部门预算编制说明（桂山街道）20200210030635928

监督索引号53042700755400000

目录

第一部分 桂山街道办事处概况

第二部分 桂山街道办事处2020年部门预算编制说明

第三部分 桂山街道办事处2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 桂山街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入桂山街道办事处2020年部门预算汇编范围的独立核算单位共 2个，其中：行政单位1个（政府），事业单位1个，桂山街道办事处村民委员会（5个社区，42个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有1个，执行事业单位会计制度的有1个。

（三）重点工作概述

按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；预算编制符合《中华人民共和国预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

第二部分 桂山街道办事处2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制26人，事业编制31人。在职实有63人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16,944,890.00元，其中：一般公共预算财政拨款16,944,890.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比2019年部门财务总收入 15,133,200.00元，增收1,811,690.00元，增幅11.97%，主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高，并且2020年预算增加了项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16,944,890.00元，其中:本年收入16,944,890.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,944,890.00元（本级财力16,944,890.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比2019年部门财政拨款收入收15,133,200.00元，增幅11.97%，主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高，并且2020年预算增加了项目预算。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 16,944,890.00元。财政拨款安排支出 16,944,890.00元，其中，基本支出16,325,505.00元，与上年对比，比2019年一般公共预算支出15,133,200.00元，基本支出15,133,200.00元，增加1,192,305.00元，主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高;项目支出619,385.00元，与上年相比增加619,385.00元，主要原因分析2019年度一般公共预算支出无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出10,277,434.00元;

2、科学技术支出283,300.00元；

3、社会保障和就业支出2,151,850.00元;

4、卫生和健康支出759,373.00元;

5、农林水支出2,370,570.00元;

6、交通运输支出200,000.00元；

7、住房保障支出874,368.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出16,325,505.00元，项目支出619,385.00元）。

工资福利支出9,518,667.00元，其中：

1、基本工资支出2,294,364.00元;

2、津贴补贴支出2,633,184.00元;

3、奖金支出624,000.00元;

    4、绩效工资支出1,488,000.00元;

    5、机关事业单位基本养老保险缴费支出812,560.00元;

    6、职工基本医疗保险缴费支出406,580.00元;

    7、公务员医疗补助缴费317,040.00元;

    8、其他社会保障缴费68,571.00元;

    9、住房公积金支出874,368.00元。

    商品和服务支出4,107,265.00元，其中：

    1、办公费支出823,500.00元；

    2、邮电费支出64,000.00元；

    3、会议费支出80,000.00元；

    4、公务接待费支出82,000.00元；

    5、工会经费支出60,500.00元；

    6、福利费支出39,900.00元；

    7、公务用车运行维护费支出300,200.00元；

    8、其它交通费用支出231,600.00元；

    9、其它商品和服务支出1,070,155.00元；

    10、委托业务费44,410.00元。

    对个人和家庭的补助3,108,958.00元，其中：

    生活补助支出2,635,458.00元；

    奖励金支出174.000.00元；

    其它对个人和家庭的补助支出299,500.00元；

    资本性支出（基本建设）200,000.00元，其中：

    房屋建筑构件200,000.00元。

    资本性支出10,000.00元，其中：

    其他基本性支出10,000.00元。

    四、市对下专项转移支付情况

    （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    新平县桂山街道办事处2020年无上级对下专项转移支付。

    （二）与中央配套事项

     无。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    五、政府性基金预算情况说明

    桂山街道办事处2020年无政府性基金预算。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金237,300.00元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    桂山街道办事处2020年“三公”经费安排372,000.00元，其中：公务接待费82,000.00元，与上年对比，比2019年年初预算数250,000.00元，降低168,000.00元，降幅67.20%，主要原因分析根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发(2020) 1号)的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。

   因公出国（境）费0元。因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

   公务用车购置及运行270,000.00元。与上年对比，比2019年年初预算数285,000.00元，减少15,000.00元，下降5%，其中：公务用车购置经费0元；公务用车购置运行维护费270,000.00元。主要变动原因为桂山街道办事处根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

   因接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

   （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年基本支出16,325,505.00元，与上年对比，比2019年基本支出15,133,200.00元，增加1,192,305.00元，增幅7.87%。主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020年村干部岗位补贴预算标准提高。

