新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年部门预算编制说明20220211101715454

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 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年预算公开目录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

   新平彝族傣族自治县桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

   我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位7个，分别是：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

    （三）重点工作概述

   以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十届十二次全会、市委五届十二次全会、县委十三届二次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕玉溪市“一极两区”建设目标和新平县“12345”发展思路，坚定不移走转型跨越、绿色崛起之路。牢记使命，担当作为，全面贯彻新发展理念、树立新发展目标、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，以“朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐”的紧迫感，奋力开创桂山高质量跨越式发展的新局面。

   2022年经济社会发展主要目标建议为：地方财政收入增5.00%，财政拨款支出增2.00%，完成规模以上固定资产投资6,000.00万元，规模以上工业产值增5.00%，农业总产值增10.00%，城镇居民家庭人均可支配收入增7.00%，农村居民家庭人均可支配收入增8.00%，社会消费品零售总额增10.00%。

   围绕以上目标，重点做好以下四个方面的工作：

   1．推动产业升级，促进经济健康发展

   做特做优现代农业。一是深化农业供给侧结构性改革，注重发展和壮大现代农业服务业，严格落实粮食生产安全责任制，深入打造“绿色食品牌”。二是做好耕地保护工作，确保街道耕地保有量不少于782.57公顷，永久基本农田保护面积不少于447.65公顷，全面推进高标准农田建设。三是以德康生猪生态循环养殖项目为带动，加快推进现代畜牧业发展，培育养殖大户，建设家庭农场，持续提升动物疫病管控能力。四是促进烤烟产业提质增效，围绕交售目标，优化烤烟种植布局，积极推广科技兴烟措施，确保烟农稳步增收。

   做大做强工业产业。一是协调服务稳存量，配合工业园区做好协调服务，帮助企业解决复工复产后经营成本上升、资金周转困难、融资难等问题，加快企业发展和项目建设进度；二是提档升级促转型，配合县级部门打造以斗戛轻工产业园为重点的五十亿级轻工制造集群，鼓励工业企业技改升级，降低生产成本，优化和延伸产业链，提高产品附加值。

   做新做活第三产业。一是深入推进乡村振兴战略，依托乡村振兴示范点建设项目，扶持建设一批农家乐、生态农庄，打造融合乡村旅游、民族文化、休闲农业为一体的旅游项目；二是依托县城中心的区位优势，积极发展商贸物流、金融保险、电子商务等新兴服务行业，提升商业聚集效应，不断优化营商环境。

    2．坚持绿色发展，全面提升城乡面貌

   全力推进重点项目。围绕“美丽县城”项目建设，积极配合县级部门完成规划修编，持续开展城区“净化、绿化、亮化、美化”工程；重点抓好县城东入口、南片区、工业园区桂山片区建设项目的协调服务工作，帮助招商引资项目顺利落地、顺利推进。持续推进花园铭城、和合嘉苑、民兴广场、星曜大厦、西湖盛景等重大项目和交通网、水网、能源网、信息网、物联网等“五网”项目建设，持续推进城市更新改造项目（县城小河边停车场片区、新东进市场片区、宾馆片区），待县委、县政府审定征收补偿方案后发布征收决定，争取尽快启动房屋征收补偿工作和规划建设方案编制工作。

   改善城乡人居环境。深入开展国家卫生县城复审、爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治等工作，继续推进“两违”建筑依法拆除工作，加强城乡基础设施建设，改善城乡环境面貌，提升居民卫生意识，形成“全民动员、全员参与、全域覆盖”的良好格局，不断巩固和提升创建成果。

   开展生态文明建设。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，实行山、林、河、湖长制，严防森林草原火灾发生，铸牢生态安全屏障。二是加强水资源保护开发和综合利用，深入实施农村饮水安全巩固提升项目，加强水源地环境综合治理和生态恢复，确保饮用水安全。三是开展环境污染源头治理，大力推进节能减排，坚决淘汰落后产能。四是开展生态文明宣传教育活动，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，努力建设山清水秀、生态宜居的美丽家园。

    3．补齐民生短板，维护社会和谐稳定

   加大民生领域投入。严格落实社会保险、社会救助等民生政策，做好退役军人、优抚对象、扶贫对象等特殊群体的管理服务工作，进一步扩大养老、工伤、医疗等保险覆盖面，及时帮助贫困、残疾群众解决生产生活中的困难，让发展成果更多更好地惠及人民群众。

   加强社会领域治理。一是严格落实安全生产责任制，强化日常安全监管，定期开展安全生产大检查，防范重大事故发生，保障人民群众生命财产安全。二是科学编制“八五”普法规划，加强法治宣传教育，持续巩固扫黑除恶成果，提升公众安全感和满意度。三是创新社会治理方式，加快构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理综合治理新格局。

