2020年桂山街道办事处部门决算公开编制说明

监督索引号53042700755401000

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县桂山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  新平彝族傣族自治县桂山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括： 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序； 负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建 设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防 震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和 要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年桂山街道在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实县委工作要求，切实扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福等“六面大旗”，发扬求真务实、真抓实干的工作作风，带领全体干部职工团结一致，奋力爬坡，较好完成了各项阶段性工作任务。2020年1-10月完成地方公共预算收入6345万元，比上年同期5869万元增收476万元，增8%，完成财政支出1770万元，比上年同期1948万元减支178万元，减9%。完成规模以上固定资产投资5540万元，完成县级下达目标任务数6000万元的92.3%；完成招商引资15700万元，完成县级下达目标任务20000万元的78.5%；完成农林牧渔业总产值16816万元，完成县级下达目标任务数23716万元的70.9%；实现城镇居民人均可支配收入36141元，同比增8%；实现社会消费品零售总额56216万元，同比下降12.6%。

1.聚焦疫情常态化防控，促进全面复工复产

（1）做好新冠疫情防控工作。新冠疫情发生以来，街道党工委办事处高度重视，成立疫情防控工作领导小组，对街道疫情防控工作进行安排部署，统一思想，认清形势，把疫情防控工作统一到中央、省、市、县的决策部署上来，准确研判疫情防控信息，组织街道在职在编干部职工深入县城3个社区，充实各社区排查人员力量，通过电话询问、入户排查等方式，全方位、地毯式对辖区内疫区返乡人员，特别是对从疫情高风险地区返新人员进行排查,共排查省外来新人员1130人，其中湖北地区入新人员55人，省内入新人员967人；排查辖区内居民小组住户4865户，居民小区住户8683户，排查辖区出租房、商户门面4292户。为有效防范重点区域疫情输入，巩固疫情防控成果，防止疫情反弹，全力以赴做好常态化疫情防控工作，引导干部职工、社区慎终如始，自觉防控。加强“云南健康码”、“云南抗疫情”扫码管理，继续对街道辖区内入新和在新人员实行“云南健康码”扫码管理，实现行政村人口扫码全覆盖；配合县疫情防控信息工作组做好红码、黄码人员的排查和信息核实。

（2）促进全面复工复产。继续在商场、超市、宾馆等人群密集场所、公共场所实行“云南抗疫情”扫码，强化人员流量管理，建立健全应急处置机制。督促企业严格落实疫情防控责任、防控联络员、异常情况报告制度，完善应急预案。统筹推进新常态化疫情防控和企业复工复产工作，对辖区内企业复工复产实行分类指导和靠前服务，及时研究解决复工复产过程中遇到的困难和问题，助推企业有序复工复产。不断释放“地摊经济”活力，配合县级相关部门打造明珠家居商场外围小吃区，增加城市“烟火气”，多渠道解决群众就业创业、推动复业复产，为市场经济增添新的活力。

2.聚焦春耕备耕，推进农业农村工作

（1）稳步推进农业高质量发展。积极保春耕，稳定粮食种植面积，实施粮食生产绿色高质高效示范，粮食生产能力稳步提升。

全年共完成农作物播种总面积14390亩,预计可实现种植业总产量1603.3万公斤，比去年同期增257.35万公斤，增19%；完成经济作物播种8240亩，预计完成经济作物总产量 1385.4万公斤，预计比去年同期增257万公斤，增22.7%；发放惠农补贴2184户、355259.89元；70万头德康生猪养殖生态循环产业2020年建设任务8个单元均已签订合作意向，完成了保证金交纳，并与小组达成租地相关事宜，完成地勘手续办理、水电协调等工作，目前正在办理林地手续，待批复后即可动工。种植烤烟1100亩（指令性面积930亩），完成烟叶交售量120000公斤，中上等烟115931.1公斤，占96.61%，均价27.43元，实现烟农收入3291288.1元。