   （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

    2020年项目支出619,385.00元，与上年对比,比上年增加619,385.00元，主要因2019年年初无项目预算，故与上年度相比增长较大。

    八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   桂山街道办事处2020年机关运行经费安排13,625,932.00元，与上年对比，比2019年机关运行经费13,361,600.00元，增加264,332元，增幅1.97%，其中：基本工资2,294,364.00元;津贴补贴2,633,184.00元；奖金624,000.00元；绩效工资1,488,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费812,560.00元；职工基本医疗保险缴费406,580.00元；公务员医疗补助缴费317,040.00元；其他社会保障缴费874,368.00元；办公费823,500.00元；邮电费64,000.00元；差旅费57,000.00元；维修（护）费480,000.00元；会议费80,000.00元；公务接待费82,000.00元；劳务费774,00.00元；工会经费60,500.00元；福利费39,900.00元；公务用车运行维护费290,000.00元；其他交通费用231,600.00元；其他商品和服务支出991,480元；其他133,285.00元。主要变动原因分析根据县级政府要求，在2019年预算基础上降低20%的机关运行维护费。但2020年预算行政在职人员与上年度相比有所增加，故2020年机关运行费总体比2019年有所增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开数据为截至2019年12月31日的国有资产占有情况。

   (四)重点项目预算绩效目标情况

   根据“十三五”经济社会发展指导思想和发展原则，在体现发展的前瞻性、科学性、全面性、协调性和可持续性，体现与国家、省、市、县发展战略导向相吻合，与街道“十二五”规划发展相衔接的基础上，“十三五”期间，桂山街道经济社会发展主要目标将围绕建设幸福美丽新桂山和在全县率先全面建成小康社会的总体目标为导向，促进街道科学、协调、和谐、开放发展。

   一、全力保障经济平稳发展，经济实力显著提升。“十三五”期间，力争到2020年实现现价生产总值333600万元，年均递增11%；地方财政收入8950万元，年均递增7%以上；规模以上固定资产投资年均递增25%；社会消费品零售总额117000万元，年均递增14%。

   二、全面推进产业转型升级，综合竞争力明显增强。经济发展的质量和效益进一步提高，坚持把争取项目建设和招商引资摆在经济工作的前沿抓紧抓好，突出结构调整主线，构建经济发展新格局，加快一、三产业联动发展，加强农业现代化发展服务工作，不断促进产业提升和结构优化，努力做好产业与城市融合发展规划设计。力争到2020年实现工业总产值361600万元，年均递增15%；第一产业增加值6600万元，年均递增2.9%；第三产业增加值245200万元，年均递增12.4%。

   三、全面推进社会各项事业发展，提高群众幸福指数。高度重视民生工作，实现居民收入水平显著提高，各项社会事业全面进步。力争到2020年实现城镇居民人均可支配收入55000元以上，年均递增13%，农村居民人均可支配收入20680元，年均递增13.5%；城镇登记失业率控制在3.5%以内，新型农村养老保险覆盖率达到100%。

   四、全面加强社会管理，推进社会和谐发展。依法治办全面落实，社会管理方式得到创新，公共安全得到有力加强，社会主义精神文明建设取得显著成效；社会文化软实力得到着力提高，全面推进平安桂山、和谐桂山建设，确保人民安居乐业、社会和谐发展。

   五、全面推进生态环境保护，宜居环境更加靓丽。坚持保护生态就是保护生产力，环境保护和生态建设工作进一步加强，资源利用率明显提高，能源消耗和污染物排放明显降低，城乡环境综合治理长效机制更加完备，城镇生活垃圾无害化处理率达100%，绿色社区、生态村建设取得新突破，森林覆盖率达到84%以上。努力创建宜居、生态、文明、整洁的新桂山。

   其他部门分配的项目资金绩效分别在其部门进行公开，故本单位未公开。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   1、2020年年度目标：1.做大做强工业产业。牢固树立工业发展首位意识，进一步坚定发展工业信心。一是稳存量，切实解决企业发展和项目建设涉及小组、农户的问题，加快企业发展和项目建设进度。二是促转型，鼓励工业企业技改升级，降低生产成本。优化和延伸产业链，提高产品附加值，促进企业提档升级转型发展。

   2.做特做优现代农业。一是注重发展和壮大现代农业服务业，生态农业引领第三产业发展，探索在亚尼和太平社区建立示范点；二是以德康生猪养殖项目为带动，加快推进现代畜牧业发展，培育养殖大户，注重疫情监测工作，巩固提升畜牧业在街道农业经济中的重要地位；三是稳定烤烟种植，促进烤烟提质增效，围绕交售目标，优化烤烟种植布局，扎实推广膜下小苗移栽、中耕管理等科技兴烟措施，切实推进烤烟高质量发展，确保烟农稳步增收。

