新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度部门决算

目 录

第一部分  新平彝族傣族自治县桂山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县桂山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职能职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚力转型升级，推动产业发展

农业产业提质增收。全年预计实现农林牧渔业总产值29,110.00万元，同比增2.00%,完成全年任务数29,100.00万元的100.00%。种植业方面，全年共完成农作物播种面积14,266.00亩,预计可实现种植业总产量1,826.80万公斤，比去年同期增加89.00万公斤，增5.00%。畜牧业方面，现有德康家庭农场2户6个单元，家庭农场78家，全年预计完成肉蛋奶总产3,243.10吨，实现畜牧现价产值1.08亿元以上。烤烟产业方面，种植烤烟692.00亩，完成任务数630.00亩的109.80%，烟叶总产量8.00万公斤，实现烟农收入253.70万元，实现烟农户均收入4.90万元，比去年同期增收16%；实现烤烟亩产收入4,026.00元，比去年同期增收25.00%。

工业产业形势严峻。规模以上工业经济受疫情、市场多方面不利因素影响，制造业产值增长空间逐渐变窄，增长压力凸显，采矿业受原材料价格上涨、钢材价格下跌、产能限制等影响，产值呈负增长态势，水力发电行业持续增长空间较小。全年预计完成规模以上工业总产值131,040.00万元，完成全年任务数的70.00%。

产业支撑不断增强。招商引资方面，引进国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司两家企业参与建设新平县老城片区综合项目，共引进省外国内资金41,816.00万元，已到位资金28,248.00万元。固定资产投资方面，全年预计完成规模以上固定资产投资12,873.00万元，完成全年任务数的128.70%。目前在库项目11个，其中续建项目6个，本年新入库项目5个。纳规纳限方面，全年目标任务6户，1～10月完成纳规纳限企业3户，尚未纳规纳限的3户均是由于营业收入尚未达到标准。下一步，街道将严格按照时间节点，认真配合好行业主管部门，对达到纳规纳限条件的企业及时进行申报，确保按时完成2022年纳规纳限工作任务。市场主体倍增方面，街道现有个体工商户8,024户，新发展个体户1,278户，扣除注销户净增长880户，净增长12.30%；现有企业1,540户，新发展企业444户，扣除注销户净增长334户，净增长27.60%；农民专业社27户，净增长2户，净增长8.00%；个转企17户，完成任务进度的56.60%，全年预计完成任务进度的100.00%。

2.聚焦重点项目，统筹城乡发展

重点项目全面推进。一是完成凤凰社区革棚小组人居环境提升整治项目、青龙社区大他扒小组排污沟治理工程、亚尼社区瑞英塘小组美丽乡村项目、亚尼社区洒树依小组“安心拆除”工程、太平社区麻栗树小组公益房修缮改造项目等19个工程建设项目，完成总投资550.80万元。二是正在推进亚尼社区瑞英塘小组人畜分离工程、太平社区丁西小组新建公益房和群众零星搬迁工程等项目。三是积极协调推进星曜大厦、和睦家园、和合嘉苑、民兴广场等4个重点工程建设项目，计划总投资3.30亿元。

基础设施不断完善。一是持续加强水利基础设施建设，街道、社区、小组多方筹集资金，完成马命小组人饮管网改造及智能水表安装工程、下得勒箐坝塘治理工程、瑞英塘小组新建水池管网工程、团结水库出水沟修复工程、头塘小组防洪沟治理工程等5个工程项目，完成投资约50.00余万元。二是加快“四好农村路”建设，投资7.30万元完成下得勒箐小组钢筋混凝土盖板涵接工程，投资15.60万元对6处农村公路地质灾害及水毁路段开展抢险保通工作。2022年列养公路里程38.50公里，其中乡道2条18.10公里，村组路7条20.40公里。