（2）全力做好森林防火工作。加强宣传教育，积极开展森林防火宣传活动，切实扩大和增强森林防火宣传的力度、广度和深度，营造人人参与、群防群治的良好氛围。强化森林防火工作党政主要领导负总责，落实党政班子成员挂包联系社区、干部职工挂包联系小组责任制，形成一级抓一级、层层抓落实，全员参与、齐抓共管的工作格局。做好防扑灭火物资的储备工作。进入森林防火期以来，街道累计投入防火经费5万元，用于增加森林防火物资储备、订购森林防火宣传牌、宣传标语、开展防火相关知识业务培训、森林防火专用车辆的保养和维护等，为防火工作提供了保障。

（3）推进抗旱应急工程建设。投资2.9万余元完成亚尼社区双龙桥小组灌溉沟修复，投资10万余元修复太平社区丁得片区人饮工程，解决得勒箐3个小组饮水困难问题；共投入70万余元完成凤凰社区革棚小组、青龙社区上、中、下寨小组、亚尼社区岔河小组等3件人饮提升工程抗旱应急工程建设项目；投入68万元完成凤凰社区革棚水库维修养护工程；建设农村饮水集中供水工程14件，完成定价14件，定价完成率100％，采取一切有效措施全力以赴抗旱灾、保春耕，千方百计确保人畜饮水安全、农业生产稳定。

3.聚焦党建引领，强化党的领导作用

（1）探索党建引领小区综合治理。积极推进辖区居民小区“红色物业”工作，建设马家箐小区党群服务中心，全面探索实施党建引领小区治理，进一步推行桂山街道红色物业“12345”工作法，辖区130个居民住宅小区实现小区党支部和业主委员会应建尽建，成立小区党支部74个、小区业主委员会79个，同时，在小区楼栋之间设楼栋长15个，居民之间设党员中心户1224个，形成“小区党支部──业主委员会──楼栋长──党员中心户”的小区自治格局。探索建立“红色物业”网格化管理机制，将5个社区下属的居民小组及住宅小区划分网格，明确网格长、网格员，形成“党政班子成员+党总支书记+小组（小区）党支部书记+委员（党员代表、楼栋长、党员中心户）+群众”五级工作体系。以打造平安小区为抓手，重点解决住宅小区消防安全隐患、物业管理缺失、市容环境“脏乱差”、社会治安混乱等突出问题，依托街道“协商在基层”工作，牵头召开居民议事会，建设“初心亭”、微信群等畅通诉求渠道，坚持问题导向推出“红色邻里帮帮团”等小区微治理项目，积极整合辖区内的商业、维修服务、社会团体等各种服务资源，打造“十分钟便民服务圈”，推进基层党建与基层治理互促共进。

（2）着力提高基层党组织建设质量。围绕年初县委安排部署党建工作重点，研究制定班子成员抓基层党建工作责任清单、社区党总支书记抓基层党建工作责任清单。一是以万名党组织书记大轮训、基层党组织书记讲坛、万名党员进党校、“云岭先锋”夜校、云岭先锋APP等载体抓细抓实党员经常性教育,通过线上、线下相结合的方式，着力解决党员理论素养和党性修养不高的问题。二是持续抓好基层党组织党支部规范化建设，严格对照“五个基本标准化”要求，扎实推进达标创建，完成全部58个党支部达标创建工作，着力解决党支部战斗堡垒作用发挥不充分的问题。三是开展社区“两委”成员任职资格联审和村级组织分析研判，对不履职不胜任的村组干部进行调整处置，并及时组织实施太平社区届中补选工作，及时配齐配强基层党组织班子，着力解决村组干部不敢为、不会为、不想为的问题。四是大力开展争创“红旗村”活动，五桂社区被评为“党的建设红旗村”，亚尼社区被评为“美丽乡村红旗村”。严格落实五大组织十大员及组干部岗位补贴和集体经济创收奖励办法，着力解决基层党组织组织力、凝聚力、战斗力不强，基层干部干事创业热情不高等问题。五是落细落实关于排查解决农村发展党员违规违纪问题工作。多次召开专题会精心组织实施，统一思想要求。严格落实班子成员“一岗双责”，成立工作专班，实行挂图作战，确保全方位核实排查，完成问题核实、民主测评、初步认定处置工作，着力解决发展党员工作整体水平不高等问题。

