2021年新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处部门决算公开编制说明20220922035114931

监督索引号53042700755401000

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职能职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我们始终坚持把经济发展放在突出位置，加强产业规划布局调整，激活经济发展内生动力，在重点领域上求突破，在薄弱环节上下功夫，切实增强经济发展的协调性、持续性，在建设“一极两区”和新平县实现“转型跨越、绿色崛起”过程中展现新担当、作出新贡献。2021年预计完成地方财政收入7,780.00万元，同比增0.08%；预计完成财政拨款支出2,500.00万元，同比增0.81%；预计完成规模以上固定资产投资16,151.00万元，完成任务数的104.20%；完成招商引资24,129.00万元，完成任务数的100.54%；预计实现城镇居民人均可支配收入4.35万元，同比增3.80%；预计实现农村居民人均可支配收入1.70万元，同比增7.20%。

1．聚力转型升级，推动产业发展

农业产业提质增效。全年预计完成农业总产值26,930.00万元，完成任务数的100.00%。种植业方面，完成农作物播种总面积14,400.00亩，完成任务数的100.50%；预计实现种植业总产量1,738.00万公斤，同比增8.40%。畜牧业方面，完成德康家庭农场建设2户6个单元，目前共有养殖家庭农场79户，预计实现肉蛋奶总产3,226.30吨。林草业方面，完成2021年度中央财政造林（竹子低效林改造）2,000.00亩、旱冬瓜种植3万株。烤烟生产方面，完成烤烟移栽900.00亩，烟叶总产量10.00万公斤，完成任务数的100.00%，实现合同内烟叶交售总额302.57万元。

工业产业健康发展。通过加大协调服务，强化要素保障，不断巩固工业经济优势，推动产业集聚发展，配合县级部门打造以斗戛轻工产业园为重点的五十亿级轻工制造集群，全力推进促投资、稳增长各项任务落实。全年预计完成工业总产值202,160.00万元，其中：规模以上工业总产值188,466.00万元，完成任务数的90.00%，规模以下工业总产值19,562.00万元。

第三产业繁荣活跃。成立新平县首家基层商会，辖区内营商环境显著提升，冷链物流、网络订餐等新兴业态快速发展，商贸城、财富广场等商圈繁荣活跃。全年预计实现社会消费品零售总额99,962.00万元，同比增8.00%；完成新纳规纳限企业5户，实现“四上”企业持续增长。

2．统筹城乡发展，改善城乡面貌

重点项目全面推进。围绕“美丽县城”项目建设，重点抓好县城东入口、南片区、工业园区桂山片区建设项目的协调服务工作。完成五桂一组综合文化活动中心建设项目、老东进出租房建设项目、五桂三组公益房建设项目、青龙社区五组人居环境整治项目、亚尼社区省级美丽村庄奖补建设项目等11件工程项目，完成投资1,244.00万元。持续推进青龙社区大他扒居民安居工程项目（花园铭城）、青龙社区小他扒居民安居工程项目（和睦家园）、青龙社区克租克综合楼改造项目（和合嘉苑）、五桂社区新顺华源改造项目（民兴广场）等4件工程项目，计划投资33,000.00万元。

基础设施不断完善。一是完善水利基础设施，建设农村饮水集中供水工程14件，有效保障了辖区饮水安全。完成丁得片区人畜饮水工程、丁东小组森林消防水池工程、凤凰社区革棚水库外坝坡及排洪沟治理工程、革棚水库进库道路硬化及排涝沟治理工程、团结水库出水沟桂山段修复工程等5件工程项目，完成投资约209.50万元。二是加快“四好农村路”建设，投资18.30万元对丁苴公路破损路面进行修缮。三是推进城市更新改造，完成四个社区11个区块城市更新改造“三调”入户登记1,379户，项目占地面积537.40亩，制定2021年城市更新改造项目（县城小河边停车场片区、新东进市场片区、新平宾馆片区）的规划建设方案，拟定《2021年城市更新改造项目房屋及土地征收补偿方案》，完成社会稳定风险评估、召开听证会、专家论证、合法性审查等工作。