3.改善民生福祉，促进社会和谐

铸牢疫情防控屏障。一是加强安排部署和人员排查，及时传达学习最新疫情防控政策，开展“敲门”行动，落实疫情防控“五包一”制度，在摸清“存量”的基础上，根据各路口堵卡点反馈信息和社区排查情况，及时跟踪管控返（入）新人员，从而掌握“增量”，实现闭环管理，做到“人头清、人数清、位置清、管控清”。二是实行多方管控，对需居家健康监测人员，采取上门签订《疫情防控告知书》、单元楼梯口及房屋门上粘贴管控政策、楼栋就近监管、周边邻居及时监督、社区卫生员每日健康检测等方式进行管控。三是加强应急演练和物资准备，每季度开展一次应急演练，强化物资保障，做好街道32个核酸检测点的地点、人员、物资、网络、水电等前期准备工作和人员培训。四是加强重点场所防控，安排街道、社区工作人员做好本单位干部职工和外来办事人员验码、测温、消毒等工作，督促市场承包方履行好集贸市场疫情防控责任，督促各居民小组长严格落实本小组公益房等公共场所疫情防控措施，并抽调街道干部职工参与堵卡、隔离等工作。五是加强疫苗接种工作，实行干部职工包保60岁以上未接种人员责任制，取得良好效果，60岁以上人群接种率为94.20%。六是做好货车司机的管控工作，充分发挥网格人员、社区力量对辖区内货车司机全面摸底排查，实行外出报备和认真落实落地检，深入企业、商超等宣传疫情防控政策和要求。

守住安全发展底线。一是制定《桂山街道细化落实安全生产十五条措施工作方案》，实施党的二十大期间安全生产大检查，打好安全生产百日攻坚战，深入开展安全生产专项整治，建立健全公共安全隐患排查和安全生产长效管理机制。二是开展房屋安全隐患排查整改，共排查自建房1,176栋，存在安全隐患的115栋。经营性自建房目前已管控整改41户，未完成管控整改14户，其中10户鉴定为D级,4户鉴定为C级，针对14户CD级经营户正开展劝导工作。三是开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查，共排查房屋12,774栋，其中城镇房屋2,963栋、农村房屋9,811栋，目前已全部排查完毕。四是开展汛期安全检查和应急演练，全面检查辖区各类水域，严格落实防汛四级包保责任制、“一接三即”制度和“1262”机制，组织各居民小组2,371户7,934人开展综合应急演练，提高群众防灾自救意识。五是加强未成年人防溺水工作，共排查出辖区未成年人2,310人，其中特殊群体未成年人155人。进村入户开展防溺水宣传教育，与库坝塘管理人员、未成年学生家长签订责任书。做好控辍保学工作，开展校园及周边环境整治11次，营造安全教育环境。六是对辖区农村自办宴席固定场所，食品、餐饮经营户、小作坊，综合农贸市场进行风险隐患排查978户次，保障人民群众“舌尖上的安全”。七是高位推动森林草原防灭火工作，铲除防火隔离带7条总长18.77公里，在主要林区入口设置7个检查站（卡），对进入林区人员和车辆进行实名登记和防火宣传，年内未发生森林火灾。

发展壮大集体经济。一是通过固定资产租赁、预留用地出租、集体资金盘活入股等方式，进一步盘活闲置资金和固定资产。全年预计盘活集体资金2.70亿元，拆借款利息收入1,200.00万元，资产资源出租收入1,025.00万元，集体资金存款余额达1亿元。二是开展农村集体资产年度清查工作、农村集体产权制度改革管理工作、农村土地承包经营权流转服务工作等，加强“三资”管理，全年实现农村土地承包经营权流转2,358.70亩。三是加强土地管理，完成自然资源“三线”划定工作，完成集体土地不动产权籍调查56宗，国有土地不动产权籍调查948宗；完成国有土地原址拆旧建新审批23宗，宅基地拆旧建新审批22宗；完成土地征收46.50亩。四是全面深化改革，辖区五个社区出资50.00万元成立红色桂苑服务有限公司，通过经营发展小区物业、工程服务等业务，全年预计实现营业收入50.00万元，拓宽了集体经济增收渠道。