（3）不断加强党风廉政建设。压紧压实全面落实党风廉政建设“两个责任”，始终坚持党要管党要求，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展理论学习教育，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，旗帜鲜明维护以习近平同志为核心的党中央权威，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，不断铸牢道德“高线”和纪律“底线”，把党风廉政建设和反腐败工作作为当前重大政治责任和重要工作任务抓紧抓实抓好，层层压实主体责任，不断推动责任落实。同时，根据中共新平县委第一巡察组《关于对新平县桂山街道党工委巡察情况的反馈意见》的通知（新巡发〔2020〕5号）要求，桂山街道把抓好反馈问题的整改落实作为一项严肃的政治任务，坚持边巡边改、立行立改，真抓真改的原则，直面问题，真认账、不推诿、实整改、不敷衍，严肃召开街道领导班子专题民主生活会，在政治上、思想上进行了深层次整改，对反馈的34个具体问题，全部真刀真枪抓整改落实，同时完善规范了一批规章制度，通过建章立制堵塞漏洞，着力实现以制度管人、以制度管事、以制度推进各项工作，从长效长治的层面放大巡查整改成效，形成整改以点促面、管全局管现实管长远的良好局面。

4.聚焦城市品质提升，加快完善城市功能

（1）积极推动重点项目开工建设。完成“十四五”建设项目征集清单，建立街道“三级”项目储备库。新平县桂山街道青龙社区克租克综合楼建设项目完成土地勘察，效果图评审等工作，正在进行项目备案；桂山街道凤凰社区溪湖盛景、新平惠民家园二期建设项目正在办理土地手续，下一步将有序推进施工图设计、审图、造价、招标等工作。同时，结合美丽县城建设规划，盘活社区集体土地，优化用地规划布置，积极争取协调项目，合理开发集体建设预留用地，实现闲置集体土地集约高效利用，增强乡村振兴动能。其中，凤凰社区标准化农贸市场建设项目已列入美丽县城建设项目库，力争10月份启动凤凰社区标准化农贸市场建设，年底完成投资并投入使用；新东进农贸市场提升改造项目已完成建设规划方案，可行性研究报告编制，待规委会审核。

（2）主动作为助力美丽县城建设。围绕“美丽县城”项目建设，依托中心城区区位优势，抓好旅游、商贸、餐饮等设施配套和服务，重点抓好县城东入口、南片区配套服务设施建设的协调服务工作，全力支持服务好县城道路交通网络等重点项目建设。服务好工业园区桂山片区各项建设工作，结合县城总体规划积极谋划工业园区桂山片区“强体瘦身”后，合理优化开发利用，超前谋划合理开发利用规划调整土地；积极配合县级调整编制县城总体规划及修建性详规的修编，配合相关部门谋划好县城规划区内断头路的打通及老运输公司及太平桥路段的改扩建规划方案，持续实施县城城区的“净化、绿化、亮化、美化”工程。坚持以人民为中心办好惠民实事，积极配合县级相关部门加快推进辖区内马家箐小区等30个老旧小区改造工作，充分调动群众参与小区改造的积极性和主动性，进一步改善居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感。

5.聚焦乡村振兴，推动建设美丽乡村

（1）打造乡村振兴样板点。围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚力推动党的建设与实施乡村振兴战略深度融合，完成亚尼社区勒达、双龙桥、岔河、亚尼河、洒树依、瑞英塘和太平社区丁东、丁西、上得勒箐、下得勒箐10个小组乡村振兴示范村规划编制。加快建设亚尼社区窝尼新村乡村振兴示范点提升改造项目，通过开展绿化改造工程、党群活动中心建设、建筑风貌整治，打造具有民族特色、充满乡愁记忆的乡村景点，巩固省级美丽乡村成果。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，按照1挡8条标准持续加大人居环境整治力度，开展生态文明宣传教育，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，努力建设山清水秀、生态宜居的美丽家园。