   抓实疫情防控工作。坚决杜绝麻痹松懈思想，全面压实疫情防控责任，通过提高政治站位、强化风险意识、主动担当作为，全力以赴抓好疫情防控常态化各项措施的落实，坚决打好疫情防控长期战役。

   推动社会事业发展。深化群团组织改革，保障工人、妇女、儿童的合法权益，发展文化、科技、卫生、武装、老龄、民族、宗教等事业，加强同工商联、无党派人士和新的社会阶层人士的合作共事，发展基层民主，巩固爱国统一战线。

    4．提升党建质量，全面深化“桂山之变”

   坚持思想政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将党史学习教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。加强舆情监测、分析研判和引导处置工作，坚守网络舆情阵地，牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权。

   创新基层治理方式。探索“社区注册成立物业公司，有偿承接小区物业项目”的红色物业工作模式，开展机关企事业单位党组织与居民小区党支部结对共建活动，把管理服务资源更多更好下沉到小区，构建党组织领导下的各类组织有机联动、同心服务、共建共治共享的良好局面。

   严格落实“两个责任”。推进全面从严治党向基层延伸，持续释放反腐高压态势，坚决同一切可能动摇党的根基、阻碍党的事业的现象作斗争，强化预算约束和绩效管理，确保桂山干部清正、政府清廉、政治清明。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个，差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，事业单位7个，参公单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制62人，其中：行政编制24人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助人员0人，财政专户资金、单位资金保障人员0人。

   离退休人员24人，其中：退休24人，离休人员0人。

   车辆编制10辆，实有车辆6辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入2,433.04万元，其中：一般公共预算2,433.04万元，政府性基金0.00万元、国有资本经营收益0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。

   与上年2021年部门财务总收入1,934.47万元对比，增加498.57万元，增长25.77%，主要原因分析是较上年增加了2022年重点项目专项资金、在职在编工资薪金正常晋升部分及社会保障缴费增加。

   （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入2,433.04万元，其中:本年收入2,433.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,433.04万元（本级财力2,433.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源和资产有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

   与上年财政拨款收入1,934.47万元对比，增加498.57万元，增长25.77%，主要原因分析是较上年增加了2022年重点项目专项资金、在职在编工资薪金正常晋升部分及社会保障缴费增加。

   四、预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出2,433.04万元。财政拨款安排支出2,433.04万元，其中：基本支出1,659.44万元，与上年1,786.69万元对比减少127.25万元，下降7.12%，减少主要原因为根据上级部门下达“厉行节约”通知，逐年压缩不小于10.00%公用经费，故基本支出下降；项目支出773.60万元，与上年147.78万元对比增加625.82万元，增长423.48%，主要原因为增加了化解历年欠款专项资金项目及其他重点项目资金。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1,015.16万元，国防支出0.50万元，社会保障和就业支出224.27万元，卫生和健康支出78.97万元，城乡社区支出714.41万元，农林水支出280.55万元，住房保障支出99.18万元，灾害防治及应急管理支出20.00万元。

   财政拨款安排支出按经济科目分组为工资福利支出990.18万元，全部为基本支出，其中：基本工资244.49万元，津贴补贴219.28万元，奖金42.64万元，绩效工资206.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.63万元，职工基本医疗保险缴费50.25万元，公务员医疗补助缴费28.73万元，其他社会保障缴费4.96万元，住房公积金99.18万元。商品和服务支出492.62万元（基本支出462.75万元，项目支出29.87万元），其中：办公费187.42万元，会议费6.00万元，邮电费3.20万元，差旅费2.50万元，培训费10.71万元，公务接待费1.00万元，劳务费29.10万元，委托业务费48.00万元，工会经费9.12万元，福利费5.80万元，公务用车运行维护费29.00万元，其他交通费用23.16万元，其他商品和服务支出2.50万元，维修（护）费21.00万元。对个人和家庭的补助347.98万元（基本支出320.61万元，项目支出27.37万元），其中：生活补助347.98万元。资本性支出100.00万元，全部为项目支出。其中：基础设施建设100.00万元。

   五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额75.32万元，其中：政府采购货物预算67.32万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元。主要用于采购以下货物：台式电脑14台，小计8.12万元；便携式电脑4台，小计3.20万元；打印机1台，小计0.65万元；其他打印设备1台，小计0.40万元；其他计算机设备及软件2台，小计1.32万元；复印机1台，小计3.00万元；多功能打复一体机3台，小计1.59万元；LED显示屏1套，小计5.00万元；碎纸机6台，小计0.60万元；其他打印设备1台，小计0.60万元；公务用车1辆，小计35.00万元；木制办公桌2组，小计0.30万元；其他椅凳类7把，小计0.28万元；其他柜类6组，小计1.20万元；其他家具用具3组，小计0.66万元；其他被服装具2套，小计2.00万元；印刷用纸200件，小计3.40万元；其他印刷服务1批，小计8.00万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   桂山街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.40万元，较上年减少0.60万元，下降1.71%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   桂山街道办事处2022年无因公出国（境）费预算，与上年预算数持平。