人居环境显著提升。一是开展农村人居环境整治和村庄清洁行动，围绕农村人居环境1档8条标准要求，累计清理农村生活垃圾5,085.60吨、农业生产废弃物133.00吨，清理村内水塘46口、水渠309.30公里、残垣断壁23处，辖区42个自然村人居环境整治成效明显。二是开展国家卫生县城复审和爱国卫生“7个专项行动”，制定《桂山街道爱国卫生八大机制》，实行“街道、社区、小组、保洁员”四级网格管理，累计消除农村裸露垃圾点75个，消除旱厕139座，建设洗手台10个，组织1,020家餐馆参加“净餐馆”培训，发放“常消毒”台账2,200本，签订“门前五包”责任书2,722份，开展“众参与”文明实践活动11次，张贴宣传标语、横幅（海报）300余条，发放宣传手册6,000余份。三是开展厕所革命，辖区共有农村无害化卫生户厕4,662座，已全面完成摸排整改和信息录入，社区公厕达到“三净二无一明”标准。四是开展拆临拆违，坚决打击和遏制各类违法占地行为，拆除法院判决的“两违”建筑15宗共4,716.39㎡，恢复耕地4,606.26㎡。五是推进市场提档升级，投资2,000.00余万元完成商贸城集贸市场提升改造和宏源过渡市场建设项目，有效解决了原市场“品类混杂、拥挤脏乱”的问题。

3．致力改善民生，促进社会和谐

全面增进民生福祉。一是做好民政和社会保障工作，城乡居民医疗保险参保率达99.00%，城乡居民养老保险续保率达75.00%，发放城乡居民养老保险金603.50万元，发放计生奖励扶助资金53.72万元，收缴计划生育意外险保费10.56万元；申报临时救济金10.72万元（街道发放4.92万元）、城镇低保金411.87万元、特困救助金39.09万元，预计发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴62.80万元。二是做好就业创业工作，转移农村劳动力530人，预计完成小额担保贷款69户，“贷免扶补”贷款39户，预计发放贷款金额2,160万元。三是做好惠农补贴发放工作，兑付一次性种粮补贴9.97万元、中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）36.72万元，兑付草原生态补助资金84.90万元、2020年中央财政森林生态效益补偿资金28.98万元，申请兑付省级公益林森林生态效益补偿资金71.73万元。四是做好群团组织工作，做好退役军人、优抚对象、扶贫对象、市直企业退休人员等特殊群体的管理服务工作，推动文化、科技、卫生、民族、武装等工作再上新台阶。

发展壮大集体经济。一是圆满完成5个社区集体经济组织合作联合社及42个居民小组集体经济组织合作社的换届选举工作，在全国农村集体产权管理系统完成农村集体经济组织成员信息录入上报工作。二是通过固定资产租赁、预留用地出租、集体资金盘活入股等方式，进一步盘活闲置资金和固定资产，目前共盘活集体资金25,556.00万元，拆借款利息收入573.00万元，资产资源出租收入767.00万元，集体资金存款余额达7,679.00万元。三是积极推进预算绩效管理，对2021年已完成的预算项目进行监督跟踪，并对2020年所有财政预算项目进行绩效自评。

常态抓好疫情防控。一是提高警惕，毫不松懈地抓好中高风险地区返乡人员排查工作，抽调两批次共57人赴边境支援疫情防控工作，严格铸牢安全防线。二是完善社区、小组、居民小区防控方案，落实集贸市场等公共区域疫情防控常态化措施，大力开展“云南健康码”“行程码”推广使用工作。三是有序推进新冠疫苗接种工作，构建群防群治的社会屏障。

共同构建“平安桂山”。一是深入开展“七五”普法工作，科学编制“八五”普法规划，开展“法律十进”活动，推进法治政府建设。二是完善治安防控体系，建立网格员例会、工作考核、首问负责制度，形成以网格为单位，以综治干部和综治信息联络员为指导，以小区、楼栋、门店和屋场负责人为主体，广大群众积极参与的治安防控体系。三是加强重点行业、重点领域安全监管，深入推进反恐、禁毒、防艾、信访、双拥、“扫黄打非”等工作，持续巩固扫黑除恶成果，保障社会和谐稳定。四是坚持“预防为主，积极消灭”的方针，高位推动森林草原防灭火工作，铲除防火隔离带9条总长29.24公里，在主要林区入口设置7个检查站（卡），对进入林区人员和车辆进行实名登记和防火宣传，共登记入山人员28,812人，车辆7,923辆，收缴火具火种354个，年内未发生森林火灾。