（2）深入推进人居环境整治。大力推进农村人居环境整治，提升乡村风貌，建设美丽宜居家园。有序推进农村厕所革命，2020年完成农村无害化卫生户厕改造752户，完成目标任务数的100%，完成农村卫生户厕信息录入4679座，录入率100%；稳步推进农村污水治理，城乡生活污水有效管控率100%；扎实开展农村垃圾治理，在县城区居民小组和亚尼社区窝尼新村探索性开展农村生活垃圾分类试点，大力开展垃圾分类宣传引导力度，引导广大人民群众自觉形成垃圾分类的习惯；强化村庄内日常保洁，完善农村人居环境管理制度、保洁员制度、垃圾收费制度、农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，辖区内5个社区42个居民小组共配备保洁员85名，配齐保洁装备，做到生活垃圾日产日清，完成农村生活垃圾有效治理100%；突出重点难点，以抽调街道、社区工作人员与小组群众投工投劳相结合的方式，对基础设施比较薄弱的太平社区丁东、丁西、上得勒箐、下得勒箐小组片区，开展农村人居环境集中整治，村庄面貌整体提升，街道42个自然村人居环境整治均达到1档8条标准以上。

（3）持续拓宽群众增收渠道。牢牢把握特色化、产业化发展方向，整合资源要素，依托得天独厚的草场、良田、水源、气候等丰富的自然资源，优化产业空间布局，持续做强现代种养业、发展壮大新型经营主体，大力推进质量兴农绿色兴农，以产业振兴助推乡村振兴。强力推进农村“三资”集中清理，有效盘活利用土地资源，引进企业资金和技术，引导村集体向大户流转土地，培强农业经营主体，带动集体增收，让人民群众共享改革发展成果。农村集体资金存款余额8585.22万元，盘活集体资金5535万元，利息收入269.25万元，为失地少地居民拓宽了增收渠道。

6.凝聚城乡治理，着力整治城乡风貌

（1）启动农村乱占耕地建房问题摸排工作。本着人民城市人民建、建好城市为人民的理念，认真做好街道辖区内农村乱占耕地建房问题摸排工作，确保稳步推进违法用地违法建筑专项整治，截至10月19日，桂山街道已完成辖区内农村乱占耕地建房内业筛查508个，其中图斑外新增0个。通过内业筛查，属于“不在本次摸排范围内”的325个，需要外业核查的183个，其中完成外业核查114个，未完成69个。

（2）深入推进爱国卫生“7个专项行动。开展清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，从人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，进一步改变商贸城农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚。推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，着力健全完善常态化疫情防控体制机制。

（3）积极助力全国文明城市提名资格创建。严格按照创建的要求和标准不折不扣做好文明城市创建的各项工作。一是强化组织，凝聚创建合力。根据全国和县级测评体系要求，明确创建工作责任，对标对表推进创建工作。以问题为导向，对于群众反映的热点、难点问题和工作推进过程中发现的重点问题，明确责任部门，立行整改，推动工作落实。二是全面发动，强化文明城市创建宣传。通过网络、宣讲、悬挂横幅标语等多种方式，营造全方位、多层次的浓厚创建氛围。充分发挥“网格责任单位”、“红色业委会”、物业公司等各方力量优势，深入到辖区单位、家庭、商场，广泛发动群众，引导广大居民自觉投身创建工作。三是全力以赴，扩大创建成果。围绕创建为民、惠民、育民的总体目标，对影响文明城市创建的突出问题进行拉网式的集中整治，确保各项工作落到实处。重点不文明行为进行监督和劝导；常态化开展“文明家庭”等形式多样的创建活动；持续抓好整治背街小巷、整治违章搭建、整治广告牌、规范广告用语、整治公共卫生等行动。四是提升社区服务水平。有效整合共驻共建单位资源，以街道、社区，公共文化设施、商圈市场为重点，不断推进志愿者服务站点规范化建设。同时，督促规范物业管理，提高人防、物防、技防、消防水平。常态化组织特色社区文化活动，推进文明城市创建。

