新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年预算公开目录

    第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况

       四、预算单位支出情况

       五、县对下专项转移支付情况

       六、政府采购预算情况

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       八、重点项目预算绩效目标情况

       九、其他公开信息

    第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年部门预算表

       一、部门财务收支预算总表

       二、部门收入预算表

       三、部门支出预算表

       四、财政拨款收支预算总表

       五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

       六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

       七、部门基本支出预算表

       八、部门项目支出预算表

       九、部门项目绩效目标表

       十、政府性基金预算支出预算表

       十一、部门政府采购预算表

       十二、政府购买服务预算表

       十三、县对下转移支付预算表

       十四、县对下转移支付绩效目标表

       十五、新增资产配置表

       十六、上级补助项目支出预算表

       十七、部门项目中期规划预算表 

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

1.桂山街道党群服务中心；

2.桂山街道宣传文化服务中心；

3.桂山街道规划建设和环境保护中心；

4.桂山街道农业农村综合服务中心；

5.桂山街道社会保障服务中心；

6.桂山街道综治中心；

7.桂山街道财政所。

（三）重点工作概述

1.推动产业升级，促进经济健康发展 

做特做优现代农业。一是深化农业供给侧结构性改革，注重发展壮大现代农业服务业，严格落实耕地保护制度，加快高标准农田建设，兜牢粮食安全底线。二是加快推进标准化规模养殖，培育养殖大户，建设家庭农场，持续提升动物疫病管控能力。三是围绕交售目标，优化烤烟种植布局，积极推广科技兴烟措施，促进烤烟产业提质增效，确保烟农稳步增收。

做大做强工业产业。一是协调服务稳存量，配合工业园区做好协调服务，帮助企业解决复工复产后经营成本增长、资金周转困难、融资难等问题，加快企业发展和项目建设进度。二是提档升级促转型，落实惠企政策，鼓励工业企业技改升级，降低生产成本，优化和延伸产业链，提高产品附加值。

做新做活第三产业。一是组织实施斗戛片区乡村振兴示范点项目，分期推动建设工作，挖掘乡村经济发展潜力。二是依托县城中心的区位优势，积极发展商贸物流、金融保险、电子商务等新兴服务行业，提升商业聚集效应，不断优化营商环境。

2.坚持绿色发展，全面提升城乡面貌 

全力推进重点项目。一是计划总投资777.30万元，启动亚尼社区瑞英塘小组进村道路扩建项目和太平社区上斗戛小组民族团结示范村建设项目，通过道路改建扩建、环境绿化美化、村容村貌提升，为乡村振兴铸牢基础。二是加快启动新平县产业园区配套服务设施建设（斗戛物流园）项目，计划投资1,300.00万元，通过资产租赁扶持壮大村级集体经济，预期新增村级集体经济年度收入150.00万元。三是配合县级部门加快“美丽县城”项目建设和城市更新改造项目，全力以赴支持县城市政和环境基础设施补短板建设项目实施。

改善城乡人居环境。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，实行山、林、河、湖长制，铸牢生态安全屏障。二是深入开展国家卫生县城复审、爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治等工作，不断巩固和提升创建成果。

3.补齐民生短板，维护社会和谐稳定

健全民生保障体系。一是铸牢疫情防控屏障，坚决克服麻痹思想、厌战情绪，全面精准落实“外防输入、内防反弹”各项举措，强化联防联控、群防群控，持续推进疫苗接种工作，构建更加牢固的全民免疫屏障。二是持续推进创业担保贷款扶持创业工作，推动各项就业政策落地见效。加强民生兜底保障和遇困群众救助，做到应保尽保、应救尽救。三是推动“三孩”生育政策相关配套措施落实落地，切实解决“一老一小”问题。做好社会福利和公益慈善事业，加强高龄、病残、特困人员救助扶持力度，保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益。

防范化解社会风险。一是守住安全发展底线，严格落实安全生产责任和安全生产十五条硬措施，深入开展交通、消防、建筑、危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业企业、特种设备等重点领域的专项整治，守护人民群众生命财产安全。二是重视源头预防，建立矛盾纠纷排查调处工作长效机制，创新法治宣传教育载体，加强和改进新形势下的群众信访工作，密切干群政群关系，维护社会和谐稳定。

4.提升党建质量，全面深化“桂山之变”坚持思想政治引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，加强理论学习宣讲，加强舆情监测、分析研判和引导处置工作，坚守网络舆情阵地，牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权。

创新基层治理方式。一是深入开展“四级联创”工作，推行“一体化推进、标准化实施、专业化助推、示范化引领”四化模式，推动“四级联创”工作走深走实，助推基层党建工作整体提质、全面提升。二是全面深化改革，实施桂山街道小区治理效能提升三年行动计划，做细做实“红色物业”工作，着力推进市域社会治理现代化，加快构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会综合治理新格局。

深入开展作风革命。一是开展“两转一强一提”大讨论和实践活动，实施街道、社区干部考核管理制度，充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，提升工作效能。二是推进全面从严治党向基层延伸，持续释放反腐高压态势，强化预算约束和绩效管理，确保桂山干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制23人，工勤编制1人，事业编制38人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,758.51万元，其中：一般公共预算1,743.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益3.75万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.98万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少674.53万元，下降27.72%，主要原因是本年度减少重点项目安排及单位自有财力项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,747.53万元，其中:本年收入1,747.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,743.78万元（本级财力1,743.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款3.75万元。