   （二）公务接待费

   桂山街道办事处2022年公务接待费预算数为5.40万元，较上年6.00万元减少0.60万元，下降10.00%，国内公务接待批次为115批次，共计接待675人次。

   减少原因为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定及《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》新办发〔2020〕1号的通知，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2022年部门“三公”经费支出比2021年只减不增。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   桂山街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，与上年预算数持平。其中：公务用车运行维护费29.00万元，与上年持平，无变动，无公务用车购置费。2022年公务用车编制数10辆，年末公务用车保有量为6辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）桂山街道中央自然灾害救灾专项资金，本年度重点绩效预算目标为：

   1．政策目标：根据玉财资环〔2021〕182号关于下达中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）的通知、新应急字〔2022〕1号新平县应急管理局关于中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）分配方案要求，做好困难群众救助工作，提高预算编制完整性，加快转移支付资金下达进度和预算支出进度，支持各地进一步做好困难群众基本生活保障工作，符合我街道总体绩效目标第六条建立覆盖城乡居民的保障体系的总体目标。

   2．资金用途：主要由玉财资环〔2021〕182号分配到我街道20.00万元，经街道党组会讨论通过，用于补助受旱灾、滑坡等影响群众602户1,159人。补助资金具体细分为五桂社区、凤凰社区每个社区5.00万元，青龙社区4.00万元，太平社区、亚尼社区每个社区3.00万元。

   3．资金支付范围：结合灾害损失、冬春需救助评估等情况，统计受灾补助名册并完成公示，街道中央灾害救助资金领导小组结合各社区报送补助名册开展复核，街道财政所根据复核后名册与社保中心协同完成农户一卡通复核、测试工作，完成资金兑付。

   4．预算支出内容：本年度中央自然灾害救灾专项资金涉及补助群众602户1,159人，补助资金具体细分为五桂社区、凤凰社区每个社区5.00万元，青龙社区4.00万元，太平社区、亚尼社区每个社区3.00万元。

   （二）桂山街道乡村振兴化解历年欠款专项资金，本年度重点绩效预算目标为：

   1．政策目标：根据中央、省市县相关文件，对街道已完成或正在实施项目缺口资金纳入预算，保障项目正常实施，以期完成年初设定各项目目标，实现预期效益。

   2．资金用途：主要用于街道人居环境整治、人饮项目、文明县城创建、集贸市场改造等18个项目资金，合计732.52万元。

   3．资金支付范围：专项资金用于每一项对应的工程款。

   4．预算支出内容：窝尼新村公益房、道路等附属设施建设工程项目，合同金额192.26万元，审定资金178.81万元，累计已支付金额49.81万元，本年度预算129.00万元；桂山街道农村危房改造项目，2019-2020年合同金额111.00万元，审定资金110.56万元，累计已支付金额58.00万元，本年度预算53.00万元；亚尼河人饮工程项目，合同金额21.15万元，审定资金25.88万元，累计已支付金额24.00万元，本年度预算1.88万元；窝尼新村地质灾害搬迁附属工程，合同金额36.56万元，审定资金24.73万元，累计已支付金额16.53万元，本年度预算8.20万元；窝尼新村绿化提升项目，合同金额45.49万元，审定资金47.90万元，累计已支付金额10.00万元，本年度预算37.91万元；窝尼新村风貌整治项目，合同金额21.68万元，审定资金28.85万元，本年度预算28.85万元；太平社区上得勒箐公益房建设项目，合同金额47.68万元，审定资金60.83万元，累计已支付金额10.83万元，本年度预算50.00万元；太平社区丁苴东村小组消防水池建设项目，新增合同金额38.11万元，累计已支付金额18.11万元，本年度预算20.00万元；太平社区丁得片区村庄道路硬化项目，送审金额51.86万元，审定资金51.83万元，累计已支付金额22.35万元，本年度预算29.50万元；集贸市场三防设施、鱼市场改造、活禽市场改造项目，合同金额54.05万元，审定资金53.67万元，累计已支付金额13.67万元，本年度预算40.05万元等。

   （三）桂山街道办事处农村困难党员、党建、党务工作等经费，本年度重点绩效预算目标为：

   1．政策目标：根据中央、省市县相关文件，对街道农村困难党员、党建、党务工作等经费纳入预算，保障项目正常实施，制定完成年初设定各项目目标，实现既定的培育具有桂山特色的“红色物业”品牌总体目标。