4．坚持党建引领，全面从严治党

思想引领凝聚人心。一是严格落实主体责任，牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权。党工委会议专题研究意识形态工作2次，召开意识形态分析研判会2次，党内通报意识形态领域情况1次，开展专题培训2次，妥善处置网络舆情6起，上报网络舆情信息150余条。二是学习教育入脑入心，开展党工委理论学习中心组集中学习6次，深入推进党史学习教育，完成街道“民生实事计划”7件，街道领导班子成员个人“为民办事清单”23件，党员个人“为民办事清单”589件。三是宣传工作有声有影，发布桂山工作简讯123期，“和谐桂山”微信公众号信息100余条，电视新闻稿件17条，大美新平APP稿件81条。四是文明创建群策群力，不断深化党群服务中心、宣传文化服务中心、“两馆一站”建设，组织开展“我们的节日”主题活动和志愿服务活动60余场次。

党建引领乡村振兴。一是圆满完成社区换届选举工作，社区全面推行大岗位制，全部实现书记、主任“一肩挑”，选好乡村振兴“领头雁”，深入开展头雁领航、红旗联创工作。二是全力推进干部规划家乡行动，确定组织保障，积极摸排、对接在外干部和乡贤，组建规划编制组和规划建设理事会，通过组织召开动员会、座谈会、培训会、实地踏勘、发放征求意见表等方式，对居住现状进行摸底，充分征求好想法好建议，为共同编绘乡村振兴规划搭建工作平台。三是持续打造亚尼社区窝尼新村、太平社区斗戛片区两个党建引领乡村振兴示范点。窝尼新村以保持田园生态、凸显乡村美态、培育特色业态为目标，探索出了自我教育、自我服务、自我管理、自我监督的“四自”模式，走出了一条乡村善治之路。斗戛片区围绕党建红图、山水名图、文化彩图、产业蓝图的“四图”内容，配齐配强组织队伍，开展绿化美化工程，提升乡村文化内涵，促进集体经济增收，着力打造一个让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁的精品“微村落”。

创新基层社会治理。一是创新党员教育形式，开展万名党组织书记大轮训2期，培训党组织书记51人；开展万名党员进党校培训2期，培训党员368人；举办基层党组织书记讲坛3期，8位基层党组织书记走上讲坛交流经验；举办新一届社区居组干部集中培训3期，实现147名居组干部培训全覆盖。二是积极开展“双报到双服务双报告”及共驻共建工作，组织60个党组织、1,537名在职党员到社区报到，签订共建协议60份，社区发布面向党组织的活动112次、面向党员个人的活动75次，参与党员达1,399人。三是深入开展红色物业工作，设计“一方案四表”，全面摸排小区情况，制定“一小区一方案”，为提供精细服务打牢基础；依托“协商在基层”工作，牵头召开联席会、议事会，畅通诉求渠道，规范小区治理；探索成立社区红色物业合作公司，有偿承接小区物业项目，促进集体经济增收。四是有序推进党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，完成街道42个网格的布网划格工作，配齐42个网格长和272个网格员，“共治通”APP等平台信息采集率达100.00%。五是激活城市党建工作，依托街道及小区党群服务中心，常态化开展“满载而归”“四点半课堂”等口碑服务，打造“一刻钟便民服务圈”，整合辖区内各种服务资源，组织开展志愿服务、文化教育、居家养老、物业管理等特色服务，提升居民幸福感。六是抓党建促治理，通过班子成员挂包联系，定期研究工作，以“四带四必”为准则，加强对重大敏感问题的研究和重点人员的管控。计划投资256.87万元实施桂山及提升工程，推动工作“回头看”等突出问题整改落实到位。

坚持全面从严治党。一是坚持党的全面领导，落实管党治党政治责任，落实主体责任派单制，派出清单42份共180余项，形成了责任清晰、主体明确、落实有力的工作格局。二是完善“1＋1＋N”监督执纪监察联动机制，专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次，专题听取工作情况汇报4次，听取、督办案件9次；开展专项监督检查3次，开展专项整治行动5次；受理信访举报件8件，处置问题线索9件，涉及人员13人；立案审查3件3人，给予党内警告处分6人，风清气正的政治生态不断巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．党群服务中心