持续改善人居环境。一是践行“绿水青山就是金山银山”理念，实行最严格生态环境保护制度，严格落实林长制、河长制，坚决守住生态保护红线和自然资源承载能力底线，扎实推进城乡绿化美化三年行动。二是开展安心拆除工作，排查出需拆除建筑435宗，占地面积31,137.80平方米，建筑面积31,339.20平方米，目前已全部完成拆除；盘活利用土地31,137.80平方米，占已拆除面积的100.00%。三是开展国家卫生县城复审、爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治等工作，改善城乡环境面貌，提升居民卫生意识，不断巩固和提升创建成果。四是完成厕所革命回头看摸排4,662座，摸排率达100.00%，发现存在问题38座，已全部完成整改。

全面增进民生福祉。一是做好民政和社会保障工作，按时发放养老金、低保金等，及时救助困难群众。全年共转移农村劳动力658人，发放创业担保贷款69户1274.00万元，其中小额担保贷款47户876.00万元，“贷免扶补”22户398.00万元。二是做好惠农补贴发放工作，兑付2022年种粮农民一次性补贴两批次共10.20万元，兑付2022年中央财政森林生态效益补偿资金28.98万元、省级公益林生态效益补偿资金71.71万元。三是加强预算绩效管理，完成2021年部门预算整体支出绩效自评，自评项目64个，做好2022年预算项目申报，评审通过项目53个。

全力维护社会稳定。一是实行区域网格化管理，完善治安防控体系，圆满完成党的二十大安保维稳任务。扎实开展“四个专项行动”，对不稳定因素进行摸底排查，对特殊人群实行“四包一”、“五包一”制度，及时将矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。全年共排查调处各类矛盾纠纷51件，成功调处各类纠纷51件，调解成功率达100.00%。二是常态化开展扫黑除恶斗争，打好第五轮禁毒和防艾人民战争。深入开展民族团结进步示范创建，加强全民国防教育、国防后备力量建设，圆满完成年度征兵任务。支持人大、政协工作，做好消防、档案、保密、老龄、防震减灾等工作，推动工青妇等群团组织全面发展。

4.坚持党建引领，全面从严治党

思想引领凝聚人心。一是理论教育抓实抓细，举行党工委理论学习中心组集中学习10次，参学300余人次；围绕迎接党的二十大、学习党的二十大精神举行集中学习20余场次，参学2,000余人次；持续推进领导宣讲、专家宣讲、群众宣讲和网络宣讲，开展宣讲30余场次，受众3,000余人次。二是意识形态责任压实压牢，及时调整桂山街道宣传思想工作领导小组、意识形态工作责任制领导小组和新闻发言人等，进一步明确职责，形成齐抓共管局面。三是精神文明做好做优，在新时代文明实践所、站开展各类文明实践活动60余场次，受众达3,000余人次。实施“百千万文化工程”助力乡村振兴，完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能，开展丰富多彩的群众文化活动，促进文旅融合高质量发展。图书阅览室等功能设施实行免费开放，开展各种培训27期，受众4,750余人次。礼遇道德模范长效机制得到落实，崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围初步形成。

基层党建巩固提升。一是推进“四级联创”工作，抓好党建引领乡村振兴和基层治理两条主线，聚焦小组“三好”、社区“四优”、街道“五强”目标任务，坚持一体化推进、标准化实施、专业化助推、示范化引领，完成街道、5个社区、42个居民小组达标创建工作，组织开展党建引领乡村振兴和“四级联创”社区党总支书记“大比武”2次，洒树依、斗戛等一批党建引领示范点成效明显。二是扎实开展干部规划家乡行动，发挥在外干部及乡贤头雁引领作用，圆满完成县级下达的村集体经济发展任务。三是加强基层组织建设，开展基层党组织规范设置、社区党组织换届“回头看”工作，完成重点村整顿工作，不断提升基层党组织规范化、制度化、科学化建设水平。四是规范做好党员发展工作和人才队伍储备，开展万名党组织书记大轮训2期，培训党组织书记46人；开展万名党员进党校培训2期，培训党员964人。