   2．资金用途：主要用于城市基层党建，离退休党支部工作，离退休党支部书记交通通讯补助，离退休党支部副书记、委员交通通讯补助，党（工）委党务工作，农村党员教育培训，困难党员关爱行动，春节、“七一”慰问困难党员等，合计48.55万元。

   3．资金支付范围：每个补助专项资金都严格按照中央、省市县相关文件精神执行，工作经费将拨付各社区。

   4．预算支出内容：城市基层党建工作经费，预算县级资金20.00万元。按文件要求测算：凤凰、五桂、太平、青龙社区，每个社区拨付5.00万元，合计20.00万元；离退休党支部工作经费，预算县级资金2.45万元，其中：离退休党支部工作经费1.20万元（4个*0.30万元/个）；离退休党支部书记交通通讯补助0.48万元（4人*0.12万元/人）；离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助0.72万元（8人*0.09万元/人）；农村党员教育培训经费，培训补助标准为0.01万元/人.年，涉及街道农村党员942人，其中：五桂社区285人，青龙社区160人，太平社区148人，凤凰社区262人，亚尼社区87人，预算县级资金4.71万元（942人*0.01万元）；困难党员关爱行动经费，预计每月发放170人×0.01万元，小计0.68万元，全年发放困难党员补助每人0.05万元，共发170人，合计发放8.16万元，预留0.47万元为预留备用资金；春节、“七一”慰问困难党员经费，我街道春节慰问困难党员16人 ，慰问标准为0.06万元/人，预算资金0.96万元；我街道“七一”慰问名额16人，慰问标准为0.05万元/人，预算资金0.80万元。2022年度合计预算春节、“七一”慰问困难党员经费1.76万元；街道工委党务工作经费，本年度预算县级资金10.00万元，主要拨付社区用于开展“三会一课”、创先争优、党组织换届、党内集中学习、支部主题党日活动等；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者，购买制作奖状、荣誉证书、奖品等。

   （四）桂山街道国防动员和后备力量建设工作保障经费，本年度重点绩效预算目标为：

   用于2022年国防动员和后备力量建设工作保障，主要用于采购基干民兵迷彩服（迷彩服、迷彩帽、体能训练服、军用胶鞋）25人×0.02万元/人，合计0.50万元。

   （五）桂山街道办事处提升乡镇公共服务能力专项资金，本年度重点绩效预算目标为：

   1．政策目标：根据《云南省财政厅印发关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见》（云财基层〔2020〕52号）及《云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金管理办法》（云财基层〔2020〕51号）文件精神，符合省市县对于乡镇财政公共服务提升的要求和街道年度总体绩效目标。

   2．资金用途：资金专项用于桂山街道财政公共服务能力项目，主要为办公设备采购、会议室修缮工程项目及制度职责牌制作安装。

   3．资金使用范围：资金的使用范围为桂山财政所复印机采购、办公会议桌椅采购、会议室修缮工程费用。

   4．预算支出内容：我街道根据工作实际，乡镇公共服务能力提升改造工程合计38.06万元，因2021年已申报预算省级提升乡镇公共服务能力专项资金20.00万元，本年度申报预算县级提升乡镇公共服务能力专项资金18.16万元。办公设备、家具用具提升：户外P4全彩LED显示屏1组，小计4.51万元；购置普通复印机（彩色）1台，小计4.00万元；台式机6台，小计3.60万元；会议室桌椅1批，小计5.55万；投影仪1套，小计5.80万元等；会议室升级改造：墙面打磨滚漆219.52平方米，拆除原有地台、红砖隔墙，电路改造、对会议室修缮改造、地板铺设86.42平方米等，合计14.60万元。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   桂山街道办事处2022年机关运行经费安排293.98万元，其中：办公费185.72万元，会议费6.00万元，邮电费3.20万元，差旅费2.50万元，培训费6.00万元，公务接待费1万元，劳务费26.64万元，委托业务费48.00万元，工会经费9.12万元，福利费5.80万元，公务用车运行维护费29.00万元，其他交通费用23.16万元，其他商品和服务支出2.50万元。与上年462.75万元对比减少168.77万元，下降36.47%。主要原因为根据县级政府要求，逐年在上年预算基础上至少降低10.00%的机关运行维护费。另2022年预算在职在编人员较上年减少，机关运行经费也相应下降。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，桂山街道办事处2021年资产总额65.13万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产65.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少367.76万元，其中固定资产增加8.36万元。处置房屋建筑物0处；处置车辆0辆；报废报损资产0项，资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700755400111

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年部门预算表20220209105100365.xls