2．宣传文化服务中心

3．规划建设和环境保护中心

4．农业农村综合服务中心

5．社会保障服务中心

6．综治中心

7．财政所

8．桂山街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年度收入合计2,292.52万元。其中：财政拨款收入2,283.74万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.78万元，占总收入的0.38%。与上年对比减少227.15万元，下降9.01%，主要原因分析：县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年度支出合计2,579.21万元。其中：基本支出1,692.84万元，占总支出的65.63%；项目支出886.37万元，占总支出的34.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加96.14万元，增长3.87%，主要原因分析：上年度结转资金在本年度完成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,692.84万元。与上年对比减少48.12万元，下降2.76%，主要原因分析：落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,391.63万元，占基本支出的82.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301.21万元，占基本支出的17.79%。人均日常支出29.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886.37万元。与上年对比增加144.25万元，增长19.44%，主要原因分析上年度工程已完工，项目款支出增加。具体项目开支及开展工作情况：完成支付新财字〔2021〕113号桂山街道2021年人大代表活动专项资金0.69万元；新财字〔2021〕2号桂山街道县乡两级人大代表换届选举工作经费0.35万元；新财字〔2021〕138号桂山街道2021年太平社区丁得片区人畜饮水工程建设专项资金5.00万元；新财行〔2021〕35号桂山街道2021年太平社区丁东片区消防水池建设工程缺口专项资金8.00万元；新财字〔2021〕112号桂山街道2021年政协委员业务保障活动专项资金0.22万元；存量〔2021〕29号桂山街道政协提案太平社区丁东小组党员活动室广场硬化专项资金10.00万元；新财预〔2021〕3号桂山街道办事处2021年省级提升乡镇公共服务能力专项资金20.00万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年度城乡居民社会保险费征管工作专项资金1.91万元；新财行〔2021〕49号桂山街道2021年民族团结进步创建活动市级工作经费5.00万元；新财行〔2021〕37号2021年阿式风格改造省级补助经费6.44万元；新财行〔2021〕5号桂山街道2021年市级关工委人员补贴专项资金0.62万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年离退休党支部书记、副书记及委员交通通讯补助资金0.31万元；新财行〔2021〕18号桂山街道2021年困难党员关爱行动补助经费2.62万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年社区组织换届工作经费7.84万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年困难党员关爱行动补助经费0.96万元；新财字〔2021〕1号2021年七一、春节慰问困难党员补助经费0.80万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年城市基层党建社区服务群众工作专项资金20.00万元；存量〔2021〕32号桂山街道党群服务中心建设专项资金41.76万元；存量〔2021〕2号阿式建筑经费15.74万元；存量〔2021〕8号新平县桂山街道房屋安全鉴定及建筑外观风貌设计经费15.00万元；新财行〔2021〕44号桂山改造巩固提升5.00万元；新财字〔2021〕194号桂山街道2021年农村交通安全劝导补助资金1.50万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年科普经费1.00万元；新财教〔2021〕1号桂山街道2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1.25万元；新财教〔2021〕1号桂山街道2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金2.35万元；新财教〔2021〕12号桂山街道2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1.00万元；新财教〔2021〕20号桂山街道2021年度三区文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项资金0.48万元；新财社〔2021〕42号桂山街道2021年社区组织换届工作经费2.50万元；新财社〔2021〕101号桂山街道2021年第一批人力资源社会保障专项资金0.92万元；新财字〔2021〕1号桂山街道大坝山骨灰墓穴殡葬改革项目补助经费8.49万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年公办养老机构运营补助经费4.00万元；新财社〔2021〕93号桂山街道2021年青龙社区居家养老服务中心运营费专项资金2.00万元；新财字〔2021〕1号桂山街道办事处2021年残疾人农村实用技术培训经费2.00万元；新财社〔2021〕1号桂山街道2021年中央城乡困难群众临时救助补助资金3.10万元；新财社〔2021〕62号计划生育服务项目村组管理员工资及计划生育手术费补助资金0.36万元；新财字〔2021〕12号太平社区丁东、丁西片区道路硬化工程缺口专项资金20.00万元；新财字〔2021〕2号桂山街道人居环境整治经费17.00万元；新财字〔2021〕219号桂山街道乡村振兴示范点建设项目专项资金30.00万元；新财社〔2021〕66号“7个专项行动”“以奖代补”资金专项资金63.24万元；存量〔2021〕31号桂山街道2021年青龙社区人居环境整治专项资金5.00万元；新财字〔2021〕225号桂山街道爱国卫生“7个专项行动”项目工作经费16.07万元；新财农〔2021〕33号2021年桂山街道办事处市级补助村级农业技术推广人员补助资金1.20万元；新财农〔2021〕58号桂山街道2021年市级村级动物防疫员（协检员）工资及购买动物防疫员人身意外伤害保险专项资金4.37万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2020年乡村振兴暨农村人居环境综合整治工作经费50.00万元；新财农〔2021〕83号桂山街道2021年中央整村推进农村厕所革命财政奖补专项资金9.52万元；新财字〔2021〕197号（列支预拨经费特殊项目）第二批中央农业资源及生态保护补助84.90万元；新财建〔2021〕2号桂山街道2021年中央财政森林生态效益补偿专项资金2.52万元；新财建〔2021〕34号桂山街道省级公益林森林生态效益补偿专项资金6.07万元；新财建〔2021〕13号桂山街道2021年森林防火工作专项资金2.00万元；新财字〔2021〕1号亚尼社区亚尼河小组人饮供水工程省级补助资金2.00万元；存量〔2021〕9号太平社区丁苴片区人饮工程项目专项资金37.00万元；存量〔2021〕30号桂山街道2021年太平社区丁苴片区人饮工程专项资金23.17万元；新财字〔2021〕78号桂山街道2021年河长制专项工作专项资金1.50万元；新财农〔2021〕73号桂山街道2021年省级衔接推进乡村振兴补助资金1.00万元；新财社〔2021〕102号桂山街道2021年农村危房改造补助专项资金2.20万元；新财资〔2021〕1号桂山街道2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.71万元；新财字〔2021〕1号桂山街道2021年中央自然灾害救灾专项资金20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2,561.98万元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加99.91万元，增长3.90%，主要原因分析上年度工程已完工，项目款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,156.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.15%。主要用于：人大事务支出4.85万元；政协事务支出23.22万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出968.50万元；财政事务支出20.00万元；税收事务支出1.91万元；民族事务支出11.44万元；群众团体事务支出0.83万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.62万元；组织事务支出86.26万元；统战事务38.74万元；其他一般公共服务支出0.34万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