坚持全面从严治党。一是严守职责定位，认真落实全面从严治党主体责任，切实履行党风廉政建设责任。健全责任落实体系,派出责任清单42份。严格落实民主议事决策制度，匡正选人用人风气，开展新任干部任前谈话11人次。二是不折不扣落实中央八项规定精神，坚定不移纠治“四风”，扎实开展“清廉新平”建设行动。预计全年“三公”经费总支出10.00万元，占控制数34.40万元的29.00%，比上年同期12.00万元减少2.00万元，下降16.00%。三是坚持把纪律挺在前面，开展纪律作风监督检查6次，对重点工作进行纪律作风检查10次，开展提醒谈话、批评教育2人次，对在疫情防控工作中出现较大失误的青龙社区党总支给予通报问责。全年共受理问题线索6件，办理信访举报件1件，办结9件，其中立案审查4件4人，给予开除党籍处分1人、党内严重警告处分2人、警告处分5人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村综合服务中心；

2．新平彝族傣族自治县桂山街道规划建设和环境保护中心；

3．新平彝族傣族自治县桂山街道宣传文化服务中心；

4．新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心；

5．新平彝族傣族自治县桂山街道社会保障服务中心；

6．新平彝族傣族自治县桂山街道综治中心；

7．新平彝族傣族自治县桂山街道财政所。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心;

2．新平彝族傣族自治县桂山街道宣传文化服务中心;

3．新平彝族傣族自治县桂山街道规划建设和环境保护中心;

4．新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村综合服务中心;

5．新平彝族傣族自治县桂山街道社会保障服务中心;

6．新平彝族傣族自治县桂山街道综治中心;

7．新平彝族傣族自治县桂山街道财政所;

8．新平彝族傣族自治县桂山街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度收入合计23,406,314.59元。其中：财政拨款收入23,361,314.59元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加481,136.05元，增长2.10%。其中：财政拨款收入增加436,136.05元，增长1.90%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少42,800.00元，下降48.75%。主要原因是：在职人员增加及职工社保缴费增加，故人员运转经费增长。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度支出合计23,423,224.59元。其中：基本支出17,247,352.89元，占总支出的73.63%；项目支出6,175,871.70元，占总支出的26.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,368,833.31元，下降9.18%。其中：基本支出减少318,997.81元，下降1.82%；项目支出减少2,687,831.12元，下降30.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故公用经费支出减少；二是县级财力不足及本年度重点项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,247,352.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,741,082.56元，占基本支出的85.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,506,270.33元，占基本支出的14.53%。人均日常支出41,086.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县桂山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,175,871.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．人大事务128,489.00元，用于保障基层人大履职能力提升、县乡两级人大代表换届选举、人大代表建议办理等工作。

2．政协事务3,897.00元，用于保障政协业务工作、政协提案等工作。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务33,528.00元，用于保障残疾人就业、环城路建设用地等工作。

