与上年对比减少794，831.41元,项目在建工程未完工，待结算支付及补贴类项目资料未审核完成，待发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

桂山街道2018年度一般公共预算财政拨款支出25，743，285.59元,占本年支出合计的98.02%。与上年对比增增加610，587.63元,主要原因是往年度项目在建工程已完工，完成结算支付及补贴类项目资料审核到位，完成发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8，234，029.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.6%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）无支出；

5.教育（类）支出397，147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于初等职业教育，农村党课教育培训经费等其他教育支出；

6.科学技术（类）支出223，957.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于科委正常运转保障及烟叶保护科技经费；

7.文化体育与传媒（类）支出303，353.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8.社会保障和就业（类）支出3，899，843.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出及各种社会保险补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出814，327.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出2，509，655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于森林生态效益补偿资金；

11.城乡社区（类）支出3，881，735.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集街道维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出4，205，209.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集街道改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探信息等（类）支出119，030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于企业站公用经费、人员经费等支出；

15.商业服务业（类）无。

16.住房保障（类）支出1，154，996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；

    (三)收入支出预算安排情况

    2018年年初收入支出预算安排16，469，719.09元，与上年增加390319.09元，增加2.37%，年度调整预算数28，452，685.79元，主要调整了2018年商贸城集贸市场和新东进集贸市场环境卫生保洁经费，2017年县乡财政增收奖补资金，2016年税收奖补资金等重点支出。

    （四）收入支出预算执行情况

    2018年收入支出预算执行完成预算数的156.43%，比上年下降了28.12%百分点。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

桂山街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550，000.00元，支出决算为390，359.39元，完成预算70.98%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为142，978.89元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为247，380.50元，完成预算的44.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是桂山街道认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务用车费用的开支。

桂山街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100，145.75元，减少20.42%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少27，981.69元，下降16.37%；公务接待费支出决算减少72，164.06元，减少22.58%。桂山街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因街道认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待及公务用车费用的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

桂山街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出142，978.89元，占36.65%；公务接待费支出247，380.50元，占63.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出142，978.89元。其中：无公务用车购置车辆支出。

公务用车运行维护支出142，978.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于桂山街道保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出247，380.50元。其中：

国内接待费支出247，380.50元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待512批次（无外事接待），接待人次3696人（无外事接待人次）。主要用于桂山街道调研、棚改、促生产、创科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费无支出。

国（境）外接待费无支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

桂山街道2018年机关运行经费支出2，386，001.51元，其中商品和服务支出2，337，441.51元占全年机关运行经费98%；资本性支出48，560元占全年机关运行经费2%，与上年对比减少17，802.48元,下降0.74%。下降主要原因是深化部门预算改革，落实节约型机关建设措施，拓展政府采购范围和内涵，规范固定资产管理，合理规范使用公务用车，加大对资金转移支付。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，桂山街道资产总额7，470，838.32元，其中，流动资产3，237，702.98元，固定资产（房屋）1，657，655.00元，（车辆）913，387元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他固定资产1，662，093.34元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2，588，106.08元。其中固定资产增加99，863.34元（其他固定资产增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额70，860.00元，其中：政府采购货物支出70，860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

2018年，本街道未被纳入部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（五）其他重要事项情况说明

结转和结转规模较大：2018年总收支结转为3，179，400.20元，其中基本支出结转1，681，338.79元，财政拨款数全额拨付，基本支出产生结转主要为一般公共服务支出结转804，130.29元，教育支出结转8，700.00元，社会保障和就业支出结转192，958.50元，城乡社区支出结转525，500.00元，农林水支出结转90，050.00元，住房保证支出60，000.00元；项目支出结转和结转为1，498，061.41元，一般公共服务支出结转485，224.54元，科学技术支出6，000.00元，社会保障和就业支出86，600.00元，医疗卫生与计划生育支出18，600.00元，节能环保支出207，800.00元，城乡社区支出3，676.87元，农林水支出626，160.00元，住房保障支出24，000.00元。其中涉民生项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，故结转较多。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.重点项目预算的绩效目标情况说明:2018年桂山街道重点项目主要涉及存量〔2018〕26号2017年中央财政林业改革发展资金383，300.00元，存量〔2018〕26号2017年中央完善退耕还林政策补助资金295，475.00元，存量〔2018〕26号2017年草原禁牧补助和草原平衡奖励资金849，000.00元，新财追〔2018〕27号桂山街道办太平社区上得勒箐东、西村公益房建设补助200，000.00元，新财追〔2018〕132号商贸城集贸市场和新东进集贸市场环境卫生保洁经费500，000.00元，新财追〔2018〕303号亚尼社区新寨坝片区饮水灌溉工程建设经费290，000.00元等，相关项目已陆续开展，部分项目已实施完成。

同时，加强财政资金的追踪问效工作，加大对工程项目的管理力度，建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。对工程概算及工程承包工程合同的签订、工程实施进展情况、项目竣工后工程决算等方面进行全方位的监督，以提高资金的使用效益。规范项目资金支付程序，提高支付效率，确保资金专款专用和使用效益，财政项目资金坚持预决算制度，严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。截至2018年底，已初步完成重点项目预算的绩效目标。

6.当年预算执行及绩效管理中应加强预算单位有针对性的组织专业知识培训，提升财务人员的综合业务素质，规范业务操作，杜绝财务核算中的随意性，强化预算执行中的严肃性。加强预算执行管理，保证预算得到有效执行，重视年终决算，防止决算编报流于形式。政府采购部门应加强监管力度，规范政府采购程序。加强国有资产的监管，实行资产动态管理。

7.我街道严格按照部门决算公开的时间要求，及时准确公开单位预决算执行情况。自觉接受上级部门对此项工作开展情况的检查。

8.现在对决算工作的要求越来越高，对财务工作是一个挑战，我街道财务在今后的工作中，将把这种高要求融入平时的工作中，把会计科目更加规范化，更加明细化。

9.通过每年的部门决算，为单位领导决策提供了数据依据，可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况。及时清理各项负债，为资金合理支出提供了依据。

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城街道社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

                                            桂山街道办事处

2019年9月16日

监督索引号53042700755401111