7.聚焦民生服务，提高居民幸福指数

（1）推动政务服务高质量发展。全面深化“互联网+政务服务”改革，推进政务服务“四办制”改革。党群服务中心以“场地共用、资源共享、活动共办、品牌共创”为原则，集合培训、会议、展示、交流、活动等多种功能，以“开放•共享•活力”理念全面提升资源统筹能力和阵地服务水平， 秉承“开放式办公和服务”理念，其中各类会议室、群团之家、儿童乐园、党建书屋面向辖区机关、企业、事业、学生、社区免费开放，解决部分单位办公、会议空间不足的痛点，提升场馆利用率，1-10月，累计为社区、共驻共建单位免费提供场地支持16次，服务700余人次。

（2）促进就业创业工作。为进一步夯实转移就业工作，全面掌握农村劳动力转移就业基本情况，街道用足用活劳动就业平台资源，对农村剩余劳动力进行实名登记，动态监测，加强失地农民技能培训和转移就业，为帮助失业人员学习掌握一门劳动技能，提高他们的就业创业能力。截至10月，农村劳动力转移人数为738人，劳动力转移人数系统更新8000余人。办理就业失业登记证158本，审证230本。共有104人次自主创业人员申请创业补贴，发放创业促进就业小额担保贷款59户，“贷免扶补”贷款35户，共发放贷款1410万元。

（3）扎实做好社会保障工作。把改善民生、实现民和、确保民安作为头等大事。城乡居民医疗保险参保人员20027人，完成率96%；采取网上银行方式发放新农保养老保险金14285人174.5万元；发放城乡困难群众临时性生活救助金69人27万元；发放旱灾受灾群众救济物资139户8.8万元；积极稳妥推进殡葬改革工作，共发放惠民殡葬补助48人10.2万元；发放独生子女保健费351户35690元;发放失独家庭一次性抚慰金2户2人7500元；发放计划生育家庭独生子女伤残死亡补助34人1.716万元;奖励补助(农村)39人3.972万元;城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助89人90960元，一次性奖励金3户2500元。供销、科技、文化、体育、妇女、儿童、档案、民宗、老龄、气象及国防教育等工作取得新进展，第七次全国人口普查正在开展入户摸底调查工作。

（4）充分发挥人大、政协阵地作用。提档升级人大阵地建设，抓实人大阵地服务路径创建和人大代表管理创新，出台《桂山街道人大代表履职尽责积分管理办法》，形成了“台账管理日常化、履职档案年度化、评价体系规范化”的阵地建设和使用管理模式。试点开展“协商在基层”工作，充分发挥街道协商议事室有机融入党群服务中心以及“两代表一委员”活动室的优势，坚持问题导向和民生导向，聚焦解决群众最关切的问题，把协商向群众延伸，采取委员荐题、党政交题、公开征题相结合的形式，聚焦党政工作大事、改革发展要事、民生改善实事、社会治理难事开展基层协商，形成“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的工作新格局。

8.聚焦安全稳定，提升公共安全保障

（1）开展安全生产执法检查。层层签订安全生产目标责任书，压实责任，指导督促各社区、行业部门定期研究部署和谐调安全生产工作，对标创建标准和指引，联合安监、文化、市场、消防等部门在各行业领域开展专项整治，深入排查各类事故隐患，对社区、生产经营单位相关责任人，就生产安全事故、重大安全生产问题以及安全生产领域出现的倾向性、苗头性问题进行通报提醒，督促安全生产责任落实到位。排查过程中发现隐患200余处，现场整改130处，限期整改70余处。