与上年对比减少685.51万元，下降28.18%，主要原因是本年度减少重点项目安排及单位自有财力项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,758.51万元。财政拨款安排支出 1,747.53万元，其中：基本支出1,411.85万元，与上年对比减少247.59万元，下降14.92%，主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，压缩机关事业运行经费及其他经费，故本年度基本支出经费较上年下降；项目支出335.68万元，与上年对比减少437.92万元，下降56.61%，主要原因是本年度自有财力资金安排项目减少。单位资金10.98万元，与上年对比增加10.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算口径变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108 代表工作支出2.50万元，主要用于保障人大代表调研活动经费；

2010301 行政运行支出503.86万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于街道办事处人员工资福利支出，日常公用经费用于保障街道办事处正常工作运转，项目支出用于街道西部志愿者生活补助；

2010601 行政运行支出88.47万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于街道办事处人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障街道办事处正常工作运转；

2013150 事业运行支出38.20万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于综治中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障综治中心正常工作运转；

2013299 其他组织事务支出5.76万元，主要用于2023年农村困难党员关爱行动补助经费；

2013650 事业运行支出48.90万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障党群服务中心正常工作运转；

2070109 群众文化支出70.94万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障宣传文化服务中心正常工作运转；

2080109 社会保险经办机构支出74.10万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于社会保障服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于保障社会保障服务中心正常工作运转；

2080501 行政单位离退休支出108.98万元，主要用于退休干部公用经费及行政人员退休生活补助；

2080502 事业单位离退休支出14.40万元，主要用于事业人员退休生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.30万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出4.43万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

2101101 行政单位医疗支出48.24万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101102 事业单位医疗支出1.37万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103 公务员医疗补助支出37.03万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助；

2110199 其他环境保护管理事务支出50.79万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于规划建设和环境保护中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于规划建设和环境保护中心事正常工作运转；

2130104 事业运行支出134.72万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于农业农村综合服务中心事业人员工资福利等支出，日常公用经费用于农业农村综合中心事正常工作运转；

2130316 农村水利支出0.96万元，主要用于水库及小坝塘管护人员补助；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出315.23万元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

2210201 住房公积金支出103.34万元，主要用于机关事业人员住房公积金；

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出3.74万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.81万元，其中：政府采购货物预算9.88万元、政府采购服务预算1.93万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.40万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年公务接待费预算为5.40万元，国内公务接待批次为115次，共计接待675人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费29.00万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）桂山街道国有企业退休人员社会化管理补助资金

政策目标：项目根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93 号），2020年6月底前，完成国有企业已退休人员档案移交和党组织关系转移接收。《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法的通知》（玉政办发〔2019〕21号）。符合各级党委政府对国有企业退休人员社会化管理工作的决策部署，符合我街道中长期规划及年度总体绩效目标。

资金用途：按照云政办发〔2019〕93 号、玉政办发〔2019〕21号、新政办发〔2020〕16号等文件要求，我街道2023年接收央企退休人数144人，由中央国有资本经营预算资金补助国有企业退休人员社会化管理支出3.74万元。

资金使用范围：主要用于做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。全力做好服务保障，使国有企业退休人员移交后待遇上有保障、生活上有关怀、心理上归属。

预算支出内容：生病住院、敬老节慰问费2.88万元（预计慰问144人，人均慰问0.02万元/人）；困难国有企业退休人员春节慰问费2.88万元（预计慰问144人，人均0.02万元/人），资金不足部分用县级补助支付。

（二）桂山街道人大工委调研经费

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的工作实践，不断增强市域治理能力，根据《云南省县级以上地方各级人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》、云人办发〔2019〕49号：云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。根据年初预算定额标准口径安排，本年度我街道预算人大代表活动经费项目2.50万元。我街道按照工作实际情况测算，2023年计划开展人大代表乡村振兴、社区建设、社区集体经济发展、烤烟生产、民生项目等内容开展调研、视察、监督等活动6次，共250人次参加，用餐标准按照0.01万元/人/天测算。我街道立足党的二十大提出的“两个机关”职能定位，密切同人大代表和人民群众联系，提高依法履职的能力和水平，推动新时代人大制度和人大工作完善发展，为促进县域经济社会高质量跨越式发展，建成更高水平全面小康社会提供更加有力的民主法治保障。2023年，通过6次人大代表调研视察，高水平推进街道辖区治理现代化来谋划和推动人大工作，主动推进党工委高度重视、人民强烈期盼、问题较为突出、属于人大职权范围内的事项，把党工委决策部署转化为法规制度，转化为保证宪法法律有效实施的举措，转化为推动解决群众关心关注问题的实际效果，保证党的路线方针政策和重大决策在人大工作中全面贯彻落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年机关运行经费安排258.04万元，其中：办公费177.59万元；水费0.23万元；电费0.92万元；差旅费2.50万元；会议费6.00万元；培训费6.00万元；公务接待费1.50万元；工会经费4.64万元；福利费2.90万元；公车运行维护费29.00万元；其他交通费用26.76万元。与上年293.98万元对比减少35.94万元，下降12.23%，减少主要原因是根据各级政府关于厉行节约文件精神，我部门2023年度办公费及相应公用经费压缩减少预算，故本年度机关运行经费较上年度下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处资产总额144.96万元，其中，流动资产37.46万元，固定资产107.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.83万元，其中固定资产增加42.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700755400111

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年部门预算公开表.xlsx