   3.做新做活第三产业。一是以大新公路沿线和县城周边为重点，扶持建设一批农家乐、生态农庄，打造融合乡村旅游、民族文化、休闲农业为一体的体验式旅游项目；二是依托县城中心的区位优势，积极发展商贸物流、金融保险、电子商务为主的新兴服务业，提升商业聚集效应，建立公平有序、法治规范、开放透明的发展环境，拓展服务业新领域。

   坚持以人为本、民生优先，持续加大民生领域投入，让发展成果更多更公平惠及人民群众。落实就业再就业扶助政策。进一步扩大养老、工伤、医疗等保险覆盖面，积极构建人力资源社会保障信息网络。充分发挥基层卫生机构的职责职能，不断提高居民基本公共卫生管理和服务能力，全面完成社区艾滋病综合防治项目的各项工作任务。有效落实以最低生活保障救助为主的各种民生政策，切实解决贫困、残疾群众生产生活中的困难。鼓励各社区、小组在自愿、自主、确保安全的前提下按照“四议两公开”工作法开展资金互助，促进“三资”有机结合，发挥效益，增加集体收入，促进居民增收。全面保障妇女儿童合法权益，加快发展档案、残疾人和老龄事业，扎实做好关心下一代工作，支持群团组织创新发展。

   1.依托中心城区区位优势，抓好旅游、商贸、餐饮的设施配套和服务，重点抓好县城东、南片区配套服务设施建设，协调引资项目建设顺利推进、见成效，全力支持服务好县城西片区开发、县城道路交通网络等县政府重点项目建设。积极配合县级编制城镇特色规划，持续实施县城城区的“净化、绿化、亮化、美化”工程。

   2.继续稳步推进新平县“惠民家园”项目、新平县五桂社区五组综合性社会福利服务中心建设项目、新平华建商务酒店建设等重点项目。启动凤凰夏苑三期项目、凤凰社区“惠民家园二期”项目，凤凰社区标准化农贸市场项目、凤凰社区星耀大厦项目、青龙社区克租克综合楼建设项目等项目。

   3.巩固创卫工作成果，继续开展农村人居环境整治、环境卫生专项整治活动，落实责任，提高环境卫生的质量。

   4、2021年年度目标：坚持底线思维和问题导向，增强忧患意识，不断提高化解、管控各类风险挑战的能力，实现社会有效治理。深入开展“七五”普法，落实普法责任，加强法治宣传教育，不断提高公共法律服务水平。加强和创新社会管理，加快构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理综合治理新格局。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，加强舆情监测，分析研判和引导处置工作，对错误思潮展开积极的舆轮斗争，坚守网络舆情阵地。强化维稳第一责任，落实社会稳定风险评估制度，健全完善“大调解”和“四级联动”工作机制，有效化解矛盾纠纷、信访积案，推进信访法制化建设。继续加大扫黑除恶工作和宣传力度，强化日常安全监管，严格落实安全生产责任制，提升安全生产监管能力。加强食品药品安全监管，防范重大事故发生，确保人民生命财产安全。严厉打击各类违法犯罪行为，做好反恐、禁毒、防艾工作，提升公众安全感和满意度。持续发挥人大依法治理作用，创新人大代表活动方式，深入推动人大代表活动阵地建设向精细化、精准化方向发展。

   5、2022年年度目标：以党支部规范化建设为支撑，在健全基层组织体系上创新提质。围绕增强工作实效，规范开展支部主题党日，探索开展开放式主题党日、创意型组织生活；围绕实现常态长效，进一步落实“三会一课”、民主生活会等基本制度。以提升组织力为重点，在加强各领域基层党建上创新提质。进一步加大制度完善和制度执行监督力度，增强干部法治思维，不断规范街道、社区、小组干部廉洁从政行为。进一步落实党工委主体责任和纪工委监察办的监督责任，不断提升党风廉政建设总体水平，推动党风廉政建设和反腐败斗争各项任务落到实处。  

第三部分：桂山街道办事处2020年部门预算表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、部门一般公共预算支出表

   六、部门基本支出预算表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、县本级项目支出绩效目标表

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700755400111

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