4．财政事务193,789.77元，用于保障财政公共服务能力提升工作。

5．民族事务128,800.00元，用于保障农村党员教育培训、全国民族团结进步示范创建、民族团结进步创建等工作。

6．组织事务110,497.00元，用于保障农村困难党员关爱行动、农村党员教育培训等工作。

7．统战事务485,600.00元，用于保障城乡居民基本医疗保险〔人口较少民族〕等工作。

8．其他一般公共服务支出6,180.00元，用于保障街道关工委正常运转。

9．国防支出4,135.00元，用于保障国防动员和后备力量建设工作。

10．科学普及支出3,260.00元，用于保障科普活动及技术培训工作。

11．文化和旅游46,509.91元，用于保障图书馆、文化场馆免费开放、文化人才建设等工作。

12．其他文化旅游体育与传媒支出13,008.00元，用于保障公共文化服务体系建设工作。

13．民政管理事务8,590.00元，用于保障残疾人技术培训及无障碍改造工作。

14．就业补助12,790.00元，用于保障农村劳动力资源统计调查和数据动态更新、工商联创业担保贷款服务等工作。

15．残疾人事业支出18,320.00元，用于保障残疾人康复项目。

16．临时救助支出33,000.00元，用于保障街道城乡困难群众救助补助。

17．城乡社区公共设施支出3,513,838.86元，用于保障衔接推进乡村振兴及人居环境整治、小城镇建设工作。

18．农业农村支出109,150.00元，用于保障农村无害化卫生户厕建设、动物协检员工资及保险及县乡村组烤烟生产组织奖励等工作。

19．林业和草原支出408,599.18元，用于保障省级森林生态效益补偿、“三三”制配套森林防火及年新一轮退耕还林工程等工作。

20．水利支出200,000.00元，用于保障农业生产和水利救灾、财政衔接推进乡村振兴及民族团结进步示范村建设工作。

21．巩固脱贫衔接乡村振兴415,914.48元，用于保障衔接推进乡村振兴工作。

22．解决历史遗留问题及改革成本支出7,975.50元，用于保障国有企业退休人员社会化管理工作。

23．自然灾害防治20,000.00元，用于保障全国自然灾害综合风险普查工作。

24．自然灾害救灾及恢复重建支出210,000.00元，用于保障冬春救助补助。

25．彩票公益金安排的支出20,000.00元，用于保障街道亚尼社区儿童之家建设。

26．公共卫生支出40,000.00元，用于保障冠肺炎疫情防控等工作运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出23,333,339.09元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少2,286,433.81元，下降8.92%，主要原因是：县级财力不足及本年度重点项目较上年减少，故本一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出12,081,754.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.78%。主要用于：人大事务支出134,258.00元；政协事务支出3,897.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出10,999,192.45元；财政事务193,789.77元；民族事务128,800.00元；群众团体事务支出19,540.66元；组织事务110,497.00元；统战事务支出485,600.00元；其他一般公共服务支出6,180.00元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

3．国防（类）支出4,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：国防动员4,135.00元。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项。

6．科学技术（类）支出3,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：科学技术普及支出3,260.00元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出59,517.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于：文化和旅游支出46,509.91元；其他文化旅游体育与传媒支出13,008.00元。

8．社会保障和就业（类）支出1,783,989.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务651,500.00元；行政事业单位养老支出1,076,649.73元；就业补助支出12,790.00元；残疾人事业支出10,000.00元；临时救助33,000.00元。

9．卫生健康（类）支出951,074.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于：公共卫生40,000.00元；行政事业单位医疗支出911,074.30元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

11．城乡社区（类）支出3,513,838.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于：城乡社区公共设施3,513,838.86元。

12．农林水（类）支出3,778,320.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%。主要用于：农业农村支出94,150.00元；林业和草原支出408,599.18元；水利支出209,600.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴415,914.48元；农村综合改革支出2,650,056.75元。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

19．住房保障（类）支出927,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：住房改革支出927,448.00元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：自然灾害防治支出230,000.00元。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无此事项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为344,000.00元，支出决算为132,257.79元，完成年初预算的38.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算126,417.79元，占总支出决算的95.58%；公务接待费支出决算5,840.00元，占总支出决算的4.42%，具体是国内接待费支出决算5,840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为344,000.00元，支出决算为132,257.79元，完成年初预算的38.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为126,417.79元，完成年初预算的43.59%；公务接待费支出决算为5,840.00元，完成年初预算的10.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待。二是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,321.97元，增长10.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,561.97元，增长9.12%；公务接待费支出决算增加1,760.00元，增长43.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度因重点项目增加，“厕所革命”、“七个专项行动”重点项目推进，公务用车运行维护费增加；二是省市调研、检查、培训、指导工作，接待任务增加，导致本年度“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出126,417.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡村振兴、民族团结示范建设及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对我街道考核、调研等工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2022年机关运行经费支出1,481,614.00元，减少905,433.68元，下降37.93%,，主要原因是：落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费333,465.83元;水费1,991.50元;电费4,402.67元;邮电费16,000.00元;差旅费11,508.00元;培训费60,000.00元;会议费63,600.00元;公务接待费5,840.00元;劳务费258,300.00元;委托业务费361,156.00元;福利费25,000.00元;公务用车运行维护费86,000.00元;其他交通费用254,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县桂山街道办事处资产总额5,173,720.51元，其中：流动资产374,646.79元，固定资产4,799,073.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,036.17元，其中固定资产增加580,252.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。因下属单位新平彝族傣族自治县桂山街道财政所为事业单位，但在职在编人员为参照公务员法管理的人员，故新平彝族傣族自治县桂山街道办事处机关运行经费含参照公务员法管理单位。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

    新平彝族傣族自治县桂山街道办事处无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

   功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

   项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

   机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700755401111     

         新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年部门决算公开表.xls