（2）扎实推进“平安建设”工作。以平安建设为主抓手，全力以赴抓好社会矛盾化解，定期开展涉稳矛盾、信访纠纷的大排查，对重点人员加强落实管控，每周做好维稳形势分析和研判，每月做好矛盾问题的调处和调解情况的调查，每季度进行社情民意状况调查分析。加强法律法规宣传，建立重点信访人员信息名单，突出加强对信访重点人员的教育和疏导；全面做好网格化管理、农村环境治理、学校周边环境治理、道路交通、群众关心的食品、药品安全等各项工作。

（3）继续抓好扫黑除恶。继续加强宣传，提高群众知晓率和参与度，进一步营造扫黑除恶专项斗争全民参与的浓厚氛围。严厉打击在征地拆迁中煽动闹事、项目建设中强揽和阻碍工作、在城镇管理中欺行霸市、在扶贫开发中侵吞集体资产和破坏农村资源等黑恶势力。加强排查摸底，注重线索收集，坚决做到“黑恶必除、除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效。修订完善《桂山街道重点行业领域涉黑涉恶突出问题专项整治方案》等制度，实现扫黑除恶斗争长治长效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，7个其他事业单位。分别是：

1.新平彝族傣族自治县桂山街道办事处(行政)

2.新平彝族傣族自治县桂山街道财政所

3.新平彝族傣族自治县桂山街道综治中心

4.新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心

5.新平彝族傣族自治县桂山街道社会保障服务中心

6.新平彝族傣族自治县桂山街道宣传文化服务中心

7.新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村综合服务中心

8.新平彝族傣族自治县桂山街道规划建设和环境保护中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年度末实有人员编制61人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员21人。其中：无离休人员，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  新平彝族傣族自治县桂山街道办事处

2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  新平彝族傣族自治县桂山街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年度收入合计2519.66万元。其中：财政拨款收入2516.66万元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入；其他收入3.00万元，占总收入的0.12%。与上年收入2721.10万元对比本年收入减少201.44万元，下降7.40%，其中：一般公共预算财政拨款比上年2671.30万元减少154.64万元，下降5.79%；政府性基金预算财政拨款比上年49.80万元减少49.80万元，下降100%。主要变动是因为根据县级财力安排，年初人员经费及公用经费预算较少，结合实际工作需要，减少不必的开支，缩减财政收入拨款。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年度支出合计2483.07万元。其中：基本支出1740.95万元，占总支出的70.11％；项目支出742.12万元，占总支出的29.89％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出2337.98万元对比增加145.09万元，增6.21%，其中：基本支出比上年1724.76万元增加16.19万元，增0.94%；项目支出比上年613.22万元增加128.90万元，增21.02%。主要变动原因是我街道上年度工程项目结算完工及“厕所革命”、“七个专项行动”重点项目支出增加。

（一）基本支出情况。2020年度用于保障新平彝族傣族自治县桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1740.95万元。与上年1724.76万元对比增加16.19万元，增0.94%，主要原因为本年度人员工资正常晋升，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1444.55万元，占基本支出的82.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.41万元，占基本支出的17.03％。人均日常支出28.54万元。

（二）项目支出情况。2020年度用于保障新平彝族傣族自治县桂山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出742.12万元。与上年613.22万元对比增加128.90万元，增21.02%。主要原因为本年度我街道上年度工程项目结算完工及“厕所革命”、“七个专项行动”重点项目支出增加。具体项目开展情况包括：太平社区办公楼修缮工程完成结算，财政拨款资金支付30.00万元；完成新平县人口较少民族参加2021年城乡居民基本医疗保险市级补助，补助资金23.04万元；完成拨付2020年社区服务群众工作专项经费20.00万元；完成桂山街道党群服务中心建设，财政拨款资金支付50.00万元；完成生猪重大疾病防控补助27.31万元；完成集贸市场综合整治提档升级工程，支付40.50万元；完成青龙社区排污沟治理工程，财政拨款资金支付80万元；完成兑付脱贫攻坚四类重点对象补助14.00万元；完成省级农村厕所革命推进工程，财政拨款资金支付19.12万元；完成中央农村厕所革命推进工程，财政拨款资金支付63.17万元；完成市级农村厕所革命推进工程，财政拨款资金支付10万元；完成2020年农村人居环境整治工程，财政拨款资金支付10万元；完成扶持村集体经济发展工程，财政拨款资金支付50万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2462.07万元,占本年支出合计的99.15%。与上年2259.60万元对比增加202.47万元，增8.22%,主要原因为本年度我街道上年度工程项目结算完工及“厕所革命”、“七个专项行动”重点项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1230.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.97%。主要用于人大事务2.19万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1059.86万元，统计信息事务5万元，民族事务18.09万元，党委办公厅（室）及相关机构事务1.68万元，组织事务36.84万元，其他共产党事务支出50.78万元，其他一般公共服务支出55.92万元；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