4．公共安全（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：公安支出1.50万元；其他公共安全支出1.00万元。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

6．科学技术（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：技术研究与开发支出7.00万元；科学技术普及支出2.00万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出26.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化和旅游支出23.44万元；其他文化旅游体育与传媒支出3.00万元。

8．社会保障和就业（类）支出262.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务73.70万元；民政管理事务支出2.50万元；行政事业单位养老支出144.21万元；就业补助支出1.79万元；抚恤支出20.49万元；社会福利支出14.49万元；残疾人事业支出2.00万元；临时救助支出3.10万元。

9．卫生健康（类）支出72.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于：公共卫生支出1.58万元；计划生育事务支出3.26万元；行政事业单位医疗支出67.42万元；其他卫生健康支出0.72万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

11．城乡社区（类）支出154.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于：城乡社区公共设施支出70万元；城乡社区环境卫生支出84.30万元。

12．农林水（类）支出750.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.28%。主要用于：农业农村支出235.97万元；林业和草原支出103.56万元；水利支出111.81万元；扶贫支出1.00万元；农村综合改革支出297.91万元。

13．交通运输（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：公路水路运输支出2.60万元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

19．住房保障（类）支出102.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于：保障性安居工程支出2.20万元；住房改革支出100.71万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

22．灾害防治及应急管理（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于：自然灾害防治支出2.00万元；自然灾害救灾补助支出20.00万元。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.00万元，支出决算为11.99万元，完成预算的34.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.59万元，完成预算的33.11%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的1.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.26万元，下降26.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.13万元，下降26.29%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降22.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据新办发〔2020〕7号关于印发《新平县党政机关国内商务接待管理办法(试行)》的通知，本年度公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.59万元，占96.60%；公务接待费支出0.41万元，占3.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处无此事项。

2．公务用车购置及运行维护费支出11.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处无此事项。

公务用车运行维护支出11.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于人大代表换届选举、乡村振兴项目调研、居民社会保险收缴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大调研指导工作，产生的接待14次及人次64人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年机关运行经费支出238.70万元，与上年对比减少15.43万元，下降6.07%，主要原因分析落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费131.68万元、水费0.21万元、电费0.88万元、邮电费3.53万元、差旅费3.81万元、会议费5.82万元、培训费5.90万元、公务接待费0.41万元、劳务费43.99万元、委托业务费0.45万元、福利费6.10万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用24.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处资产总额512.37万元，其中，流动资产90.49万元，固定资产421.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438.10万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出14.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700755401111

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2021年部门决算公开报表20220923044408275.xls