5.无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出29.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于科学研究开发29.52万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于文化和旅游16.59万元；

8.社会保障和就业（类）支出214.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于人力资源和社会保障管理事务59.14万元，民政管理事务4.85万元，行政事业单位养老支出124.26万元；就业补助1.60万元，社会福利10.60万元，残疾人事业5.72万元，临时救助8.00万元，退役军人管理事务0.31万元；

9.卫生健康（类）支出92.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于公共卫生1.35万元，计划生育事务1.00万元，行政事业单位医疗78.43万元，医疗救助11.45万元；

10.无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出160.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于城乡社区规划与管理34.47万元，城乡社区公共设施41.11万元，城乡社区环境卫生85.00万元，国有土地使用权出让收入安排支出14.00万元，其他城乡社区支出3.00万元；

12.农林水（类）支出547.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.23%。主要用于农业农村205.93万元，林业和草原33.32万元，水利12.20万元，农村综合改革295.90万元；

13.交通运输（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于公路水路运输7.00万元；

14.无资源勘探信息等（类）支出；

15.无商业服务业等（类）支出；

16.无金融（类）支出；

17.无援助其他地区（类）支出；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出155.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于保障性安居工程支出58.43万元，住房改革支出97.54万元；

20.无粮油物资储备（类）支出；

21.无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出8.00万元；

23.无其他（类）支出；

24.无债务还本（类）支出；

25.无债务付息（类）支出；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.90万元，支出决算为16.25万元，完成预算的47.94%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为15.72万元，完成预算的58.22%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的7.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我街道严格遵循中央八项规定，本着厉行节约的精神，在公务接待及公务用车运行维护方面进行控制，均减少了相关支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.42万元，下降53.13%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加3.85万元，增长32.43%；公务接待费支出决算减少22.27万元，下降97.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因为本年度我街道“厕所革命”、“七个专项行动”重点项目推进，公务用车运行维护费增加，在公务接待方面我街道严格遵循中央八项规定，本着厉行节约的精神，对公务接待进行控制，均减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出15.72万元，占96.74%；公务接待费支出0.53万元，占3.26%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.72万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出15.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于2020年我街道推进“厕所革命”、“七个专项行动”等重点项目推进所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待11批次（无外事接待批次），接待人次81人（无外事接待人次）。主要用于2020年市级领导到我街道调研及对外招商引资所发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年机关运行经费支出254.13万元，与上年248.57万元对比增加5.56万元，上升2.23%,主要原因为推进重点项目发生必要支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费88.34万元，印刷费11.01万元，水费1.33万元，电费2.10万元，邮电费6.25万元，差旅费6.15万元，维修（护）费0.89万元，会议费6.66万元，培训费3.48万元，公务接待费0.53万元，劳务费47.72万元，委托业务费0.20万元，工会经费6.05万元，工会经费6.05万元，福利费3.99万元，公务用车运行维护费15.72万元，其他交通费用19.32万元，其他商品和服务支出4.68万元，办公设备购置0.74万元，大型修缮30万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县桂山街道办事处资产总额980.46万元，其中，流动资产647.79万元，固定资产332.67万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年2487.05万元相比，本年资产总额减少1506.59万元，其中固定资产减少29万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，我街道无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53042700755401111

2020年桂山街道办事处部门决算公开报表20210918031744726.xls